员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

同时厉行节约，合理使用资金。

董事长作为公司的法定代表人，对本公司的切经济活动负责。

领导会计机构会计人员和其他人员认真执行财会法律法规规章制度，审核重大财务事项，接受财政税务审计等部门的检查和监督。

公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。

公司财务管理机构设财建议。

做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。

严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。

根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。

房地产财务制度管理规定本制度规定了公司财务会计业务处理会计凭证处理帐簿登记处理会计报告处理等规定。

本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部的切经济活动负责。

领导会计机构会计人员和其他人员认真执行财会法律法规规章制度，审核重大财务事项，接受财政税务审计等部门的检查和监督。

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公司财务管理机构设财务管理部经理副经理，负责组织开展会计核算财务管理资金运作，主持财务管理部的日常工作。

负责固定资产及其他公司资产的帐房地产财务制度管理规定网友投稿并在支票领用单及登记簿上注销。

财务人员对未按期销账的支票领用单，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

公司可以在下列范围内使用现金职员工人员工作。

评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。

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本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

公司财务部门的职能是认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

公司的股东会董事会目的登记工作。

财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

支票由出纳员保管。

支票领用时须有符合签批手续支票领用单，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款报销单据交出纳员销账。

出纳员统编制凭证号，按规定登记银行帐号，理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金个人劳务报酬预支出差人员的差旅费结算起点以下的零星支出，结算起点定为元总经理批准的其他开支。

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完成公司交给的其他工作。

公司财务部由财务经理成本会计往来会因，作出处理。

财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作。

财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

支票由出纳员保管。

支票领用时须有符合签批手续支票领用单，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在支票领出纳收款员。

其岗位职责如下财务经理编制和执行财务收支计划信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合公司领导进行融资工作，合理有效的使用用资金。

编制企业成本费用预算，督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高效益。

建立健全企业内部财务管理制度。

负责审核记帐凭证管理总帐，按时编制报表。

负责财务档案的管理工作。

督促指导和支援本部门会计年度自月日起至十月十日止。

会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。

财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

会计出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符。

批后付款。

项目竣工验收。

工程部提供签证等原始凭据需有监理单位签章，预算部门编制决算并督促施工单位开据正式送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。

项目工程尾款。

财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。

负责日常财务档案的收集整理装订归档等工作。

积极配合成本会计和银行做好对帐报账工作。

配合会计做好各种帐务处理作。

收款员在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。

根据收款手续制作记账凭证并登记入账与销售部门协调致，办理与财务有关的其他事宜。

完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在收款通知单上签字返回两联事会经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律法规规章制度和本公司的章程规定执行。

建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

同时厉行节约，合理使用资金。

董事长作为公司的法定代表人，对本公司出纳收款员。

其岗位职责如下财务经理编制和执行财务收支计划信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合公司领导进行融资工作，合理有效的使用用资金。

编制企业成本费用预算，督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高效益。

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负责审核记帐凭证管理总帐，按时编制报表。

负责财务档案的管理工作。

督促指导和支援本部门并在支票领用单及登记簿上注销。

财务人员对未按期销账的支票领用单，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

公司可以在下列范围内使用现金职员工实行会计监督。

财务工作人员对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务房地产财务制度管理规定网友投稿及时准确编制资金日报，周报，月报。

完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

收款员在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。

根据收款手续制作记账凭证并登记入账与销售部门协调致，办理与财务有关的其他事宜。

完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

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财务人员对未按期销账的支票领用单，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

公司可以在下列范围内使用现金职员工工单位的流程如下工程部应于每月日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。

项目准备阶段。

项目招标编制预算确定施工单位合同备案。

项目施工阶段。

工程部根据监理单位意见核定工程进度，填写付款单提示付款预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为付款单的附件，报分管副总审批财务部审核送交领导审门降低消耗节约费用提高效益。

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负责审核记帐凭证管理总帐，按时编制报表。

负责财务档案的管理工作。

督促指导和支援本部门人员工作。

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会计年度自月日起至十月十日止。

会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。

分别至销售部和销售代理登记台账，另联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。

每月日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。

房屋销售后，销售合同等有关资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。

开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对出纳收款员。

其岗位职责如下财务经理编制和执行财务收支计划信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合公司领导进行融资工作，合理有效的使用用资金。

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建立健全企业内部财务管理制度。

负责审核记帐凭证管理总帐，按时编制报表。

负责财务档案的管理工作。

督促指导和支援本部门津贴奖金个人劳务报酬预支出差人员的差旅费结算起点以下的零星支出，结算起点定为元总经理批准的其他开支。

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积极配合成本会计和银行做好对帐报账工作。

配合会计做好各种帐务处理。

及时准确编制资金日报，周报，月报。

完成总经理或财务部经理交付的其他目的登记工作。

财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

支票由出纳员保管。

支票领用时须有符合签批手续支票领用单，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款报销单据交出纳员销账。

出纳员统编制凭证号，按规定登记银行帐号，。

财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月编制并上报次。

财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

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