组织暗示组织必须对自己的经营运作流程进行深入分析,寻找需要的地方,寻找需要用文件来规范运作之处,即所谓的组织为确保过程策划有效运行和控制所需的文件。那么,对于组织来说,如何寻找呢总要求已明确说明确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法监视测量和分析这些过程下面以制造业为例,针对其产品实现过程加以分析说明下午时分不满意满意顾客测量分析纠正措施纠正此订单结束产品设计开发确认与产品有关的要求组织评审与产品有关的要求订单组织生产生产和服务提供原材料辅料采购合格入库合格与顾客沟通监视和测量不合格品控制不合格品纠正措施纠正交付下午时分文件策划分析运用上述流程图将制造业整个经营运作描绘出来,这样的好处,清楚组织的经营运作薄弱及关键之处,那些地方需要,需要建立文件,避免了策划文件时为了标准而编写文件,同时不会空缺所要编写的文件,也不会编制多余的文件下午时分文件策划组织文件览表条款标准所要求的文件组织自防措施和纠正措施的证据注通常记录不需要控制版本指已填好内容的表格,般情况下不允许更改,允许更正如计算错误笔误等等注记录是种特殊的文件下午时分文件的价值文件具有如下价值记录是种特殊类型的文件可以作为培训教材,不需要对方法和过程每次都进行说明下午时分文件类型标准文件的质量方针和质量目标向组织内部和外部提供关于质量管理体系致信息的文件程序文件运行和控制所需的文件工作性文件如管理制度作业指导书企业标准等外来文件如行业标准规范及相关的法律法规等为组织提供的产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据的文件下午时分文件类型概括为大类,形成个金字塔,即质量方针质量目标可以合并质量手册可以合并可以合并程序文件可以合并作业性文件记录下午时分文件策划标准本标准出现形成文件的程序之处,即要求建立该程序,形成文件,加以实施和保持,给出了组织建立质量管理体系时编制程序文件的灵活度,同时也明确了标准的强制性明示要求,即凡出现形成文件的程序之处,则必须编制程序文件,即所谓的个程号发放人批准人签收人备注发放回收序号文件名称文件编号版本状态发放内容发放日期签收日期回收人回收内容回收原因回收日期下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾记录举例范例文件发放回收记录表序号文件名称文件编号分发号版本状态发放内容发放人发放日期回收日期回收内容回收原因回收人下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾文件编号通常情况下,文件编号采取如下几种方式公司代码文件类别代码标准要素顺序号例如顺序号标准要素号程序代码公司代码备注代表质量手册代表程序文件代表工作性文件代表表格优势容易将文件与标准要素好联系起来。要求对标准要素号熟悉下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾文件编号公司代码文件类别代码顺序号例如顺序号程序代码公司代码备注代表质量手册代表程序文件代表工作性文件代表表格优势文件相对来说容易查找缺点不容文件编写教材.的证据的文件注记录用于为可追溯性提供文件,并提供验证预防措施和纠正措施的证据注通常记录不需要控制版本指已填好内容的表格,般情况下不允许更改,允许更正如计算错误笔误等等注记录是种特殊的文件下午时分文件的价值文件具有如下价值记录是种特殊类型的文件可以作为培训教材,不需要对方法和过程每次都进行说明下午时分文件类型标准文件的质量方针和质量目标向组织内部和外部提供关于质量管理体系致信息的文件程序文件运行和控制所需的文件工作性文件如管理制度作业指导书企业标准等外来文件如行业标准规范及相关的法律法规等为组织提供的产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据的文件下午时分文件类型概括为大类,形成个金字塔,即质量方针质量目标可以合并质量手册可以合并可以合并程序文件可以合并作业性文件记录下午时分文件策划标准本标准出现形成文件的程序之处,即要求建立该程序,形成文件,加以实施和保持,给出了组织建立质量管理体系时编制程序文件的灵活度,同时也明确了标准的强制性明示要求,即凡出分布表。下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾程序文件举例说明内部审核控制程序负责受审区域的负责人根据内审员开的不符合项报告,进行分析查找原因,并针对原因采取相应的纠正措施,依据改进控制程序进行整改,并在预定期限内完成。内审员负责对内审发现的不符合项进行跟进验证,验证结果填写于不符合项报告,验证完毕后交文控办归档。