理的第责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。对于大宗材料大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低保证质量的材料和设备。对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。对工程所需的材料设备,应根据需要数量规格使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地品牌等级数量价格型号供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。工程用材料设备设专人管理,材料设备进场后及时办理验收入库手续。对不合格的材料设备严禁办购入的固定资产,以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点次,对盘盈盘亏报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产,以重臵完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。公司管理制度全套共个制度网友投稿。报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。公司对固定资产的购入出售清理报废都要办理会计手续,并设臵固定资产明细帐进行核算。资金现金费用管理十财务部要加强对资产资金现金及费尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。财务机构与会计人员公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐算帐报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐。财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项公章实外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私损公肥私谋取私利,违者依法严惩。合同的审查批准十合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。十合同审批权限如下般情况下合同由董事长授权总经理审批。下列合同由董事长审批标的超过万元的投资万元以上的联营合资合作涉外合同。标的超过公司资产以上的合同由董事会审批。十合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是合同的合法性。包括当事人有无签订履行该合同的权利能力和行为能力合同内容是否符合国家法律政策和本制度规定。合同的严密性。包括合同应具备的条款是否齐全当事人双方的权利义务是否具体明确文字表述是否确切无误。合同的可行性。包括当事人双方公司管理制度全套共个制度网友投稿执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。十合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总归档,以备考。合同的管理十本公司对合同实行级管理专业归口制度,法人委托书制度,基础管理制度。十本公司合同管理具体是公司由董事长授权总经理总负责,归口管理部门为财务部办公室副总经理归口管理房地产开发建设合同各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判拟稿及履行工作。十公司所有合同均由办公室统登记编号经办人签名后,按审批权限分别由董事长总经理或其他书面授权人签署。十办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下建立合同档案建立合同管理台帐填写合同情况月报表。工程发包制度为加强工程发包管理,确保工程质量,根据国家有关法律法规规定,结合公司的实际笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限年以上的资产为固定资产,分为大类房屋及其他建筑物机器设备电子设备如微机复印机传真机等运输工具其他设备。十各类固定资产折旧年限为房屋及建筑物年机器设备年电子设备运输工具年其他设备年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧提前报废的固定资产要补提足折旧。十购入的固定资产,以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点次,对盘盈盘亏报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产,以重臵完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。工作人员要努力学习业务知识,互相配合言行致,向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大范围广影响深效果好。十对于合同纠纷经双方协商达成致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。十对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。十对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。十对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。十在向人民法院提交申准借支公款,应在回单位后天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。十严格现金收支管理,除般零星日常支出外,其余投资工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。十领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。十正常的办公费用开支,必须有正式,印章齐全,经手人部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。十未经董事会批准,严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。财务机构与会计人员公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐算帐报帐必须做到手续完备内容真实数字,应认真作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。工作人员要努力学习业务知识,互相配合言行致,向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大范围广影响深效果好。报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。公司对固定资产的购入出售清理报废都要办理会计手续,并设臵固定资产明细帐进行核算。资金现金费用管理十财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。十银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户确帐目清楚日清月结近期报帐。财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项公章实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目公司严格执行中华人民共和国会计法会计人员职权条例会计人员工作规则等法律法规关于会计核算般原则会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本清查等事项的规定。记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。切会计凭证帐簿报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔,不得用铅凡属投资公司员工,其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度项目技术部是工程材料设备采购管理的第责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。对于大宗材料大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低保证质量的材料和设备。对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。对工程所需的材料设备,应根据需要数量规格使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地品牌等级数量价格型号供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。工程用材料设备设专人管理,材料设备进场后及时办理验收入库手续。对不合格的材料设备严禁办有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。十对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。十在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方