,原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及管理对于粘贴好的会计凭证待复核无误后,记完账再进行检查排序打印凭证汇总表进行装订,会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管整理各小区票据,整理饭堂饭票收据,将空白收据饭票,排号,盖章,验销,领用。每次管理员验销领取,已验销要整理,排序,保存放好。登记入本准确,随时检查有没签漏,签错,保管好。各项的购买及验销整理广场大厦及福昌片区绿芳田等停车场,费,填写验销及购买单,每月十号左右到南山地税购买。整理水电费,打数,到福田国税局购买水电费,盖章,登记。填写验销单准确无误,及时购买。整理各小区购买回的,排号,登记入购领本,每次管理员验销领取,已验销要整理,排序,放好。登记入本准确,随时检查有没签漏,签错,保管好。查账这是项比较繁锁的工序,如果说下面这么多小区这么多管理处,每人每天都打通电话来要求查数,那么,我想,这个会比较繁杂。所以,我们并不轻松。在管理方面,随时查看剩余量,提前准备购买所需资料,掌握购买的银行卡余额。根据市场部的需要,及时购买和进行增量,及时进行填开。对已经填开了的进行清理和检查培训达人次。培训的形式集中学习,以会代训,岗位练兵相结合。培训内容政治思想教育,电脑知识,会计核算,财务管理等。逐步提高财务会计的政治素质和业务素质,并坚持开展岗位练兵活动,以老带新,学技术练业务技能,为争在上级举办的业务技术比武中争名次出精品。抓好会计检查监督,为安全经营保驾护航。检查的形式,常规检查专项抽查重点检查结合的办法,检查面达到。重点对印押证机,重要空白凭证的管理,杜绝切差错事故发生,化解会计风险,坚持季末会计账证表集中会审次以上,定期考评评,通报奖优罚劣。会计年终工作总结模板集合七篇网络版。各类原始单据的录入分类各小区的原始单据,按规定排序敲数,对整理好的原始单据包括现金收入支出员的工作责任心,采取灵活多样的办法,积极清收贷款应收利息,防止人情收息,杜绝跑冒滴漏现象。创造个新颖生动的效益工作局面,贷款收息额力争达到万元,贷款收息率力争超。立足增加存款总量,着力调整负债结构。加大对低息存款的考核力度,积极组织低成本存款,降低存款付息率,资金成本要比上年降低个百分点。准确调度资金,提高资金运用率。是充分发挥联社结算融资中心作用,帮助信用社算好资金头寸,控制现金库存和非营业性资金占压。清收应收款项,尽量减少无效资金占用。是合理运用资金的时间差地方差空间差,进行银行业资金调剂和其它债卷投资,增加资金盈利。加快电子化建设步伐,提高会计电子化水平。会计年终工作总结模板集合七篇网络版会计年终工作总结模板集合七篇网络版破点,巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行,是全行各项工作的枢纽,是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量,必须从营业室的会计基础工作抓起。按照内部控制制度的要求,通过对营业室不同岗位不同业务种类进行认真分析,重新制定和细化了岗位职责,调整了轮岗制度,严格了操作流程,制定了钱箱现金管理办法钱箱单证管理办法证券业务管理办法凭证整理装订办法会计差错考核办法等系列管理规定。明确专人对钱箱现金单证重点会计科目及帐户进行实时,确保出现问题,及时发现,及时解决。同时通过制定次分配办法,将营业室人员的绩效工资与业务量存款任务完成核算质量服务质量劳动纪律等内容相结合,打破了分配上管理情况,并对财务状况认真分析和调查研究,提出合理建议,为领导决策提供了依据。规范票据管理,严格票据领用和缴销制度,从源头上抓好各项收入和暂存款项的收缴工作。认真执行收支两条线制度,防止了坐收坐支现象的发生。严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业务。厉行节约,杜绝浪费,注重资金使用效益,严把财务关。严格按照中国人民银行结算规定办理有关的现金和银行支付业务。不符合现金支付范围的款项,律按规定通过银行转账支付,杜绝超范围支付现金和借用银行账户等违规现象的发生。加强货币资产的管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定,随时掌握资金收付的动态和库存余额,认真核对银行存款账户余额,及时盘不敢松懈。求生存压力变成了动力进入年,通过认真学习领会我行的系列职工大会中层干部会议及我行的第次经营分析会议的会议精神,新届领导班子超常规跳跃式发展的崭新思路,既激发了营业室全体人员的工作热情,同时也拓宽了我本人的工作思路。求生存压力变成了动力,在劳动竞赛中以求生存促发展为主题,不断加大工作力度,在充分挖掘各方面潜力的基础上针对实际情况,站在快速发展的高度上,我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距,在会计主管的指导下详细制定了工作计划和方案,切实遵循行党总支确立的大发展大市场大营销的工作思路,在土地补偿资金归集职工买断资金代发收复失去的代发工资阵地集团企业工资源头上及来兖投资商找。