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完成领导临时交办的其他工作。

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认真管理项目合同。

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资金计划申请。

每月日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。

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认真管理项目合同。

建立合同台账，对每份合同的信息对方单位合同金额签订时间付款条件经办人和履行状况付款金额结算金额金额详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。

参与库存管理。

仔细查验前期已付材料款是否取得了，并及时索要。

对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守保密严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。

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按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

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资金计划申请表上注明资金使用时间金额事由以及其他需要说明的事项。

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首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间付款金额。

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参加继续教育后，汇报学习情况报告。

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