1、质发确认报告生技部年供方调查与评价表供销部年合格供方名录供销部年供方业绩跟踪评价表供销部年采购计划供销部年外协加工协议书供销部年生产通知单生技部年批生产记录生技部年产品返工或报废单生技部年设备运行记录生技部年原辅材料货位卡生技部年成品货位卡生技部年产品退货记录生技部年过程产品检验记录生技部年工位器具清洗记录生技部年质量记录清单序号记录编号记录名称归口部门保存期限备注工作服清洗记录生技部年计量器具台帐质检部长期计量器具校定计划质检部年设备报废单质检部年顾客满意度调查表供销部年内部审核计划办公室年审核实施计划办公室年内审检查表办公室年不合格报告办公室年内部审核报告办公室年不合格项分布表办公室年首末次会议签到表办公室年原辅材料检验记录质检部年成品检验记录质检部年留样观察记录质检部年不合格品处理单供销部年不合格品台帐质检部年数据分析记录供销部年纠正预防和改进措施处理单办公室年立，编制了本质量手册包括程序文件，现予以发布实施。本手。
2、格，这样便于实现连锁经营体系的整体对外保密。第二节督导活动的组织实施督导工作的准备督导员在访问加盟店之前，必须进行必要的准备工作。首先是应该对加盟店的基本情况有个大概的了解，做到心中有数，这样在督导活动进行时就能更有针对性。其次是对于督导记录表格也应该有个大致的了解，这样才能明确督导时应该考察哪些方面。其他的准备活动还包括时间的安排因为督导员可能在天要考察好几家店查找店面地址联系方式等细致的工作。二督导核查方式和沟通技巧督导员在访问加盟店时，应该注意核查的方式以及沟通技巧。在与特许人沟通的过程中，态度应该平和，不要趾高气扬，不应该让被特许人及店面内的员工有不愉快的感觉。督导核查尽量不要与加盟店的正常经营发生冲突，不要影响正常的运营。核查方式可以采用观察数据分析员工访谈顾客满意调查相结合的方式，既可以以神秘顾客的方式进行，也可以事先与被特许人沟通好，让他们做好准备。三督导文本和记录督导文本和记录主要就是指督导工作表格。督导。
3、品实现的策划控制程序与顾客有关的过程控制程序设计和开发控制程序采购控制程序生产和服务控制程序监视和测量装置控制程序顾客满意度测量控制程序内部审核控制程序过程和产品的监视与测量控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正预防和改进措施控制程序附录质量记录清单编制批准医疗器本手册是本企业质量管理体系的法规性文件，具体据标准要求，结合本公司产品特性，在管理者代表的组织下，通过对企业质量管理体系的策划和建立，编制客户入住及装修控制程序日常服务控制程序设备房屋管理维护控制程序保安消防控制程序保洁绿化控制程序紧急情况处理控制程序审核人社区文化控制程序物料的检验试验控制程序服务质量检验控制程序检验试验和测量设备控制程序检验和试验状态控制程序不合格物料和服务的控制程序纠正和预防措施控制程序搬运贮存包装防护和交付控制程序质量记录控制程序内部质量审核控制程序培训控制程序服务反馈控制程序统计技术应用控制程序质量体系合同评审设计控制本公司建立的。
4、归入员工培训档案公司厂区卫生检查表办公室年生技部管理质量计划生技部年口头电话订单供销部年合同修改记录供销部年产品销售记录供销部年新产品开发建议书生技部年设计开发计划书生技部年设计开发输入清单生技部年设计开发评审报告生技部年安全风险管理报告生技部年设计开发验证报告生技部年设计开发确认报告生技部年供方调查与评价表供销部年合格供方名录供销部年供方业绩跟踪评价表供销部年采购计划供销部年外协加工协议书供销部年生产通知单生技部年批生产记录生技部年产品返工或报废单生技部年设备运行记录生技部年原辅材料货位卡生技部年成品货位卡生技部年产品退货记录生技部年过程产品检验记录生技部年工位器具清洗记录生技部年质量记录清单序号记录编号记录名称归口部门保存期限备注工作服清洗记录生技部年计量器具台帐质检部长期计量器具校定计划质检部年设备报废单质检部年顾客满意度调查表供销部年内部审核计划办公室年审核实施计划办公室年内审检查表办公室年不合格报告办公室年内部。
