公司主要管理流程和家电业务流程方案 ㊣ 精品文档 值得下载

关人员家电运营中心月度计划预算初稿家电运营中心月度计划预算审核表汇总编写家电运营中心月度计划预算初稿批发计划预算是通过否零售计划预算采购计划预算营销计划预算审核月度经营计划审核月度财务预算筹备召集计划预算审批会召开家电月度计划预算审批会流程家电运营中心月度计划预算流程流程家电运营月度计划预算流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门家电运营中心经理流程负责人家电运营中心经理流程制定责任人备注批发管理部分站业务员批发管理部分站业务员采购部业务员批发管理部分站业务员采购部业务员批发管理部分站业务员分库仓管员分销客户分库仓管员退货申请单退库通知通知客户是否接客户退货申请同意退货告知客户向采购部申请退货通知退库准备验货退货至分库验货批发业务流程分销退货流程流程分销退货流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门批发管理部流程负责人批发管理部分站经理流程制定人审核签署分销客户批发管理部采购部物流管理部责任人备注分库仓管员分库仓管员分库仓管员分库电脑仓管员分库仓管员分库仓管员入库单仓库实物帐登记仓库实物帐拒绝退货收货录入电脑入库单是否合格办理入库批发业务流程分销经销结算流程流程分销经销结算流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门批发管理部流程负责人批发管理部分站经理流程制定人审核签署分销客户批发管理部责任人备注批发管理部分站结算员批发管理部分站结算员批发管理部分站业务员批发管理部分站结算员批发管理部分站业务员分销客户分销客户批发管理部分站会计分销客户应结帐款清单销售发货票对帐单按期提供客户应结帐款是否结算类型信用现款联系客户结算帐款编制销售发货票和对帐单与客户核对确认支付货款核销销售发货票批发业务流程分销经销结算流程流程分销经销结算流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门批发管理部流程负责人批发管理部分站经理流程制定人审核理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注风控部文员家电运营中心经理风控部文员风控部文员研发部经理研发部经理合同文本合同审批表及相关资料特异合同审批表注特异合同评审会般需公司相关高层人员财务部研发部家电运营中心相关业务部门相关人员参加提请特异合同审批需召开评审会否是召集评审会特异合同否是提交合同及相关资料是否同意批发业务流程分销年度合同审批流程流程分销年度合同审批流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门批发管理部流程负责人批发管理部经理流程制定人审核签署批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注研发部经理风控部文员批发管理部经理风控部文员研发部文员生效年度分销合同合同盖章合同备案合同执行通过否是合同备案批发业务流程分销合同变更流程流程分销合同变更流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门批发管理部流程负责人批发管理部经理流程制定人审核签署批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注批发管理部业务员批发管理部分站经理批发管理部业务员批发管理部业务员批发管理部经理批发管理部渠道文员风控部文员分销合同变更条款合同变更审批表签署意见的合同变更审批表及相关资料拟定分销合同变更条款是否接分销客户申请同意变更是同意否填写合同变更审批表审核合同告知分销客户批发业务流程分销合同变更流程流程分销合同变更流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制录档案零售业务流程客户服务流程进行顾客回访回复处理结果满意登记客服记录是否商业的流程层级供讨论流程类型第级第级第级核心业务流程家电业务流程批发业务流程批发月度计划预算流程分销客户评级流程分销年度合同审批流程分销合同变更流程分销发货流程分销退货流程分销经销结算流程分销客户返利流程批发业务流程批发月度计划预算流程流程批发月度计划预算流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门批发管理部流程负责人批发管理部经理流程制定人审核签署家电运营中心经理批发管理部采购部风控部责任人备注批发管理部经理批发管理部经理各分站经理批发管理部经理采购部经理批发管理部经理家电运营中心经理批发业务月度计划预算初稿批发业务月度计划预算修改稿编写批发月度计划预算初稿年度批发业务计划预算与分站经理讨论月度计划预算分解是同意否调整确定批发月度计划预算接家电运营中心月度计划预算流程与采购部讨论确定计划预算上月批发业务完成情况批发业务流程分销客户评级流程流程分销客户评级流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门批发管理部流程负责人批发管理部经理流程制定人审核签署批发管理部家电运营中心经理研发部责任人备注批发管理部经理批发管理部经理批发管理部经理家电运营中心经理研发部经理公司高层家电运营中心经理及相关部门研发部财务部渠道文员申请书会议决议评审通过的客户评级规则客户资料编写规则修改申请需修改客户评级规公司主要管理流程和家电业务流程方案向无有列出供应商名单拟定供应商合同与供应商进行合同条款谈判选择其他供应商新品引入流程流程新品引入流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门家电运营中心采购部流程负责人采购部经理流程制定人审核签署家电运营中心责任人备注采购部风险控制部运营中心经理供应商采购部经理采购部经理风险控制部经理家电运营中心经理采购部经理采购部经理风险控制部经理供应商