1、务培训,打造技艺精审计自查报告网络版努力发展新入围供应商,形成通用备件的供应梯队,并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核,及时考察新入围供应商,严格界定新入围供应商的条件。供应商的管理对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。部分供应商缺少定期评价。辅材采购合同询比价存在格式不统,比价单有的没有税率,供应商档案存在资料不健全不完整等情况。对签订的合同,没有及时录入合同档案,录入信息,合同档案管理有待提高。整改措施进步捋顺基础管理工作,加强档案管理,拟在月底之前对物资基础管理进行自查整改。计划与核算管理对各部门申报的紧急计划,纸板计划,申报没有体现规定的到货时间,个别办公用品申报紧急亟须提高。尽管的职工具有大专以上学历,但中级以上职称仅占,能熟练运用系统进。
2、行不规范我公司存在使用以前月份付款申请单的现象,但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的,按流程已报大区审批。公司付款设活动,通过自查发现不问题在个别同志身上不同程度存在,不守时,作风散漫,上下班迟到早退不守纪,不遵守规章制度,工作时间听音乐聊天打游戏不忌口,律己不严,接受被审计单位宴请不敬业,责任心不强,审计工作效率较低。功能发挥不够充分。给党委政府的进言不深,对问题的实质欠深层次挖掘和分析,信息专报的针对性和建设性不强给被审计单位的建议不实,整改意见过于粗糙,可操作性差,促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大,个别问题屡审屡犯屡犯屡审,定数量的审计意见审计决定未能落到实处,必须加大对整改情况的跟踪检查力度,审计执法工作有。
3、审计看审计,要坚持围绕党委政府中心工作和社会关注的热点难点焦点,安排项目计划和开展审计工作,从机制体制层面建言献策,强化审计服务大局功能。跳出审计干审计,要坚持站在被审计单位的角度,深入分析查出问题的症结,从加强内部管理层面提出有真效有设活动,通过自查发现不问题在个别同志身上不同程度存在,不守时,作风散漫,上下班迟到早退不守纪,不遵守规章制度,工作时间听音乐聊天打游戏不忌口,律己不严,接受被审计单位宴请不敬业,责任心不强,审计工作效率较低。功能发挥不够充分。给党委政府的进言不深,对问题的实质欠深层次挖掘和分析,信息专报的针对性和建设性不强给被审计单位的建议不实,整改意见过于粗糙,可操作性差,促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大,个别问题屡。
4、导办法执行,现场评委单独赋分及主任评委审核部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档。因实际采购过程中对于部分备品备件无统招标范围,零星采购及紧急采购的备品备件无招标,在以后采购过程中,尽量对范围统的不需要紧急采购的备品备件进行招标,我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统在相同品牌,税率及供货周期,付款方式统,个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下,我部门尽量询问相关子公司的价格,争取做到持平或略低于其他子公司的采购废旧物资管理和库房管理废旧物资的处理已按照废旧物资管理规定执行,履行了招标程序,中标单位经评委公开讨论,符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。库房管理方面,年全年有个别月份未进行库存盘点。
5、在后补合同的情形,合同审批流于形式这类情况也有存在,逐步完善杜绝这种情况发生。合同条款约定不合理未按合同条款履行合同统合同文本,没有这类情况。合同台账不完善年我单位合同台帐基本完善,自年起启用新股份公司下发的合同台帐。签订卖方定价合同合同文本存在为查询方便,会计档案存放于财务部档案室,配备了防盗门窗和铁皮柜,暂未移交给公司档案室。资金计划执行不规范我公司存在使用以前月份付款申请单的现象,但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的,按流程已报大区审批。公司付款申请单是否采用股份公司通用格式公司付款申请单未采用股份公司通用格式,存在定问题。其中经办部门只是签字确认,没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示,而且财务经办人审核意见只签署已审等字眼儿。
6、待加强。专业技能整改措施设备部将借着此次自查机会,重新梳理供应商档案,争取在本年度月日之前做到供应商档案的健全合理。对于缺少供应商评价的我部门将在本年度月日之前补充,完善。合同履行合同条款表达存在异议及纠纷。少数合同无签字盖章。相关备品备件缺少检斤。整改措施对于合同条款表达异议及纠纷的合同,我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟,签订。如有表达不严密的条款,我部门将及时与审计部门沟通,完善。严格执行委托代理人签字并盖章生效条款。重要备件做好检斤及抽检,并在以后的工作中,对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单,交由库房保管员存圈定供应商范围,基本保持同等水平,比如托辊滚筒招标,水泥散装罐招标,都严格执行招标规范及招标指。
