和重签了字公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议固话宽带代理收费协议固话宽带代理装机维护协议等，并已报市场部审核通过。

财务管理及小金库方面财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入工程建设资金大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。

通过对今年以来财务各类原始凭证共本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以行终身责任追究物资管理人员对材料采购验收入库使用发放执行问责制，对造成的损失承担责任代理管理人员对结算依据代理费审核等实行问责制，对违规操作承担责任。

是完善信访举报制度。

依靠社会力量，充分发挥信访举报网络的作用，公布投诉举报电话和电子邮箱，拓宽举报渠道。

鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。

年月日。

开展治理商业贿赂专项工作总结开展专项治理自查自纠工作总结按照总部和治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署，通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整。

主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。

通过整改，有份竣工资料补盖了公章和签字，份不规范的验收单得到了纠正目前正在加紧对今年竣工资料整理归档工作，使其尽快移交归档。

开展治理商业贿赂专项工作总结网络版。

下步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司生产经营工作开展有序可控。

是健全内控机制。

首先加强对经营采购销售项目预决算等重点环节的卡控，建立内控机制其次是运用审计纪检监察手段和制度，加大群众监督机制，形成全员齐抓共管氛围。

修改并完善公司代理商选择与发展流程分公司电信业务代理管理办法分公司代理费上限标准及代理业绩梯度考核管信访举报网络的作用，公布投诉举报电话和电子邮箱，拓宽举报渠道。

鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。

年月日。

本次自查了今年类工程共计项，总投资万元今年类工程共计项，总投资万元通过检查工程投资，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建设管理上符合公司的管理要求，工程管理制度流程健全，所有工程项目均按公司规定进行立项报批，经分公司批准后组织实施。

工程计划数实际完工数和验工数真实，工程质量合格，验工计价合理，绝大部分项目竣工资料完整，在工程发包中不存在受贿行为，更没有虚增建设成本虚列工程项开展治理商业贿赂专项工作总结网络版发生在工程建设资金中，以虚增建设成本虚列工程项目虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化为消费资金的行为没有设立帐外帐小金库，用于发放劳务费奖金和市场公关费用等行为大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制委派的财务人员没有在公司领取奖金财务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。

存在的主要问题原因及整改情况是部分合同存在范本不规范，是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象是材料架不标准主要原因是部分厂商的合同不规范由于成本紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆码不合理作打下了坚实基础。

下步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司生产经营工作开展有序可控。

是健全内控机制。

首先加强对经营采购销售项目预决算等重点环节的卡控，建立内控机制其次是运用审计纪检监察手段和制度，加大群众监督机制，形成全员齐抓共管氛围。

修改并完善公司代理商选择与发展流程分公司电信业务代理管理办法分公司代理费上限标准及代理业绩梯度考核管理办法公司接入合同模板及审批流程商营收结算管理办法物资出入库管理办法废旧物资管理办法等制度，使其有章可循，便于操作。

是健全自律惩戒机制。

加强对工程建设物资和财务等重点人员的管理，强化法律法规的学习漏签时间和漏签委托人是有不符合规定的代理内容条款主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对分规定的合同范本进行了部分修改通过整改，补签了时间和重签了字公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议固话宽带代理收费协议固话宽带代理装机维护协议等，并已报市场部审核通过。

财务管理及小金库方面财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入工程建设资金大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。

通过对今年以来财务各类原始凭证共本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实没有长总经理书记总经理副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案以及在第次专项治理工作会议上着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作的讲话结合实际，突出重点实做好治理商业贿赂自查自纠工作的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的项重要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。

是将纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用纪检简深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好治理商业贿赂的组织领导宣传发动扎实推进检查整改长效保障等工作，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。

现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结如下强化领导精心组织层层落实按照和公司的统部署，切实加强专项治理工作的组织领导，分公司在月日参加公司治理商业贿赂专项工作动员大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门负责人各主任为小组成员将工作小组办公室设在综合部，负责组织协调督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。

上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。

是利用交班会月度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。

是认真领会总经理关于治理商业贿赂工作两个有利于的指示精神，落实查堵改工作，着力健全长效监督管理机制。

是按照公司的工作部署，分阶段对党章和两个条例进行了专题学习，分公司领导参加了组织的党章知识问答测试。

通过深入学习，全体员工尤其是管理干部提高了认识，增强了责任感和使命感，为下阶段工存在的主要问题原因及整改情况是有份代理协议漏签时间和漏签委托人是有不符合规定的代理内容条款主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对分规定的合同范本进行了部分修改通过整改，补签了时间和重签了字公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议固话宽带代理收费协议固话宽带代理装机维护协议等，并已报市场部审核通过。

财务管理及小金库方面财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入工程建设资金大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。

通过对今年以来财务各类原始凭证共本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以量调整库房堆放空间，并寻找适宜房屋用于存放材料，确保材料堆码整齐不乱丢不混放。

经营代理方面由市场部主任牵头，协同各经营部起，从月日开始，对代理管理方面进行了自查，重点将公司成立以来所有代理合同和协议进行回头看，对代理制度流程台帐客服管理合同条款结算等方面的自查过程中，从中发现和查找问题。

按照要求，我们从清理代理合同开始，将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进行了彻底的清查，检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程检查台帐登记情况，看台帐是否健全规范检查协议内容，看是否有违反公司要求，擅自拟定的代理协议代理商管理办法与不符范检查协议内容，看是否有违反公司要求，擅自拟定的代理协议代理商管理办法与不符合要求的代理商签订的代理合同清理代理费支出，查找代理费中有没有弄虚作假的行为清理经营收入，查找有没有虚列收入情况等本次清理今年以来代理合同和协议共计份，基本符合公司要求总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管理制度管理流程健全，卡控措施到位分公司辖区内县城以上的经营区域，都是采用自主经营模式代理经营区域主要是部分乡镇，仅占很小份额，都是按照公司相关规定执行，其代理费支出严格控制在川分规定的最低限度内，没有发生违纪违规的事件。

代理费的核算支出流程，提高政治素质和勤廉从业依法经营意识，从源头上防治商业贿赂，增强其抵制商业贿赂的能力，自觉抵御商业贿赂侵袭。

公司对重要岗位的管理人员建立监督管理制度以及奖惩机制，完善从业人员行为准则和职业规范，在上岗前先要签定岗位责任承诺书，推行反商业贿赂承诺制。

是建立问责制。

工程建设项目由责任人签定责任承包书，对工程施工材料使用工程验收等项目涉及的内容实行终身责任追究物资管理人员对材料采购验收入库使用发放执行问责制，对造成的损失承担责任代理管理人员对结算依据代理费审核等实行问责制，对违规操作承担责任。

是完善信访举报制度。

依靠社会力量，充分发挥上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。

是利用交班会月度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。

是认真领会总经理关于治理商业贿赂工作两个有利于的指示精神，落实查堵改工作，着力健全长效监督管理机制。

是按照公司的工作部署，分阶段对党章和两个条例进行了专题学习，分公司领导参加了组织的党章知识问答测试。

通过深入学习，全体员工尤其是管理干部提高了认识，增强了责任感和使命感，为下阶段工发生在工程建设资金中，以虚增建设成本虚列工程项目虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化为消费资金的行为没有设立帐外帐小金库，用于发放劳务费奖金和市场公关费用等行为大额资金使