发生,提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理,按制度执行年要求,对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善,特别是会计出纳信贷等要害业务环节要制定详细查和检查发现我社主要存在以下下几方面问题内部控制存在缺陷对上级的内控制度在具体执行中有些未结合实际制定操作细则,内控制度的制定缺乏针对性科学性,对职工的教育培训和辅导监督检查不够,合规文化建设工作开展还有待提高。基本内控制度执行不力,部分网点换岗复核监督制度执行差,门柜业务未进行交叉复核,而是事后补章代替复核交接登记不规范,如会计短期交接登记薄与计算机交接登记薄不致。对公业务对账制度落实不够。对账不及时,对账单收回率人社,个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动,全面提升我县信用社制度执行力,增强各社合规经营合规操作意识,杜绝屡查屡犯有章不循违规操作的行为发生,提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理,按制度执行年要求,对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善,特别是会计出纳信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程,进步明确岗位职责,使每个岗位有规可依。记不规范,如会计短期交接登记薄与计算机交接登记薄不致。对公业务对账制度落实不够。对账不及时,对账单收回率差,未建立对账台账,未按月对单位贷款本息进行对账,对账单上所盖印鉴不全。会计财务管理不规范结算账户管理不合规。是档案资料管理不规范,存在收集的营业执照组织机构代码证有未经年检的现象是账户开立撤销不合规,杰隆公司开般结账算账户和向阳电站桂兰水泥撤销账户未报人行备案。会计基础工作薄弱。是凭证要素不齐的现象仍然存在是记信用社制度执行年自查报告篇法制观念。本次自查发现的问题,各社要按整改通知书要求逐项对照整改,对期限内暂不能完成的,各社要逐项制定整改计划和措施,并报联社稽核监察部。联社将进步加大对内控基本制度执行各类登记薄的使用等的检查频率,提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查,确保整改到位,不留死角。农村信用社制度执行年活动自查整改报告省联社办事处根据省联社关于开展年制度执行年活动的通知信联发„‟号精神,联社领导高度重视,及时召开专题会议全在问题由各片区信贷员负责进行整改。社内对整改情况将进行检查,保证整改效果。信用社制度执行年自查报告篇。我社及时召开由全体职工参加的动员大会,对此次自查工作开展的目的意义进行剖析,统了思想,使全体职工充分认识到自查工作的重要性。精心组织,全面自查,信用社制定了具体工作方案,对照银监局年对省农村信用社各项现场检查中发现的主要问题省联社年月年月各类检查发现的主要问题及市联社年各项检查中发现的主要问题,从月日至月日由各岗职工面提升我县信用社制度执行力,增强各社合规经营合规操作意识,杜绝屡查屡犯有章不循违规操作的行为发生,提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理,按制度执行年要求,对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善,特别是会计出纳信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程,进步明确岗位职责,使每个岗位有规可依。加强信用社干部员工对内控基本制度以及法律法规知识的学习,不断增强制度,如漏填借款人身份证号码计划还款等内容是贷款合同内容填写不完整,如借款人贷款人抵押人名称与印章不致,随意简写,未填写借款人抵押人的开户和账号等情况是信贷档案资料收集不全,整理不规范。如对已执行完结贷款档案未及时装订,应当收集的有效证照未及时收集,抵押贷款无最高额抵押借款合同和相关的评估产权证和他项权证复印资料等。落实措施,切实整改。针对存在的问题,信用社高度重视,及时召开社务会和全社职工大会,对存在的问题进行通报,整改报告省联社办事处根据省联社关于开展年制度执行年活动的通知信联发„‟号精神,联社领导高度重视,及时召开专题会议全面部署此项工作,成立由理事长任组长,监事长主任副主任任副组长,各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了县农村信用社制度执行年活动工作实施方案,具体工作由稽核监察部牵头行政人事部协助,主要负请关注责本次活动开展的组织学习培训考核会议筹备以及资料的分析产生的原因,落实相关责任人进行整改。由信用社综合管理部对各项内控制度进行清理,结合我社实际,有针对性地制定具体操作细则,规范操作,经常性地开展好合规教育,营造良好的合规文化氛围。落实各级的检查责任,加大对各岗位合规经营合规操作检查监督力度,逗硬处罚,增强制度的执行力。对会计财务管理存在的结算账户管理不合规会计基础工作薄弱的现象由各门市会计负责进行整改,对大额资金支付与管理不规范由各门市出纳负责进行整改。对信贷管理中信贷档案资料不齐。