的计量款中，按的比例暂扣计量款作为农民工工资支付保证金，连续暂扣期后，如无拖欠农民工工资情况，发包人将在第四期计量支付时返还前期保证金，但同时按的比例暂扣当期计量款，以此类推。发包人在终期支付时，承包人出具无拖欠农民工工资的承诺函两个月内无工程纠纷与投诉时，发包人给予全部返还保证金。发现或举报并经合适拖欠农民工工资者，发包人将对承包人发出限期解决指令，期满仍未解决的，发包人将无条件代承包人将款项直接给农民工，并处拖欠工资金额倍的罚款。连续次出现拖欠农民工工资现象，发包人可以没收承包人履约保证金，直至将承包人清退出场。如承包人因拖欠农民工工资发生上访信访闹事等事件，经核查属实后，发包人有权在承包人暂扣农民工工资保证金中直接支付，不足部分在计量款中支付。每发生起前述事件，发包人将逐次提高暂扣计量款的比例增加农民工工资保证金，以递增农民工工资保证金份额。承包人章法人签字印章年月日故城县营东新区污水处理厂工程工程地点故城县营东新区工程内容厂区内建构筑物土建工程及为其配套的电气照明给排水消防通讯系统等室内工程。资金来源自筹二工程承包范围承包范围同上述工程内容，详见工程量清单土建及故城县营东新区污水处理厂工程施工图设计三合同工期开工日期年月日竣工日期年月日中间节点年月日具备工艺设备安装条件合同工期总日历天数天。四质量标准工程质量标准国家施工质量验收规范合格标准五合同价款此合同为固定单价合同。因部分工程量需调整，总价无法确定。采用合同后附清单格式，清单项后对应综合单价，即为该项工程量固定单价，不再记取措施费等各相关取费项目。总价为可变量，当工程量变化后再调整总价，总价暂定为金额大写人民币元六组成合同的文件组成本合同的文件包括本合同施工图纸标准规范及有关技术文件投标综合单价及报价书本合同专用条款本合同通用条款双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七本协议书中有关词语含义与本合同通用条款中分别赋予它们的定义相同。八承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工并在工程概况自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商致，订立本合同。建设工程施工合同合同编号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理按要求进行采购，设备购入后通知质管科按照进货验证记录中的内容，对其进行确认。在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏缺件时由销售部负责向供应商调换。计量设备经确认后由质管科负责送检，合格后进行登记编号，进行标识，注明编号有效期等，并根据使用的地点位臵，写入生产设施设备览表，统进行管理。计量设备的周期检定质管科负责制订设施保养检修记录，并按其内容组织实施。对需检定的设备和即将到期的设备及时送检，由质管科负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检定报告。需自校的计量设备由质管科制订相应的自校规程，进行自校，并作好自校记录。检定或校准合格的设备，进行合格标识，并标明有效期校准不合格的，同样进行不合格标识，经修理后重新校准对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。计量设备的使用搬运维护和贮存控制使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确保设备的测量能力与要求相致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行必要的维护和保养。在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在检定有效期内。对于重大的计量设备，搬运后应重新进行校准，合格后方可使用。对于暂时不用的计量设备，由使用部门提出封存申请，质管科同意后予以封存，做好标识与记录反之，由使用部门提出申请，经质管科同意，必要时送上级计量检定部门检定合格后，方可重新使用，并做好记录。计量设备偏离校准时的控制发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作并追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测质管科应组织对设备故障进行分析维修并重新校准，采取相应的纠正措施对无法修复的设备，经质管科负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。使用的计量设备应存放在适宜的环境里，防止设备遭受雨淋曝晒，由质管科负责监督检查。计量设备的记录保存由质管科收集保存直至该测量设备报废为止。产品质量检验记录编号序号产品名称批号生产日期检验方式检验人检验日期检验结果备注出厂检验出厂检验报告编号产品名称型号规格生产单位生产日期生产数量检验数量检验方式观察测试工艺验证提供质保书合格证及检验报告检验项目标准要求检验结果合格否检验结论合格不合格检验员日期不合格品处理记录编号序号不合格品名称型号生产单位不合格数量不合格原因质管科日期处理意见签字日期区位图生产布局平面示意图防尘防鼠防蝇控制管理办法生产车间卫生管理制度相关记录卫生检查表生产设备设施设备卫生管理制度管道设备清洗消毒管理制度设备和容器清洁控制程序相关记录设施设备清单保养检修维护计划保养检修维护记录人员要求岗位人员任职要求人员健康卫生控制管理制度相关记录员工登记表人员培训记录技术文件管理技术标准相关记录标准清单工艺文件工艺流程图工艺作业指导书文件管理技术性文件管理制度相关记录文件清单文件借阅发放回收记录记录清单采购质量控制采购制度采购管理制度采购文件采购原材料的管理办法采购合同食品添加剂的使用规定相关记录合格供方名录采购计划采购清单采购验证相关记录原辅材料进货验证记录汇总表原辅材料验证记录原辅材料不合格处理单包装物进货验证记录汇总表包装物验证记录添加剂的验证记录过程质量管理过程管理生产过程质量管理及考核办法相关记录过程记录质量控制生产过程关键质量控制点生产过程关键质量控制点控制程序相关记录关键控制点览表关键工序质证公司管理层对大区特省分公司总经理总部各部门总经理总监进行考核人力资五考核原则公平大区特分公司省分公司管理层按照公司的计划和制度在本区域推行年度考核，并对考核结果负责。二考核类别年度组织绩效考核考核对象特大区省分公司总部各部门年度员工绩效考核考核对象全体员工通和交流，增强公司凝聚力。理体系的实施，实现对员工业绩的管理和发展，以及人力资源的开发和增值。促进各部门各级人员的沟完善业绩管理体系，基于公正公平公开的原则，真正实现奖优罚劣的激励作用。织提升业绩管理水平，促使业绩管理工作的重点深入到收入实现成本控制和管理效率的全面关注和衡量上。有保管员签名。报销人员应把稽查过的原始凭证送校长或总务主任审批签字，方可到出纳处报销。审批过程中对弄虚作假虚报冒领等原始凭证，出纳有权拒绝付款。情节严重的扣留原始凭证，并报告校长。但校长坚持要支付，必须以书面形式向上级领导汇报。对会计凭证账簿报表在未报出之前进行稽核，如有差错应及时纠正保证质量。五原始记录管理制度原始凭证必须具备下列内容原始凭证的名称原始凭证的的填制日期和编号接受凭证单位的名称经济业务内容摘要经济业务的实物数量和金额及收付款方式填制凭证单位的名称及填制人员经办人员的签章二原始凭证的填制必须符合下列要求记录真实内容完整填制及时书写清楚三原始凭证的审核合法合理性的审查完整正确性的审查，以合法凭证审核凭证有关数量单价金额是否正确无误。自制原始凭证应有经手人填制人负责人的签名。必须按符合规定的要求填制。六财务收支报销审批制度向学生收取的各项费用，按收费许可证收费项目使用统的收费票据，向学生和家长公开收费范围标准，接受监督，防止巧立项目乱收费行为。学校的各项财务支出，必须严格审批制度，严格执行政府采购制度。审批程序学校所需购买的物品学生应用的学习资料等，事先由各处室班主任填写请购单，报送总务处查验后具体由总务处办理采购，其它人员不得代购。购物人员凭单据和实