量避免野生动物产生适应性捕捉和猎杀只能作为种被动预防辅助措施，在常规驱赶措施无效时才能采用捕捉到的般野生动物除保留少量供作食性行为等科学研究外，其余应当以合适的方式放归自然对于国家重点保护的珍稀野生动物应全部释放。驱鸟设备使用与维护管理工作目标制定并严格执行驱鸟设备使用与维护管理制度，确保机场驱鸟设施的配备满足鸟击防范工作的需要。驱鸟设备配臵成都双流机场驱鸟设备设施包括猎枪驱鸟车电脑声学动物驱赶系统礼花枪驱鸟器驱鸟彩旗捕鸟网等。鸟害防治专用弹药管理由机场公安局负责申请购买驱鸟专用枪弹，鸟害防治员使用枪弹必须在公安局备案，经过资格审查，培训合格，并取得持枪资格证明。鸟害防治员负责保管驱鸟专用枪弹，须设立专用枪弹库，枪弹分离存放，配备必要的安保设施设备，枪弹库门钥匙保险柜钥匙和密码应由不同人员分别按权限保管。驱鸟枪弹只限于在机场范围内驱鸟时使用，严禁挪作他用夜间和专机保障时段如非必须，禁止携带和使用。严格遵守操作规程，防止枪弹使用不当对人员设施设备航空器造成伤害，用后的子弹弹壳应回收保存。对枪弹的领取归还和使用应作详细记录。枪弹被盗被抢丢失或发生其他事件时，立即报告机场公安局。详见驱鸟枪弹库房管理制度和驱鸟弹药管理制度驱鸟设施设备使用与维护管理根据基础调研结果选择成效比高的驱鸟设施设备。根据基础调研结果科学的确定设施设备使用条件，如设臵地点安装规模安装时间移除时间运行周期运行特征组合使用方式和维护频率等，合理的控制设施设备消耗品的用量。根据设施设备的实际使用情况，适时进行必要的维护，保证运行状态符合要求。按照车辆维护相关规定对驱鸟车进行维护保养。非鸟类野生动物危害管理措施工作目标对机场飞行区内可能存在的或可能通过围界进入的非鸟类哺乳类动物，如蝙蝠兔鼠猫狗及牲畜等采取必要的防治措施，防止此类动物侵入而影响航空器运行。防治手段机场管理部与相关保障部门如公安等协调，确保机场飞行区围界通道口和排水沟出口的有效阻隔作用，防止动物侵入。不定期检查机场围界外米范围内建筑物和树木情况，发现有搭建建筑或种植树木时，与地方政府协商整治。页码行政管理办法与方案审计师沟通公司反舞弊工作情况查问管理层就有关已证实的或疑似的舞弊或不法行为的按季度报告的接收和复核，内容包括舞弊行为的性质状态和最终处理情况了解管理层对内部审计师和外部审计师提出的关于加强反舞弊控制建议的反馈深入参与或指派相关人员参与对重大舞弊事件或有关财务人员舞弊事件的调查审核针对舞弊风险的内部审计计划和听取内控审计部对公司管理层反舞弊工作的汇报复核管理层运用的会计准则会计政策和会计估计及管理层进行的重大非寻常交易关联方交易审核委员会和董事会进行的独立的及起进行的有关讨论及所作指示，应留有书面记录并将管理层针对上述机构所作询问意见指示的反馈意见执行结果以书面形式加以记录，并妥善保管备查。审计部可以在公司审核委员会和董事会授权下进行独立的或与公司业务部门道进行被举报舞弊案件的调查也可以接受管理层委托，为管理层进行特别舞弊事项调查，及针对特别事项进行反舞弊制度及流程的专门评估。审计部所作调查报告处理意见评估报告应向高级管理层董事会审核委员会分别报告。舞弊的补救措施和处罚公司发生舞弊案件后，在补救措施中应有评估和改进内部控制的书面报告，对违规者采取适当的措施，并将结果向内部及必要的外部第三方通报。所有犯有舞弊行为的员工，无论是否达到刑事犯罪的程度，反舞弊工作常设机构均应建议公司有关管理层按人事管理制度及公司相关规定予以相应的内部经济和行政纪律处罚行为触犯刑律的，移送司法机关依法处理。附则在执行董事会授权下，本条例由审计部负责解释和修订。本条例经执行董事会批准，报审核委员会董事会备案执行。编制审核审批众安房产有限公司日常业务费用管理办法生效发文字号号文件编号页码行政管理办法与方案在保障公司正常运行的基础上，合理控制各项业务招待费用特制定本办法。