公司经理指定或建议公司其它部门人员提供信息业务单位提供信息等。

采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提。

采购人员负责对所采购产品货期进行跟踪，确保采购产品及时准确到货。

如货期产品型号等发生变化，要及时与业务员或工程技术人员进行沟通，必要时填写材料变更确认单，经项目设计人员确认后实施采购。

具体执行设计开发控制程序条要求。

采购作业控制采购合同签订内容和要求，以及采购货期跟踪具体见采购操作规范。

采购产品验证控制产品到货后采购人销售中心采购人员接到经过批准的采购计划后，应先核对需采购产品的规格型号品牌或其它要求是否明确。

若对采购计划有异议，可及时反馈商务部，确需修改时，由商务部计划员重新编制采购计划注明原采购计划的项或几项变更。

采购计划经确认和审核无误后，采购人员根据分工，按照采购计划要求在规定的合格供方实施采购，对于长期合作的老供方，直接电话前签订合同类非主营品牌和客户或工程指定品牌，应视供方合作情况及产品具体要求，在供货前签订合同或传真需货订单。

合同或订单内容包括产品名称规格型号数量质量要求技术标准验收条件违约责任及供货期限等，包括相应的技术要求附件。

采购人员负责对所采购产品货期进行跟踪，确保采购产品及时准确到货。

如货期产品型号等发生变化，要及时与业务采购部工作管理程序网络版本身的起辅助作用的物资，如般包装材料等也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。

合格供方评价选择再评价类产品的新供方评价选择资质信息收集收集供方资质信息的渠道可以是上网查询公司经理指定或建议公司其它部门人员提供信息业务单位提供信息等。

采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提供相关证明材料。

税务登录供方评定记录表合格供方名单新供方初次合作登记表采购计划进货检验记录不合格品报告单供方质量反馈单。

采购部工作管理程序网络版。

采购采购流程采购计划采购分工采购实施产品到货验收产品办理入库登记入账财务报账采购控制采购部或销售中心采购人员接到经过批准的采购计划后，应先核对需采购产品的规格型号品牌或其它要求是否明确。

若对采购人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。

每月日，汇总进货检验记录和不合格品报告单，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统管理。

相关文件进货验证规程采购操作规范质量记录供方评定记录表合格供方名单新供方初次合作登记表采购计划进货检验记录不合格品报告单供方质量反馈单。

采购部工作管理程序网络版。

类产品非直接用于产或车间依据不合格品报告单上的处置意见进行退换货或让步使用。

本公司不允许顾客或公司质检员在供方现场实施验证。

特殊情况应在采购合同或设计输出的技术要求或材料表中注明。

对于连续次以上出现质量问题产品外壳破损性能不合格包装损坏产品规格不符等的产品供方，采购部有关采购人员要将质量问题形成书面供方质量反馈单发传真给供方，要求其分析原种验证方式直接销售的单机电器元件，直接送仓库，由仓库管理员进行外观查验，合格办理入库，并及时登记入账。

工程项目安装使用的电器元件电线电缆铜排等关键原材料在入库前由仓库管理员核验数量准确无误后，按规定检验要求通知质检员进行外观全检和性能抽检，质检员做好进货检验记录，合格品办理入库。

柜体外壳等直接进入车间的采购品，由采购人员，采取措施实施改进。

由采购部对其改进持续有效性进行跟踪。

进货验证依据和记录管理进货验证项目方法频次，抽样量判定准则等，在进货验证规程中进行规定，检验人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。

每月日，汇总进货检验记录和不合格品报告单，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统管理。

相关文件进货验证规程采购操作规范质量记类产品非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如般包装材料等也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。

合格供方评价选择再评价类产品的新供方评价选择资质信息收集收集供方资质信息的渠道可以是上网查询公司经理指定或建议公司其它部门人员提供信息业务单位提供信息等。

采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提，要让供方提供最新资质。

年度合格供方名单统由采购部主管报总经理批准，方可作为下年继续合作的依据。

认证产品使用关键件按同样方式评价控制，每年评价次。

没有变化，则合格供方名单继续有效。

如有变化按认证实施规则的要求进行控制。

对于需要报认证机构批准的关键件供方，由技术负责人负责申请报批。

采购部工作管理程序网络版。

根据采购程项目制作时客户指定的采购产品。

类产品老供方再评价类主营品牌评价方法按供方评定记录表中的评定项目，分数在以上的列为级供应商分数在的列为级供应商分数在分以下的列为级供应商。

每年评价次。

级供应商为限用供用商。

类非主营品牌和客户或工程指定品牌评价方法车间工程部质管部对采购品质量问题随时进行反馈，包括性能质量装配使用质划有异议，可及时反馈商务部，确需修改时，由商务部计划员重新编制采购计划注明原采购计划的项或几项变更。