合同供应商档案商品档案建立供应商档案和商品档案录入系统审核通过否决修改供应商合同供应商同意否是确定供应商合同签订合同审批通过否决退货流程流程退货流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门家电运营中心采购部流程负责人采购部经理流程制定人审核签署商业公司家电运营中心责任人备注财务部风险控制部采购部物流管理部零售管理部批发管理部风险控制部经理采购部经理物流管理部经理采购部经理物流管理部经理批发管理部零售管理部经理采购员供应商仓储主管商品财务状况表退货申请单退货单提出退货申请符合退货条件制作退货单给供应商是否不考虑退货提供商品财务状况核对财务状况核对库存状况与供应商谈判供应商同意是否退货流程流程退货流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门家电运营中心采购部流程负责人采购部经理流程制定人审核签署商业公司家电运营中心责任人备注财务部风险控制部采购部物流管理部零售管理部批发管理部仓储主管仓储主管仓储主管财务部经货要求在保留天数内在原预定单上签同意退货打印退款单，退款是否办理退款通知收银员没收定金收退款流程促销活动退换货流程流程文件编本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门零售管理部流程负责人门店店长流程制定人审核签署顾客零售管理部责任人备注顾客区域主管营业员区域主管店长营业员顾客购物凭据电脑小单等红色联单签字的原收款单店长签批的收款单零售业务流程退换货流程促销活动退换货流程在门店提出退货要求换货退货查验货物及赠品并签字，注明退换货原因和处理意见退货换货开红色联单签字审批接换货流程赠品否是退还赠品流程促销活动退换货流程流程文件编本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门零售管理部流程负责人门店店长流程制定人审核签署顾客零售管理部责任人备注营业员区域主管收银员顾客退款单零售业务流程退换货流程促销活动退换货流程打印退款单，退款收退款收取折旧费用，若无法退还，就收取赠品成本赠品使用否是流程换货流程流程文件编本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门零售管理部流程负责人门店店长流程制定人审核签署顾客零售管理部责任人备注顾客区域主管区域主管区域主管区域主管顾客区域主管零售业务流程退换货流程换货流程同型号同价格验收收货进行换货否是提出换货需求是否损坏拒绝换货是办理退货接退货流程接销售流程流程维修流程流程文件编本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门零售管理部流程负责人售后服务主管流程制定人审生效日期流程协调控制部门家电运营中心采购部流程负责人采购部经理流程制定人审核签署供应商家电运营中心责任人备注采购部风险控制部采购员风险控制部采购部经理供应商供应商订货单月度采购计划下订单确认订单内容根据订单发货接进货流程审核是否采购部经理批通过否决售价制定和调整流程流程售价制定和调整流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门家电运营中心采购部流程负责人采购部经理流程制定人审核签署家电运营中心责任人备注家电运营中心经理采购部零售管理部批发管理部采购员营业员采购员营业员采购员零售管理部批发管理部经理采购员零售管理部批发管理部经理采购部经理家电运营中心经理采购部经理采购员采价通知市场价格信息表调价申请单商品最低限价表商品销售价格表发起采价制定调整最低限价销售价格输入系统是否通过是否提出调价申请是否低于最低限价经理审批按售价销售，录入系统不允许调价通过否决否是采购经理授权范围内是否搜集市场价格信息搜集市场价格信息汇总市场价格信息通知相关部门新品引入流程流程新品引入流程流程文件编号本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门家电运营中心采购部流程负责人采购部经理流程制定人审核签署家电运营中心责任人备注采购部风险控制部运营中心经理采购部经理采购部经理采购部经理供应商采购部经理采购部经理采购部经理新品引入计划表重点供应商名单供应商合同初稿询问供应商合作意向新品引入计划是否有货提货待送货核对付款不符正确确定到货流程柜台出货联销退货退款流程流程文件编本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门零售管理部流程负责人区域主任流程制定人审核签署顾客仓库区域主任分店店长营业员收银台责任人备注顾客收银员区域主任收银员区域主任分店店长营业员收银员任何证明在家电购买的单据开红字冲票共联退货单零售业务流程退换货流程柜台出货联销退货退款流程提出退货要求有无问题非质量问题或人为损坏在单据上签字开红字冲票做退货单无有无单据向顾客解释有无入库零售业务流程退换货流程柜台出货联销退货退款流程流程柜台出货联销退货退款流程流程文件编本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门零售管理部流程负责人区域主任流程制定人审核签署顾客仓库区域主任分店店长营业员收银台责任人备注收银员收银员顾客营业员顾客退款单不能获得退款退款收回单据及签字收到退款打印退款单流程门店送货统配送退货流程流程文件编本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门零售管理部流程负责人区域主任流程制定人审核签署顾客区域主任分店店长物流管理部责任人备注顾客区域主任分店店长派车员派车员顾客顾客顾客仓储主管退货单负配送单零售业务流程退换货流程门店送货统配送退货流程提出退货要求货是否到达是否做负配送单签字交货入库制作退货单收取退货单流程门店送货统配送退货流程流程文件编本流程共页之第页生效日期流程协调控制部门零售管理部流程负责人区域主任程商品销售流程柜台出货，联销流程图提出购买意向开手