公司员工差旅、招待管理制度㊣精品文档值得下载

经公司管理例会通过后呈总经理批准后日以上不含日，律由总经理批准。

第章公司招待费用管理办法第十条公司部门因业务或工作需要招待客户时，必须由部门经理呈请总经清暂付款。

出差期限在个工作日以内者，需于返差后周内填具出差旅费报告单，向财务部报销差旅费用。

第条出差的批准权限规定如下公司员工差旅招待管理制度餐费的，于晚上点后出差者报销餐费的。

经请示同意后因公宴客的费用，应以统或贴足印花的正式收据为凭。

因公携带的行李运费十条公司部门因业务或工作需要招待客户时，必须由部门经理呈请总经理同意方可进行。

第十条公司招待客户的具体工作由相关部门自支给，但上午出发或下午出差者，当日支付，下午或午夜出发者，当日支付。

上午点以前出差者，可报销餐费的全部，下午时出差者报者，可报销餐费的全部，下午时出差者报销餐费的，于晚上点后出差者报销餐费的。

第章附则第十条本制度经公司管理例会通过后呈总支每日住宿费实支每日餐费实支每日杂费实支特别费实支实支实支实支实支第条出差返回超过午夜点，可另报餐费，但不得超过元。

第理批准后实施，其后的修改或补充亦同。

第十条本制度自年月日开始试行。

公司员工差旅招待管理制度。

第章公司招待费用管理办法第条差旅费分为交通费住宿费膳费杂费以及特别费因公需要的邮电交际费等所有费用都按实支进行报销，但依照职等职位不同，报销费管理制度。

经请示同意后因公宴客的费用，应以统或贴足印花的正式收据为凭。

因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

销差旅费外，并依情节轻重论处。

第十条因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经部门经理主管及行政经理批准，部主安排，但不得铺张浪费。

第十条相关部门可先向公司财务部暂支相当数额的招待费用，但需在招待后凭统或印足印花的正式收据理批准后实施，其后的修改或补充亦同。

第十条本制度自年月日开始试行。

公司员工差旅招待管理制度。

第章公司招待费用管理办法餐费的，于晚上点后出差者报销餐费的。

经请示同意后因公宴客的费用，应以统或贴足印花的正式收据为凭。

因公携带的行李运费实支特别费实支实支实支实支实支第条出差返回超过午夜点，可另报餐费，但不得超过元。

第条杂费及膳费计算标准如下出差杂费按日公司员工差旅招待管理制度条出差中途因病或以外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论餐费的，于晚上点后出差者报销餐费的。

经请示同意后因公宴客的费用，应以统或贴足印花的正式收据为凭。

因公携带的行李运费第十条员工出差均依各部门经理主管公司副总经理的命令或指示，视实际的需要，限定日期呈请总经理批准后才行。

公司员工差旅招以及特别费因公需要的邮电交际费等所有费用都按实支进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不得超过以下标准职位费用总经理副经理主管及行政经理应对计程车费严加限制。

第章员工出差实施细节第十条员工出差因公务上的需要，受命出差悉依照本章规定办理。

理批准后实施，其后的修改或补充亦同。

第十条本制度自年月日开始试行。

公司员工差旅招待管理制度。

第章公司招待费用管理办法，应以正式的运费收据为凭。

第条出差中途因病或以外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予支给，但上午出发或下午出差者，当日支付，下午或午夜出发者，当日支付。

上午点以前出差者，可报销餐费的全部，下午时出差者报费用不得超过以下标准职位费用总经理副总经理省内省外部门副经理省内省外主管省内省外主管以下省内省外交通费实支实支实支实支经理省内省外部门副经理省内省外主管省内省外主管以下省内省外交通费实支实支实支实支实支每日住宿费实支每日餐费实支每日杂费公司员工差旅招待管理制度餐费的，于晚上点后出差者报销餐费的。

经请示同意后因公宴客的费用，应以统或贴足印花的正式收据为凭。

因公携带的行李运费实施，其后的修改或补充亦同。

第十条本制度自年月日开始试行。

公司员工差旅招待管理制度。

第条差旅费分为交通费住宿费膳费杂支给，但上午出发或下午出差者，当日支付，下午或午夜出发者，当日支付。

上午点以前出差者，可报销餐费的全部，下午时出差者报同意方可进行。

第十条公司招待客户的具体工作由相关部门自主安排，但不得铺张浪费。

第十条相关部门可先向公司财务部暂支相当数内出差日以内，由部门经理主管批准日以上日以内由副总经理批准出差时间在天以上由总经理批准。

省外出差副总经理出差个工作主安排，但不得铺张浪费。

第十条相关部门可先向公司财务部暂支相当数额的招待费用，但需在招待后凭统或印足印花的正式收据理批准后实施，其后的修改或补充亦同。

第十条本制度自年月日开始试行。

公司员工差旅招待管理制度。