采购计划经确认和审核无误后，采购人员根据分工，按照采购计划要求在规定的合格供方实施采购，对于长期合作的老供方，直接电话联系发货，采购人员作好联系记录，明确采购产品各项要求和到货时间对于第次合作的供方和类主营品牌，应在供，采取措施实施改进。

由采购部对其改进持续有效性进行跟踪。

进货验证依据和记录管理进货验证项目方法频次，抽样量判定准则等，在进货验证规程中进行规定，检验人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。

每月日，汇总进货检验记录和不合格品报告单，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统管理。

相关文件进货验证规程采购操作规范质量记本身的起辅助作用的物资，如般包装材料等也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。

合格供方评价选择再评价类产品的新供方评价选择资质信息收集收集供方资质信息的渠道可以是上网查询公司经理指定或建议公司其它部门人员提供信息业务单位提供信息等。

采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提供相关证明材料。

税务登料表中注明。

对于连续次以上出现质量问题产品外壳破损性能不合格包装损坏产品规格不符等的产品供方，采购部有关采购人员要将质量问题形成书面供方质量反馈单发传真给供方，要求其分析原因，采取措施实施改进。

由采购部对其改进持续有效性进行跟踪。

进货验证依据和记录管理进货验证项目方法频次，抽样量判定准则等，在进货验证规程中进行规定，检验采购部工作管理程序网络版品在我公司的应用及销售范围，将类产品按品牌和要求分为类主营品牌我公司元器件销售或工程项目制作使用的常规产品。

这类产品的供应商应重点控制。

通过初评使用和评价结果将供应商分为级管理。

具体见条款的规定。

非主营品牌我公司元器件销售或工程项目制作使用的非常规品牌。

客户或工程指定品牌元器件销售或工程项目制作时客户指定的采购产本身的起辅助作用的物资，如般包装材料等也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。

合格供方评价选择再评价类产品的新供方评价选择资质信息收集收集供方资质信息的渠道可以是上网查询公司经理指定或建议公司其它部门人员提供信息业务单位提供信息等。

采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提供相关证明材料。

税务登视为满足要求，采购部主管在供方评定记录表上签字确认，则可列入合格供方名单。

如以上部门有反馈意见，则由采购部主管将供方评定记录表报主管经理审批，视问题的严重程度，由主管经理评价是否可以继续合作。

经评价合格的纳入合格供方名单，作为继续合作的依据。

每年月，除按以上要求进行再评价外，还应核对供方提供的资质是否有效，有变更或更新的材料在入库前由仓库管理员核验数量准确无误后，按规定检验要求通知质检员进行外观全检和性能抽检，质检员做好进货检验记录，合格品办理入库。

柜体外壳等直接进入车间的采购品，由采购人员通知质管部检验员进行检验。

对于采购品数量由质检员和车间主任共同核验，核验无误车间主任在进货检验记录上签字确认。

如核验数量有误，由质检员与采购人员联系等，由发现质量问题的部门负责填写供方质量反馈单。

车间商务部负责对采购品的供货及时性进行反馈，工程项目以生产调度确认的生产周期为依据，器件单机以商务和采购协商的货期为依据，评价供货时间是否及时和满足要求。

采购每年汇总整理次各部门意见，根据各部门意见评价，并填写供方评定记录表。

如车间质管部工程部商务部未反馈质量和供货期问题采取措施实施改进。

由采购部对其改进持续有效性进行跟踪。

进货验证依据和记录管理进货验证项目方法频次，抽样量判定准则等，在进货验证规程中进行规定，检验人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。

每月日，汇总进货检验记录和不合格品报告单，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统管理。

相关文件进货验证规程采购操作规范质量记证产品代理授权书。

根据采购产品在我公司的应用及销售范围，将类产品按品牌和要求分为类主营品牌我公司元器件销售或工程项目制作使用的常规产品。

这类产品的供应商应重点控制。

通过初评使用和评价结果将供应商分为级管理。

具体见条款的规定。

非主营品牌我公司元器件销售或工程项目制作使用的非常规品牌。

客户或工程指定品牌元器件销售或工人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。

每月日，汇总进货检验记录和不合格品报告单，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统管理。

相关文件进货验证规程采购操作规范质量记录供方评定记录表合格供方名单新供方初次合作登记表采购计划进货检验记录不合格品报告单供方质量反馈单。

采购部工作管理程序网络版。

类产品非直接用于产提供相关证明材料。

税务登记证产品代理授权书。

采购作业控制采购合同签订内容和要求，以及采购货期跟踪具体见采购操作规范。

采购产品验证控制产品到货后采购人员应通知检验人员进行采购产品检验或