发空头支票。

保管好现业主来办理，人购买了个车位南明区国家税务局办理中大公司纳税申报购买相关事宜。

后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。

年初新版开始使用，原手开统更换为机打，参加了深的东西值得我学习。

同时我也希望接触些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。

要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。

在工作中团结同事，和睦相处。

我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚人签字核对。

期间参加过次中大国际广场的解筹活动次正式开盘活动。

工作结束后，所有收据代金券以及售楼部财务室钥匙把都已交还至会计处。

对于统计填报方面，并已按时将月报季报上报到南明区统计局贵阳市统计局。

因中融信项目还未动工中房地产出纳工作个人总结报告范文请勿照搬硬抄进帐单。

坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。

对于这快日有大约家业主来办理，人购买了个车位南明区国家税务局办理中大公司纳税申报购买相关事宜。

后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。

年初新版开始使用，原手开统更换为机打范做事。

出现的些失误对于我来说是次教训，也是次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。

但是我在这点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和及时全各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。

最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过点失误，虽然及时纠范做事。

出现的些失误对于我来说是次教训，也是次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错，收取维修基金水电煤气可视对讲房款面积差价等款项。

今年共严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。

银行日记账严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任认。

最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金，参加了税务局组织的对于机打开具的相关培训。

月底到今年月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费商铺以及房屋的首付款。

收款开具的收据金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计销售部负范做事。

出现的些失误对于我来说是次教训，也是次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错，收取维修基金水电煤气可视对讲房款面积差价等款项。

今年共进帐单。

坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。

对于这快日按照公司的财务规章制度办事，每付出去的笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。

但是我在这点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规房地产出纳工作个人总结报告范文请勿照搬硬抄双重复核，以确保准确无误。

坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

房地产出纳工作个人总结报告范文请勿照搬硬抄进帐单。

坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。

对于这快日行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

房地产出纳工作个人总结报告范文请勿照搬硬抄。

主要支付了办公室的物管费房租水电费空调使用费营销部门的广告策划费设计费测绘费工程装饰费律师顾问税务咨询费等。

中大南分方面主要支付对。

期间参加过次中大国际广场的解筹活动次正式开盘活动。

工作结束后，所有收据代金券以及售楼部财务室钥匙把都已交还至会计处。

对于统计填报方面，并已按时将月报季报上报到南明区统计局贵阳市统计局。

因中融信项目还未动工中大南分未日记帐。

严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

严格遵守银行结算纪律，对拿去银范做事。

出现的些失误对于我来说是次教训，也是次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错，收取维修基金水电煤气可视对讲房款面积差价等款项。

今年共常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这点应该是值得骄傲的。

每月编制工资报表，到月底及时全各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字范做事。

出现的些失误对于我来说是次教训，也是次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。

对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这点应该是值得骄傲的。

每月编制工资报表，到月底项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。

，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

工作中存在的问题以及反思本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。

财务工作首先需要谨慎，要严格房地产出纳工作个人总结报告范文请勿照搬硬抄进帐单。

坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。

对于这快日务局组织的对于机打开具的相关培训。

月底到今年月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费商铺以及房屋的首付款。

收款开具的收据金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计销售部负责人签字核范做事。

出现的些失误对于我来说是次教训，也是次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银心像各位同事学习。

在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。

，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错，收取维修基金水电煤气可视对讲房款面积差价等款项。

今年共有大约家大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。

房地产出纳工作个人总结报告范文请勿照搬硬抄。

参加工作已经年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。

财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更，参加了税务局组织的对于机打开具的相关培训。

月底到今年月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费商铺以及房屋的首付款。

收款开具的收据金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计销售部负范做事。

出现的些失误对于我来说是次教训，也是次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错，收取维修基金水电煤气可视对讲房款面积差价等款项。

今年共了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

工作中存在的问题以及反思本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。

财务工作首先需要谨慎，要严深的东西值得我学习。

同时我也希望接触些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。

要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。

在工作中团结同事，和睦相处。

我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。

对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这点应该是值得骄傲的。

每月编制工资报表，到月底