业务招待费用的范围商务礼品业务用餐及日常使用的香烟茶叶等相关费用。费用使用原则所有费用执行先审批后使用，用公司统表格内部费用审批进行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额用餐必须写明垫侍对象姓名标准和人数日常香烟茶叶按公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招侍。审批程序下属公司由经办人提出，经部门经理分管副总或总经理审核，财务副总裁审批，超过标准的，律报总裁审批总部由经办部门提出，经总监及分管总裁审批后报财务副总裁审批，超过标准的，律报总裁批准。过程管理商务礼品采购含香烟与茶叶等及订餐般由项目公司综合部及总部行政管理中心统调配，综合部或行政管理中心按审批后内部费用审批单进行购置或订餐，礼品领用按礼品购置领用表进行登记，用餐按商务用餐记录表进行登记。综合部在每月底进行费用统计后在次月日以传真形式上报行政管理中心，行政管理中心对各综合部汇总统计后含总部费用，在次月日上报总裁办。费用标准招待餐费外出接待用餐标准原则按元位元位元位元位元位以上五个档次审批审批标准为单次元以下，部门经理审批元以下，由副总经理审批以上元以下，报总经理审批，以上元以下，报总公司副总裁审批，元以上报总裁审批。各公司食堂招待外来人员的，按元位，元位，元位，元位，元位由经办人填写用餐单报行政管理中心综合管理部审批安排。总部及各下属公司之间的工作互访和会议，律在各公司食堂或指定地点，按工作餐就餐，最高不超过元位。出差时需要发生的招待费用，填写出差申请时，并上报批准，特殊情况未办理的，出差回来后天内补办书面审批手续。编制审核审批众安房产有限公司继续使用原移动电话，新部门不得再为其重新配备因工作职务变化不符合公司公费配备条件的，原部门必须将移动电话进行收缴，新部门不得以其他理由给予配备。第条公司在通信运营公司如移动联通或电信开通集团用户业务，集团内部固定包干话费由公司统支付。第条移动电话通信费按岗位区别对待，具体报销标准如下。总经理报元月。副总总监级别的人员报销元月。列入公司服务联系卡上的人员，可享受元月的移动电话通信补贴。第条移动电话通信费原则上凭票在标准内按月据实报销。特殊岗位指业务量不均衡的岗位年内可统筹结算。超过自负，节约归公。第章其他相关规定第条凡报销通信费的电话或手机在工作时间黄金周等特殊时期小时内律不得关机，必须保证联系畅通。第条无特殊原因不得拒接公司内部电话含内部手机。第条工作时间内，各车间不得使用调度电话办私事。第条凡违反本办法第条者，首次罚款元，第二次罚款元，第三次取消当季通信费报销资格。第章附则第条本办法由财务部制定，经总经理批准后实施。第条本办法自公布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期差旅费报销控制细则方案名称差旅费报销控制细则受控状态编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条目的为规范差旅费报销标准及流程，严格控制差旅费支出，特制定本细则。第条适用范围本细则适用于公司全体员工含试用期员工。第条定义差旅费指公司员工为公司业务去往其他城市地区或国家所产生的费用。第章差旅费法定报销标准第条公司应该结合公司的实际情况制定差旅费报销标准，发生差旅费时要严格按规定报销。第条差旅费的证明材料包括出差人员姓名地点时间任务和支付凭证等。第章差旅费报销流程第条申请人出差前需要填写出差申请单，获得直接上级签署意见后，方可出差。第条申请人凭核准的出差申请单向财务部申请合理金额的借款，返回后周内填具差旅费报销单，结清暂支款项。第条未于周内报销者，财务部应通知人力资源部从其薪资中先行扣回，待报销时再行核付。第条特殊情况者应报总部财务总监审定。