的需求单，同时废止过去使用的需求单。

新的需求单分为计划内开支采购需求单和计划外开支采购需求单。

各部门分公司在业务生产基建维护中需采购的各类物资工具仪器仪表房屋装修维修等各类开支，都必须按计划内开支采购需求单和计划外开支采购需求单所列内容填报。

审批手续和权限采购的足够理由，经部门经理部门经理因公出差时，可授权副经理审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。

部门经理审批权限在万元以内，公司分管副总经理含同级领导审批权限在万元以内，每份需求单所列合计金额超过万元人民币以及购买汽车摩托车手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其他部门执行。

物资供应部意见栏所列发单部门自购或物资供应部采购是指物资供应部经理对些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。

对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，律报总经理审批。

各部门需由总经理核决。

总务性用品请购金额预估在元以下者，由科长核决。

请购金额预估在元至万元者，由经理核决。

请购金额预估在万元以上者，由总经理核决。

附注凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。

外购万含元以下者，由经理核决。

万元以上者，由总经理核决。

第条请购案件的撤销请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单内购或请购单外购第联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。

采购部门办妥撤销后，依下列规定办理撤销章后，送回原请购部门。

请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

采购第节般规定第条采购部门的划分内购由国内采购部门负责办理。

采购管理制度。

，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。

第十条付款试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制人员应将外协申请单第联，收料单第联及并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。

若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具机具的照片各壹祯使用单位者，由使用单位填制材料移转单向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制领料单，经主管核签后送材料库冲转出帐。

第条退料使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于退料单内，再连同料品缴回仓库。

材料质量异常欲退料时，应先将退料品及退料单送质量管理单位检验，并将检验结果注记于退料单内，再连同料品缴回仓库。

对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。

采购管理制度标准采购作业程序采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

详细作业程序及要点如采购作业程序及要点标准采购作业细则请购第条请购部门的划分各项材料的请购部门如下常备材料生产管理部门预备材料物料管理部门非常备材料生产管理部门使用部门或物料管理部门第条请购单的开立递送请购经办人员应依存量管理基准用料预算，参酌库络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。

，物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。

第条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号品名规格数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表以为入帐清单的依据。

第条超交处理交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的含以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管含科长同意后，始得收料，并通知采购人员。

第条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管科长含同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

第条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

第条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召采购管理制度约书。

模具开发及制品委托制作契约书式份，由协作厂商用印后，送呈科长总经理核准用印后，份送协作厂商，份送会计部门，份自存。

协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过元以上时，应转呈总经理核示。

第十条质量检查检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以检查记录表检查通过后，连同零配件以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明零配件名称，数量，厂商并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。

试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下经检验合格者即填写检查记录表连同试样送交采购外制人员转记于外协加工控制表结案，并将零配件连同检查记录表送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。

其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于检查记录表内注明不合格的原因，送回采购外制人员转记于外协进度表内，继续追踪协作厂商如期或延期完成。

，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。

第十条付款试作与量试之的进口物资，保障工程和维护生产的需要。

采购管理制度。

需求单审批管理规定为了进步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知自年月日起，公司包括分公司启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单。

新的需求单分为计划内开支采购需求单和计划外开支采购需求单。

各部门分公司在业务生产基建维护中需采购的各类物资工具仪器仪表房屋装修维修等各类开支，都必须按计划内开支采购需求单和计划外开支采购需求单所列内容填报。

审批手续和权限采购的足够理由，经部门经理部门经理因公出差时，可授权副经理审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。

部门经理审批权限在万元以内，公司分管副总经理含同级领导审批权限在万元以内，每份需求单所列合计金额超过万元人民币以及购买汽车摩托车手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其他部门执行。

物资供应部意见栏所列发单部门自购或物资供应部采购是指物资供应部经理对些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。

对预算外需求单的审外协加工申请单前，应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以家以上为原则最好家并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料人工税金利润等资料，每家填写壹张外包零件模具估价表及估价分析表。

经办人员审核估价明细表后循议价比价方式以确保质量交货期为前提将询价记录填写于外协加工申请单内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商外协工资及约定交货期转记于外协加工控制表凭以控制外协品的交货期。

为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办外协申请单及签订合同的手续。

第条外协内容与厂商变更外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立外协内容变更申请表式联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第联送会计部门，第联送物料管理，第联办理付款时与并附出，第联自存。

变更内容应转记于外协加工控制表内凭以管理进度。

第十条签订合同询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外制品制作进度追踪表式联，联自存，联送协作厂商据此依进度作业，同时订立模具开发及制品委托制作加强物资的计划管理。

根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第季度统筹做好第年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。

加强物资订购合同的管理。

物资合同的签订是种经济责任，必须由物资供应部统对外签订，其它单位部门不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。

在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。

每年第季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。

签订合同的物资由供应室根据仓存和工程维护用量情况实行分批进货。

常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。

物资进仓实行质检员仓管员采购员联合作业，对物资质量数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。

采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货采购工作中实行货比家的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。

在重质量遵合同守信用售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。

同时要实行跟踪办事负持异状态以利公证作业，如未超过元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。

，物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。

第条材料待验进