5、审核报告办公室年不合格项分布表办公室年首末次会议签到表办公室年原辅材料检验记录质检部年成品检验记录质检部年留样观察记录质检部年不合格品处理单供销部年不合格品台帐质检部年数据分析记录供销部年纠正预防和改进措施处理单办公室年立，编制了本质量手册包括程序文件，现予以发布实施。本手册是本企业质量管理体系的法规性文件，具体阐述了企业质量方针和质量目标，描述了质量管理体系的范围过程和相互作用。是指导企业建立实施和保持质量管理体系的纲领和行动准则。企业全体员工应严格遵守执行。总经理年月日任命书为贯彻执行标准，加强企业质量管理体系运行的监督检查和考核，特任命同志为本公司管理者代表，全面负责质量管理体系的建立实施，保持和改进。总经理年月日第版序号章节号标题编页主题内容公司概况目的范围质量方针质量目标质量承诺组织机构质量管理体系网络网质量管理体系职责分配表质量管理体系文件控制程序记录控制程序管理职责管理评审控制程序资源管理控制程序产品实现产。
6、本应尽量做到简明清晰易于记录。最好是装订成册，每个加盟店的督导情况单独分开，以便查阅。督导员在记录时，应该做到及时准确真实。督导文本在编制时应该尽量采用选项或打分的方式，而不建议大量使用开放式问题，因为选项和打分所花的时间较少，而且便于进行数据统计如分数加总，而开放式问题主观性太强，并且无法提供客观可衡量可比较的数据。督导文本应该包括日常运营的各个方面，例如加盟店的每日开店作业流程，进度说明及控制重点顾客满意程度和顾客投诉处理加盟店的财务管理加盟店的商品配置加盟店的设备使用维修及保养加盟店的人员出勤管理加盟店的安全管理防火防盗骗抢意外事故处理统品牌形象加盟店商品管理，如进货验收损坏品处理商品调拨退货处理商品价管理盘点存货商品耗损是否在正常范围之内监督市场价格。四督导的后续活动督导活动的后续活动是督导活动发生作用的重要保障。如果每次都能发现问题，但是不能及时地改进，解决这些问题，督导活动就变得没有意义了。督导的后续活动包括。
7、是本企业质量管理体系的法规性文件，具体阐述了企业质量方针和质量目标，描述了质量管理体系的范围过程和相互作用。是指导企业建立实施和保持质量管理体系的纲领和行动准则。企业全体员工应严格遵守执行。总经理年月日任命书为贯彻执行标准，加强企业质量管理体系运行的监督检查和考核，特任命同志为本公司管理者代表，全面负责质量管理体系的建立实施，保持和改进。总经理年月日第版序号章节号标题编页主题内容公司概况目的范围质量方针质量目标质量承诺组织机构质量管理体系网络网质量管理体系职责分配表质量管理体系文件控制程序记录控制程序管理职责管理评审控制程序资源管理控制程序产品实现产品实现的策划控制程序与顾客有关的过程控制程序设计和开发控制程序采购控制程序生产和服务控制程序监视和测量装置控制程序顾客满意度测量控制程序内部审核控制程序过程和产品的监视与测量控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正预防和改进措施控制程序附录质量记录清单编制批准医疗器本手册。
8、是本企业质量管理体系的法规性文件，具体据标准要求，结合本公司产品特性，在管理者代表的组织下，通过对企业质量管理体系的策划和建立，编制行原因分析制定实施纠正措施并跟踪监督检查验证实施效果。预防措施办公室负责组织协调各部门根据内审和管评及数据分析结果，制定并实施预防措施，以防止不合格的再发生。涉及本程序的记录按记录控制程序进行填写并保持。纠正预防和改进措施控制程序相关文件记录控制程序质量记录纠正预防和改进措施处理单附加说明本程序由办公室提出并归口本程序办公室编制本程序由管理者代表批准。编制批准质量记录清单附表序号记录编号记录名称归口部门保存期限备注文件发放清单办公室年文件发放回收记录办公室年受控文件清单内外部办公室年文件更改单办公室年文件修改记录办公室年作废文件保留记录办公室年文件记录销毁记录办公室年质量记录清单办公室年管理评审计划办公室年管理评审报告办公室年管理评审记录办公室年年度员工培训计划办公室年员工培训记录办公室长期。
