料做好明细账,并对材料部的对账单进行审核确认。工程变更及现场签证工作期项目较大,分包施工项目多,交叉界面的鉴定及进度付款施工形象部位的确认等许多项目需要现场测量并核实,我部定期安排人员到现场做计量工作。要求现场审计人员坚持原则责任心强工作仔细,严格检查,所有签证必须有依据。比如由于工程变更单及技术核定的延迟办理引起的返工签证定要附情况说明,其余的零星签证得有工程部确认的书面工作通知单。建议在提供相关技术资料时能跟上施工进度,严格现场签证的程序及签证的依据,涉及金额较大签证时定要报部门领导同意,重大的变更应先进行经济成本分析比较后才能予以变更在工程开工前应注重施工图纸及方案的审核及确认这些做法可以避免因工程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。积极开展对公司财务信息的核查与审计年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息。年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。年我们还要加强对生产线成本核算的监管,全年计划对每个生产车间进行次全面的成本核算管理的核查,以帮助生产车间严格成本核算制度,减少浪费增加收入。审查产品的生产是否是按计划生产的,是否有审批手续。原材料的耗用数量是否是真正的耗用,有无出库单,出库单的办理是否严格按手续,程序是否任务的同时,还存在以下几个方面的不足,也是我今后需要重点改进的地方。审计重点把握不够,不能为公司提供很好的建设性建议。为此,方面对公司的业务要通过文件报表讲话等要多方位了解和掌握另方面要深入基层,动态跟踪典型单位的经营活动,并多与部门沟通,深入实际全面了解和掌握情况,寻找审计线索,以便可靠的把握重点,提高效率。审计质量不高深度不够,不能揭示深层次的问题。审计经理述职报告珍藏版。年的工作计划年审计部的总体工作目标是在年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前事中审计并重,努力使审计的批判性保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的次创业目标的实现做出应有的贡献工作仍然是年审计部的项重要工作,我们将每两个月次对应收账款进行分析评价,努力争取在年清收工作的基础上再有大的突破。我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组积极配合销售公司,加强对市场营销的监督检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查,重点从业务人员执行公司价格规定营销政策是否存在挪用客户货款窜户发货返利和广告费的发放质检费用的报销货款的回收销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查,以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查,以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。我提出了公司要出台个处理市场遗留问题的办法的建议总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观武断。为公司的次创审计经理述职报告珍藏版象部位的确认等许多项目需要现场测量并核实,我部定期安排人员到现场做计量工作。要求现场审计人员坚持原则责任心强工作仔细,严格检查,所有签证必须有依据。比如由于工程变更单及技术核定的延迟办理引起的返工签证定要附情况说明,其余的零星签证得有工程部确认的书面工作通知单。建议在提供相关技术资料时能跟上施工进度,严格现场签证的程序及签证的依据,涉及金额较大签证时定要报部门领导同意,重大的变更应先进行经济成本分析比较后才能予以变更在工程开工前应注重施工图纸及方案的审核及确认这些做法可以避免因工程变更太多而造成建造成本偏高或超标,从而避免给公司利益造成不必要的损失。审计部日常工作本年度我部对员工进行了详细分工,但又相互协作有专人负责工程资料管理收集和分发对公司各项合同价已付款做好登记积极完成公司安排的其他工作配合姚总搞好部门工作及与其他部门之间的协调。及时了解部门员工的工作状况和进度,不定期进行抽查和复核,做单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次简单的事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。积极开展对公司财务信息的核查与审计年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息。年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进是致的,不同的只是工作的角度不同,工作的方法不同。目标虽然是致的,但审计工作的顺利开展,离不开被审计单位的理解和支持。为了让更多的人能够认识审计理解审计支持审计,我特别注重审计的工作方法和沟通技巧。我认为从事审计工作,有精湛的专业能力是必须的,如果没有很好的综合协调技能只能是成功了半。在每项审计业务中,要求审计人员不仅要谦虚谨慎,执着自律,更要多解释多沟通。审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改,如果方法不当,被审单位就会产生对立情绪,问题不会有效整改,就起不到内部管理助推器的作用。材料审计工作材料的价格随时都会出现波动,我部不定期地对各项工程用材料价格进行询价,收集最准确的价格信息,并及时提供给材料部作为优选供货商的依据,为公司节约和控制成本提供了坚实的基我们还对公司采购的材料做好明细账,并对材料部的对账单进行审核确认。工程变更及现场签证工作期项目较大,分包施工项目多,交叉界面的鉴定及进度付款施工在本质上除了监督还有服务,针对被审部门的实际情况,为改善其管理出谋划策,内部审计人员可以在修订制度,完善内部控制制度等方面提供科学可行的建议,充分发挥内部审计的服务职能,有利于改善被审计部门的经营管理,目的就是为了规范行为,促进管理,归根到底,内部审计的最终目标与被审计单位的目标是致的,不同的只是工作的角度不同,工作的方法不同。目标虽然是致的,但审计工作的顺利开展,离不开被审计单位的理解和支持。为了让更多的人能够认识审计理解审计支持审计,我特别注重审计的工作方法和沟通技巧。我认为从事审计工作,有精湛的专业能力是必须的,如果没有很好的综合协调技能只能是成功了半。在每项审计业务中,要求审计人员不仅要谦虚谨慎,执着自律,更要多解释多沟通。审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改,如果方法不当,被审单位就会产生对立情绪,问题不会有效整改,就起不到内部管理助推器的作用。年的工作计划年审计部的总体工作目标是在岗位上,认真履行职责,自觉遵守廉洁自律各项规定,带领部门全体人员紧紧围绕公司工作重点,积极主动地在公司内部开展了审计工作。全体人员共同努力,坚持依法审计,严格自律,较好地完成了各项工作。下面我从个方面进行述职。加强政治学习,努力提高思想素质。我认为,个人只有具备了高度政治思想素质,才能在事业中有所作为。作为名党员,我时时刻刻把组织的信任和重用作为不断前进的新的起点和动力,不折不扣尽心尽责地做好本职工作。审计的字执业理念是客观透明问责操守审慎勤勉执着自律。正是对这个职业理念的不断理解领会和感悟,使我更加深刻的认识到政治理论学习的重要性,对政治学习有了新的认识。政治学习之所以原来学起来是枯燥的,是因为没有真正用心去读,没有把政治理论与实际工作结合起来去理解政治理论。其实政治理论是实践中高度提炼出来的思想精华,又反过来指导实践,对实际工作的指导意义非常重大。年来,我不仅积极参加公司中心组组织的各类政治理论学习,年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前事中审计并重,努力使审计的批判性保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下个方面继续做好费用及工资的审核这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正公开公平,也从种程度上对管理者起到了警示作用。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方,也是个容易出问题给企业造成损失的地方。参照季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收施材料审计工作材料的价格随时都会出现波动,我部不定期地对各项工程用材料价格进行询价,收集最准确的价格信息,