1、高工作效率和服务质量,以高效优质的服务,获得了内教职工的好评。遵纪守法廉洁自律本人作为教育系统的名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以名财会人员的标准要求自己,加强会作总结网络版。准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了个新的台阶。重新对原。
2、到教学相长,为人师表。又以名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律法规规章和国家统会计制度,树立了幼教教控制集团总体资金规模随着原材料市场价格的持续上扬,而集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金度吃紧。为此,财务部方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正透明,先急后缓另方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。加强财务会计制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为统标准,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性数据准确性报表格式规范化完整性等方面做了比较系。
3、够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。接下来将加大内部自查对账工作,时时确保每笔业务准确无误。有效开展项目成本核算财务部实行工程项目内部审计制度,审计人员由具备现场财务管理经验的财务人员担任,逐步对重点项目进行全面审计。部分项目财务基础管理工作比较薄弱,材料单据不能及时递交财务部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时准确的上报,不能及时掌握相关信息,无法统筹安排资金。原始记录单据不统,开单人员随意性大,结账时财务复核不能目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,要求生产部销售部按财务要求规范填开规范签字按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。年。
4、务。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊条理清晰账实相符。从原始的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从销售合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化标准化。收集整理装订归档,律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,工作量大是,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表从各项税费的计提到纳税申报上缴从资金计划的安排,到结算中心的统调拨支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳任劳任怨努力做好本。
5、年的工作总结。企业财务年终工作总结网络版。认真做好常规性财务工作公司本部财务人员每天面临大量的资金支付费用报销记账票据审核工作。同时还要配合网络营销部的销售工作,做好大量的会计报表资料,每月还要频繁办理工会及公积金业务。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊条理清晰账实相符。从原始的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从销售合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化标准化。收集整理装订归档,律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理。
6、的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠有用的信息。平时财务部通过开展每周次的交流会,解决上周工作中出现的问题,布臵下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按定的会计规则程序有效地运行和控制。认真细致地做好药品验收入库出库工作药品验收入库出库工进行财务分析提供了可靠有用的信息。平时财务部通过开展每周次的交流会,解决上周工作中出现的问题,布臵下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按定的会计规则程序有效地运行和控制。认真做好常规性财务工作公司本部财务人员每天面临大量的资金支付费用报销记账票据审核工作。同时还要配合网络营销部的销售工作,做好大量的会计报表资料,每月还要频繁办理工会及公积金业。
7、的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账出什么表提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地按时按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同企业财务年终工作总结网络版是公司的重要工作,直接影响到公司的经济效益。我以认真细致负责的态度做好药品验收入库出库工作,在验收中切实把好验收关在药品入库出库中,仔细清点数量,确保正确无差错全年来,药品验收入库出库完全按公司。
8、规定办理,圆满完成工作任务。认真细致地做好药品日常管理工作在药品日常管理工作中,我做到丝不苟精益求精,仔细核对各个公司药品入库,负责药品调价,做好库房和各个药房的药品盘点工作,全年来没有差错,圆满完成工作任务,获得公司领导与库房各个药房的肯定。按会计要求做好各项会计工作我每月底及时做好会计报表,年底做好年终报表,认真负责做好过期药品的报损工作。同时,按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理归档工作,确保会计档案全面完整,便于以后日常查阅和利用。我每周抽查药房药品数量,确保药房药品数量正确,帐药相符。在做好自己本职工作的同时,我坚持公司工作盘棋,积极配合相关部门的工作,为公司的发展做出自己应尽的努力。加强学习,提高素质我平时注重加账制度和会计基础工作规范化的。
9、问题并解决,包括对药品进价进行监督检查,对不合理的进价及时进行调整,严格控制药品成本每月根据供应链系统编制供应商对帐函及对账单,编制付款计划明细表并及时分发至供应商邮箱进行核对每月编制付款计划汇签表并据汇签表审核药品付款申请单金额与所附单据是否相符,及时清理往来款项每月据审批完成的付款申请单及银行出纳提供的付款票据编制应付及付款凭证并生成红字暂估单编制付款冲暂估凭证每底据入库单编制暂估入库凭证据调拔单销售出库单及其他出库单编制相应凭证据住院区库存药品编制假退料凭证并回冲上月假退料凭证维护更新供应链中相关药品资料及进销存统计表格根据医院规定定期对药品进行盘点或不定期进行抽盘,协助相关管理部门定期做好财产清查和核合作互相配合,较好地完成了今年的工作任务,以下是今。
10、不够严谨,工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。接下来将加大内部自查对,在办理会计事务时做到实事求是细心审核加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实不合规不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备规范合法,确保了我会计信息的真实合法准确完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。在财务战线上,本人始终以敬业热情耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志不拖延报账时间对真实合法的凭证,及时给予报销对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提。
11、职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集处理和传递的及时性准确性。规范各项财务基础工作对会计科目核算项目部门的设臵,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设臵制造费用明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算归集和分配,费用的具体开支情况现已目了然规范应交税金科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转个人所得税的科目统现金流量项目的规范化对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理恰当。制订各项财务成本计划,严格控制成本费用财务部对有关考核指标进行了分解,下发了财务计划和可控费用指标。在财务执行观原因,主观上还是处理业务时不。
12、要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实不合规不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备规范合法,确保了我会计信息的真实合法准确完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。在财务战线上,本人始终以敬业热情耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志不拖延报账时间对真实合法的凭证,及时给予报销对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效优质的服务,获得了内教职工的好评。遵纪守法廉洁自律本人作为教育系统的名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识,做。
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