整改措施针对本次对全县个法人社,个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动,全面提升我县信用社制度执行力,增强各社合规经营合规操作意识,杜绝屡查屡犯有章不循违规操作的行为发生,提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理,按制度执行年要求,对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善,特别是会计出纳信贷等要害业务环节要制定详细明确岗位职责,使每个岗位有规可依。加强信用社干部员工对内控基本制度以及法律法规知识的学习,不断增强制度和法制观念。本次自查发现的问题,各社要按整改通知书要求逐项对照整改,对期限内暂不能完成的,各社要逐项制定整改计划和措施,并报联社稽核监察部。信用社制度执行年自查报告篇。各社对照省银监局年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题和省联社年月年月各类检查发现的主要问题中所列示问题,自查是否存在类似问题。自查出台的制度办法和相关的金融法律法规,使大家明确了开展制度执行年活动的目的意义,同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。各社对照省银监局年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题和省联社年月年月各类检查发现的主要问题中所列示问题,自查是否存在类似问题。自查发现的问题制度执行不力。联社虽然制定了强制休假制度重要岗位定期轮岗制度等管理制度,但由于人员编制紧张工作量大等因素,导致执行力度不够。未严格执行会计出纳基行自查,月日至月日信用社组成个工作组分别由正副主任带队,对全辖所有网点岗位的自查和整改情况进行检查。通过自查和检查发现我社主要存在以下下几方面问题内部控制存在缺陷对上级的内控制度在具体执行中有些未结合实际制定操作细则,内控制度的制定缺乏针对性科学性,对职工的教育培训和辅导监督检查不够,合规文化建设工作开展还有待提高。基本内控制度执行不力,部分网点换岗复核监督制度执行差,门柜业务未进行交叉复核,而是事后补章代替复核交接分析产生的原因,落实相关责任人进行整改。由信用社综合管理部对各项内控制度进行清理,结合我社实际,有针对性地制定具体操作细则,规范操作,经常性地开展好合规教育,营造良好的合规文化氛围。落实各级的检查责任,加大对各岗位合规经营合规操作检查监督力度,逗硬处罚,增强制度的执行力。对会计财务管理存在的结算账户管理不合规会计基础工作薄弱的现象由各门市会计负责进行整改,对大额资金支付与管理不规范由各门市出纳负责进行整改。对信贷管理中法制观念。本次自查发现的问题,各社要按整改通知书要求逐项对照整改,对期限内暂不能完成的,各社要逐项制定整改计划和措施,并报联社稽核监察部。联社将进步加大对内控基本制度执行各类登记薄的使用等的检查频率,提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查,确保整改到位,不留死角。农村信用社制度执行年活动自查整改报告省联社办事处根据省联社关于开展年制度执行年活动的通知信联发„‟号精神,联社领导高度重视,及时召开专题会议全合规操作检查监督力度,逗硬处罚,增强制度的执行力。对会计财务管理存在的结算账户管理不合规会计基础工作薄弱的现象由各门市会计负责进行整改,对大额资金支付与管理不规范由各门市出纳负责进行整改。对信贷管理中存在问题由各片区信贷员负责进行整改。社内对整改情况将进行检查,保证整改效果。信用社制度执行年自查报告篇。信贷档案资料不齐。整改措施针对本次对全县个法人社,个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动,信用社制度执行年自查报告篇现的问题制度执行不力。联社虽然制定了强制休假制度重要岗位定期轮岗制度等管理制度,但由于人员编制紧张工作量大等因素,导致执行力度不够。未严格执行会计出纳基本制度双制度等内控制度。结算帐户管理不规范,开户资料收集不完善。对帐频率不符合要求,对帐率未达到。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。计算机运行日志操作人员密码抹账等未及时登记,计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。贷款查制度执行不力。是贷前调查不深入,是贷后检查滞法制观念。本次自查发现的问题,各社要按整改通知书要求逐项对照整改,对期限内暂不能完成的,各社要逐项制定整改计划和措施,并报联社稽核监察部。联社将进步加大对内控基本制度执行各类登记薄的使用等的检查频率,提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查,确保整改到位,不留死角。农村信用社制度执行年活动自查整改报告省联社办事处根据省联社关于开展年制度执行年活动的通知信联发„‟号精神,联社领导高度重视,及时召开专题会议全齐。整改措施针对本次对全县个法人社,个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动,全面提升我县信用社制度执行力,增强各社合规经营合规操作意识,杜绝屡查屡犯有章不循违规操作的行为发生,提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作做好整章建制工作。联社将