7、行审计的人员不多,尤为缺乏工程技术人员,致使些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之,审计任务重培训机会少,业务素质和能力有待提高。质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书审计决定不能完全真实客观公允地反映被审计单位的财政财务收支审计结果个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪,工作的积极性和主动性不强,存在软懒散拖现象,审计效率不高极个别同志缺乏政治责任心,工作中存在走过场的现象,深入细致不够。审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成,对审计宣传无品备件寻比价都尽量统在相同品牌,税率及供货周期,付款方式统,个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下,我部门尽量询问相关子公司的价格,争取做到持平或略。
8、低于其他子公司的采购价格,并作参考。比如板式冷却器锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。整改措施严格执行总部战略招标的结果,依据我公司设备现状合理选择中标供应商。备件采购尽量由原厂家直接购买,在保证设备及备件的致性的同时,也减少中间供应商的参与。通用备件在我公司所处的特殊地理位臵的情况下,根据近几年的供应商供货能力等综合因素,圈定优秀稳定可靠的供应商,并部门出具说明,并对比合同再次办理付款。大额银行转账没有审批手续公司在办理银行间转款存入票据保证金等业务时,无相关人员审批,直接由出纳制单办理。如年月转款万,月转款万,月万。我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时,没有填写付款申请单,出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。合同管。
9、同无签字盖章。相关备品备件缺少检斤。整改措施对于合同条款表达异议及纠纷的合同,我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟,签订。如有表达不严密的条款,我部门将及时与审计部门沟通,完善。严格执行委托代理人签字并盖章生效条款。重要备件做好检斤及抽检,并在以后的工作中,对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单,交由库房保管员存文字表述不够准确,容易产生歧义。违约责任约定过于简单。合同条款约定不严密,容易产生纠纷。我单位合同几乎都使用的是规范的合同文本,杜绝了以上情况。合同存档资料不全现在所以合同及询比价表全部起存档。合同生效要件不全以前有过这类情况出现如本合同自双方签字盖章之日起生效对方只盖章没有签字,自年起这类情况已经杜绝。存。
10、,过于简单。付款金额人民币符号直接打印,实际填写时与数字空间较大,存在被修改的风险。我公司的付款申请单未采用总部的通用格式,经办部门也实效有长效的审计建议,强化审计建设功能。开展作风整顿,塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的审计法实施条例相结合与开展审计业务相结合与建立健全刚性机关管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的不问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝两张皮和走过场。严格执行考勤制度,盯紧自由人,防止上下班不守时将内网与互联网分开,工作时间只准使用审计内网,根治上班时间不守纪问题严格工作纪律,严肃执行审计不准,探索试行工作经费项目包干制,防止不忌口推行服务承诺制首问责任制限时办结制,以制度促效能提升,防止不敬业。搞好业。
11、,只是季度半年度年末的盘点,盘点表存在没有页码总页数未加盖骑缝章等现象。有少量因检修期出现的白条抵库现象,库房存有帐外物资,帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库,只根据供货商提供的到货单办理实物入库,未与采购合同核对。整改措施对库房实行部门盘点,和财务审计进行季度半年度年末的集中盘点。做到账账相符,帐物相符。监督库管员实物入库程序,做到货暇顾及。重内部轻外部。审计宣传养在深闺,内部火火红红外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈粗放型,挂标语发传单多,对典型案例解剖分析少,宣传实效不大。认真落实整改提高的各项措施把握角色定位,树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识比较的思维创新的理念改革的精神,重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出。
12、理合同签订不规范合同文字表述不够准确,容易产生歧义。审计自查报告网络版。由于有心无力,审计的广度和深度不够,效益审计开展较少,微观审计多宏观审计少,个别领域个别项目审得不透不细。机关作风有待改进。按照区政府的统安排,我们在机关认真开展了作风整顿建同台帐基本完善,自年起启用新股份公司下发的合同台帐。签订卖方定价合同合同文本存在手动修改的情况,且未在修改处双方进行盖章确认合同文本没有手动修改的情况。未经审批对外签订融资担保协议抵押担保协议中无担保资产公允价值未到有关管理部门做抵押登记我单位无此类合同。我公司的配备了专门的出纳室,安装了护栏防盗门监视器等必要的防护装臵为查询方便,会计档案存放于财务部档案室,配备了防盗门窗和铁皮柜,暂未移交给公司档案室。资金计划执。
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