9、归入员工培训档案公司厂区卫生检查表办公室年生技部管理质量计划生技部年口头电话订单供销部年合同修改记录供销部年产品销售记录供销部年新产品开发建议书生技部年设计开发计划书生技部年设计开发输入清单生技部年设计开发评审报告生技部年安全风险管理报告生技部年设计开发验证报告生技部年设计开发确认报告生技部年供方调查与评价表供销部年合格供方名录供销部年供方业绩跟踪评价表供销部年采购计划供销部年外协加工协议书供销部年生产通知单生技部年批生产记录生技部年产品返工或报废单生技部年设备运行记录生技部年原辅材料货位卡生技部年成品货位卡生技部年产品退货记录生技部年过程产品检验记录生技部年工位器具清洗记录生技部年质量记录清单序号记录编号记录名称归口部门保存期限备注工作服清洗记录生技部年计量器具台帐质检部长期计量器具校定计划质检部年设备报废单质检部年顾客满意度调查表供销部年内部审核计划办公室年审核实施计划办公室年内审检查表办公室年不合格报告办公室年内部。
10、品实现的策划控制程序与顾客有关的过程控制程序设计和开发控制程序采购控制程序生产和服务控制程序监视和测量装置控制程序顾客满意度测量控制程序内部审核控制程序过程和产品的监视与测量控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正预防和改进措施控制程序附录质量记录清单编制批准医疗器本手册是本企业质量管理体系的法规性文件，具体据标准要求，结合本公司产品特性，在管理者代表的组织下，通过对企业质量管理体系的策划和建立，编制客户入住及装修控制程序日常服务控制程序设备房屋管理维护控制程序保安消防控制程序保洁绿化控制程序紧急情况处理控制程序审核人社区文化控制程序物料的检验试验控制程序服务质量检验控制程序检验试验和测量设备控制程序检验和试验状态控制程序不合格物料和服务的控制程序纠正和预防措施控制程序搬运贮存包装防护和交付控制程序质量记录控制程序内部质量审核控制程序培训控制程序服务反馈控制程序统计技术应用控制程序质量体系合同评审设计控制本公司建立的。
11、审核报告办公室年不合格项分布表办公室年首末次会议签到表办公室年原辅材料检验记录质检部年成品检验记录质检部年留样观察记录质检部年不合格品处理单供销部年不合格品台帐质检部年数据分析记录供销部年纠正预防和改进措施处理单办公室年立，编制了本质量手册包括程序文件，现予以发布实施。本手册是本企业质量管理体系的法规性文件，具体阐述了企业质量方针和质量目标，描述了质量管理体系的范围过程和相互作用。是指导企业建立实施和保持质量管理体系的纲领和行动准则。企业全体员工应严格遵守执行。总经理年月日任命书为贯彻执行标准，加强企业质量管理体系运行的监督检查和考核，特任命同志为本公司管理者代表，全面负责质量管理体系的建立实施，保持和改进。总经理年月日第版序号章节号标题编页主题内容公司概况目的范围质量方针质量目标质量承诺组织机构质量管理体系网络网质量管理体系职责分配表质量管理体系文件控制程序记录控制程序管理职责管理评审控制程序资源管理控制程序产品实现产。
12、量体改，在提升员工保障性工资的前提下，使员工的收入与所创造的效益形成正向的激励，鼓励人，最大限度的调动员工的工作积极性和主动性，达成对人才的吸引和保留。本着以品绩为导向，奖励杰地提高加盟店的业务水平，并且可在个长期的时间内，跟踪其发展路径。三督导手册编写的要求编写督导手册应体现三大原则系统性可操作性和保密性。系统性系统性主要体现为督导手册内容的完整性和细致性，涵盖整个连锁体系的各级组织机构各项管理职能及各项业务工作。二可操作性对各工作岗位的职责工作流程绩效考核奖惩条例均有明确细致的描述，以充分体现督导手册的可操作性。例如，在督导手册中提到，工作人员仪表端庄服装整齐佩带胸卡就比单单句服装整齐操作性更强。三保密性根据组织机构的层次和不同部门的业务职能划分成不同的手册和分册，分别装订成册，便于下发给各岗位的相关人员。督导员和加盟店负责人可以了解到督导手册的详细标准和规范，基层人员只能掌握到具体的营运做法，督导手册的发放要十分严。
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