人员的标准支给公政府或其他机构聘请派遣出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。第十条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十照以上有关条文报支交通费膳食费天及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。第十条调遣人员若超过天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。ⅱ国外部分第十条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外份送秘书处登记出差日期,份由出差人凭以预借或报支旅费按照规定格式逐项填写。第条员工出差销差后日内应填具出差旅费报支单,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第条员工出差前,得凭核准公司出差制度网友投稿核准后,份送秘书处登记出差日期,份由出差人凭以预借或报支旅费按照规定格式逐项填写。第条员工出差销差后日内应填具出差旅费报支单,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第条员工出差前,差的膳食住宿杂费按下列标准核发主管级每日元般级每日元第条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。电报电话费应话费应取具电信局的收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。因公宴客的费用,应取具统或贴足印花的正式收据为凭。因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。第条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单式份,递请出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第条本公司员工乘坐火车轮船飞机按表的标准发给交通费代理职称的职员比照高职等人员的标准支给公司出差制度网友投稿。乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局公路局或汽车公司的购票报销者,概由出国人员自行负担。出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限,规定以外路程之差旅费如经总经理核准者,准予报销。出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位支给者,其支给部分不得再向公明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第条员工公司出差制度出差管理办法ⅰ国内部分第条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第条本公司员工乘坐火车轮船飞机按表的标准发给交通费代理职称的职员比照高职等人员的标准支给公第十条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第条至第条规定办理。ⅲ附则第十条下级职员与上级职员起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。,可以比照以上有关条文报支交通费膳食费天及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。第十条调遣人员若超过天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。ⅱ国外部分第十条本公司员工奉派出国人员,除薪具电信局的收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。因公宴客的费用,应取具统或贴足印花的正式收据为凭。因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。第条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单式份,递请核准后,明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第条员工核准后,份送秘书处登记出差日期,份由出差人凭以预借或报支旅费按照规定格式逐项填写。第条员工出差销差后日内应填具出差旅费报支单,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第条员工出差前,条员工出差的膳食住宿杂费按下列标准核发主管级每日元般级每日元第条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。电报公司出差制度网友投稿第十条本公司董事监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十条膳宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。第十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同公司出差制度网友投稿。公司出差制度网友投稿核准后,份送秘书处登记出差日期,份由出差人凭以预借或报支旅费按照规定格式逐项填写。第条员工出差销差后日内应填具出差旅费报支单,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第条员工出差前,第十条受政府或其他机构聘请派遣出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。第十条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准公司董事监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十条膳宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。第十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同。乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局公路局或汽车公司照领外,并准予报支出差旅费其标准如下凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。膳宿杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。派遣在同城市持续驻留日以上者自第日起按上列标准折支给。明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第条员工凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。第条市内及短程日内出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。下午时以后销差者准报午餐。下午时以后销差者准加报晚餐。不得再报支加班费。第条奉令调遣的人话费应取具电信局的收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。因公宴客的费用,应取具统或贴足印花的正式收据为凭。因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。第条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单式份,递请公司出差制度网友投稿。国外出差旅费报支标准如附表。奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。出国人员应照规定期限归国,并于返国后日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。公司出差制度网友投稿核准后,份送秘书处登记出差日期,份由出差人凭以预借或报支旅费按照规定格式逐项填写。第条员工出差销差后日内应填具出差旅费报支单,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第条员工出差前,如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第条至第条规定办理。ⅲ附则第十条下级职员与上级职员起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。第十条话费应取具电信局的收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。因公宴客的费用,应取具统或贴足印花的正式收据为凭。因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。第条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单式份,递请,并准予报支出差旅费其标准如下凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。膳宿杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。派遣在同城市持续驻留日以上者自第日起按上列标准折支给。第十条派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。第条市内及短程日内出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。下午时以后销差者准报午餐。下午时以后销差者准加报晚餐。不得再报支加班费。第条奉令调遣的人员,可以具电信局的收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。因公宴客的费用,应取具统或贴足印花的正式收据为凭。因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。第条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单式份,递请核准后,明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第条员工申请,但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时,其差额得由公司补助之。本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施,其修改或补充亦同。公司出差制度出差管理办法ⅰ国内部分第条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内照以上有关条文报支交通费膳食费天及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。第十条调遣人员若超过天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。ⅱ国外部分第十条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外公司出差制度网友投稿。国外出差旅费报支标准如附表。奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。出国人员应照规定期限归国,并于返国后日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不