是实行重大费用请示报告制度,信用社凡开支元以上的,无论什么性质,事先写出请示报告,审批后方可入帐。是坚持财务开支公开制,每月向职工张榜公布财务开支明细帐,增加透明度。接受群众监督,把住财务支出的关键性闸门,节支增效。大力盘活信贷资金,积极收回到逾期贷款,努力提高贷款收息率。实行工效工资,切实落实以包贷包收包管理包效益内部信贷岗位责任制,增加信贷人员的工作责任心,采取灵活多样的办法,积极清收贷款应收利息,防止人情收息,杜绝跑冒滴漏现象。创造个新颖生动的效益工作局面,贷款收息额力争达到万元,贷款收息率力争超。立足增加存款总量,着力调整负债结构。加大对低息存款的考核力度,积极组织低成本存款,降低存款付息现真实准确快捷的原则,向网络化发展,实现办公自动化。积极拓展结算渠道,强化结算功能,积极做好全国电子汇兑业务工作,加快资金汇划速度。切实解决信用社结算难问题,促进业务发展,提高农信社的社会知名度,增加社会竞争力。加强财会人员培训,提高会计队伍素质。目前信用社的老会计虽有丰富的实践经验,但缺乏对财会工作的理性认识,年轻会计人员虽有定的文化知识,但缺乏实际业务能力,特别是微机操作业务不熟,经常因操作慢乱错造为的机器故障而影响营业。为此,今年会计培训的重点是计算机操作员。举办期学习班,将会计出纳计算机操作员全部轮训次,培训达人次。培训的形式集中学习,以会代训,岗位练兵相结合。培训内容政治思想教育,电脑率,资金成本要比上年降低个百分点。准确调度资金,提高资金运用率。是充分发挥联社结算融资中心作用,帮助信用社算好资金头寸,控制现金库存和非营业性资金占压。清收应收款项,尽量减少无效资金占用。是合理运用资金的时间差地方差空间差,进行银行业资金调剂和其它债卷投资,增加资金盈利。加快电子化建设步伐,提高会计电子化水平。以认真的态度积极参加全国笫次会计知识竞赛考试以及福建省财政厅举办的会计法律法规考试并取得了好成绩。及时准确地编报了年度会计决算报表统计年报和其他报表,并对年度财务收支状况进行了认真分析和思考。及时准确地编报市县各类月度季度年终财务报表统计报告。定期以报表或口头方式向局领导汇报财务收支及各类原始单据的录入分类各小区的原始单据,按规定排序敲数,对整理好的原始单据包括现金收入支出单银行单报销单,及等填写会计分录输入电脑每月约张凭证,检查凭证输入核算科目摘要金额的正确及规范,随后打印凭证,原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及管理对于粘贴好的会计凭证待复核无误后,记完账再进行检查排序打印凭证汇总表进行装订,会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管整理各小区票据,整理饭堂饭票收据,将空白收据饭票,排号,盖章,验销,领用。每次管理员验销领取,已验销要整理,排序,保存放好。登记入本准确,随时检查有没签漏,签错,保管好。各项的购买及验销整理广场大厦及福昌片区绿芳田等停车场,要求。参加了工商大学的本科段教程学习,并通过了全国统的本科考试。通过各方面的学习,更进步的提高了实际动手操作能力。使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。在工作之中也存在很多不足,主要表现在在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。总之,在工作中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质。新的年意味着新的起点新的机遇新的挑战,我决心再接再厉,更上层楼。公司的快速发展催人奋进,我决心在今后的工作中,严于律已,勤奋学习,在本职岗位上做出更大的贡献。会计年终工作总结过场,使自己的业务知识趋向全面,业务操作更加熟练规范。,努力学习内控制度,提高工作效率。年本人和营业室主任在分管行长会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求,研究不同业务量不同业务种类的岗位设臵和劳动组合形式,重新制定细化了会计岗位职责,严格了操作流程,并根据不同的营业人员经办的业务权限,确定相应的职责。同时,根据上级行的要求和我行各网点的实际情况,今年先后参与制定了钱箱现金管理办法钱箱单证管理办法证券业务管理办法及凭证装订管理办法会计差错考核办法等系列规章制度,进步规范各网点帐务,使我行的核算手续更加严密,业务办理程序更加安全科学,做到了相互制约职责分明。强化了内部控制,提高了工作效率。在查库存现金余额,保证账实相符和资金安全。会计年终工作总结篇强化成本管理,严格控制费用支出。对信用社实行综合费用率费用限额双轨制管理办法。以收定支总额控制单项包干节约留用超支自负。是以收入为基数,测算确定各社的应控费用额并对存款收息任务完成好的信用社奖励费用。是实行重大费用请示报告制度,信用社凡开支元以上的,无论什么性质,事先写出请示报告,审批后方可入帐。是坚持财务开支公开制,每月向职工张榜公布财