支持性文件即本文件中引用的文件表格即按照本文件操作要填写的记录下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾章节安排参考国标标准化工作导则第部分标准的结构和编写规则章节之间需有逻辑性顺序性,并且不能颠倒流程章节条款之间若为并列关系,描述时用小写英文字母等代号个条款第层次的描述可用小写英文字母等代号下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾范例公司程序文件标题明确做什么事为什么做明确在何处做明确谁来做┊工作流程进步详细说明谁什么时间在何处为何做什么事情以及如何做即┊┊虑临时追加内审公司组织结构发生重大变化公司产品质量出现严重事故公司顾客严重投诉或顾客大面积投诉进行第方第方审核前公司质量管理体系发生变更每次内审由管理者代表负责组建内审组,任命内审组长和批准内审计划内审检查表内审报告。,组织编制审核内审检查表。下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾程序文件举例说明内部审核控制程序内审实施首次会议参加人员总经理管理者代表以及相关职能部门负责人内审组首次会议由内审组长主持,主要介绍本次内审的目的范围依据内审行程安排以及内审组成员。所有参会人员在内审会议签到表上签名。下午时分文件编写教材编制赵伟立零零贰年元月十日下午时分目录文件定义文件价值文件类型文件策划文件格式页眉章节安排编号页尾文件编写注意事项文件控制要求程序文件编写大纲下午时分文件定义信息及其承载媒体注对于信息如记录规范图样标准通告通知等注对于承载媒体如电脑光碟磁盘等阐明所取得的结果或提供所完成活动页尾程序文件举例说明内部审核控制程序验证公司运行是否符合的要求,是否得到有效实施与保持,并寻找可以改进的机会。适用于本公司内部的审核。总经理负责审批年度内审计划管理者代表负责组织协调内审工作内审组负责配合管理者代表开展内审工作各相关职能部门配合内审工作的开展实施内审相关记录归由文控中心整理归档管理下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾程序文件举例说明内部审核控制程序内审策划跟踪与验证记录归档内审结束内审结果提交管理评审作为其输入内审实施管理者代表编制年度内审计划,提交总经理批准组建内审组,任命内审组长内审组长编制内审计划内审检查表,提交管理者代表批准首末次会议,与会人员在内审会议签到表签名现场审核,记录审核发现与内审检查表开具内审不符合项报告,文控中心负责对内审不符合项报告登记编号,填写内审不符合项整改览表内审不符合项分布表内审组长在内审结束后周内编制完成,提交管理者代表批准并下发至受审部门负责人受审区域负责人负责进行原因分析,采取纠正措施在通常情况下,文件编号采取如下几种方式公司代码文件类别代码标准要素顺序号例如顺序号标准要素号程序代码公司代码备注代表质量手册代表程序文件代表工作性文件代表表格优势容易将文件与标准要素好联系起来。要求对标准要素号熟悉下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾文件编号公司代码文件类别代码顺序号例如顺序号程序代码公司代码备注代表质量手册代表程序文件代表工作性文件代表表格优势文件相对来说容易查找缺点不容易将文件与标准要素好对照起来下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾文件编号公司代码文件类别代码顺序号例如顺序号文件类别代码质量类文件以区别与其他类文件混淆公司代码备注代表手册代表程序文件代表工作性文件代表表格下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾文件编号文件类别代码顺序号年号例如年号顺序定期限内关闭内审员负责跟踪验证文控中心依据记录控制程序整理内审所有记录并归档内审报告整改不符合项下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾程序文件举例说明内部审核控制程序相关文件改进控制程序记录控制程序相关记录表格年度内审计划年度次内审计划内审检查表不符合报告内审不符合项整改览表内审不符合项分布表内部质量管理体系审核报告内审首末次会议签到表思考下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾思考请就举例和举例进行比较,说明各自的优缺势。下午时分文件编写注意事项协调性注意文件相互之间的接口,避免出现衔接不良或相互矛盾冲突现象。所有与会人员在内审会议签到表签名。内审组与受审各相关职能部门负责人交流讨论内审情况,确认不符合项。内审报告,提交管理者代表审批后,下发到本次受审各相关职能部门。内审报告与内审结束后周内完成。内审员将开的内审不符合项报告送交文控中心登记编号,文控中心负责填写内审不符合项整改览表并下发到各相应责任部门。文控中心根据内审不符合项报告统计内审不符合项,填写内审不符合项支持性文件即本文件中引用的文件表格即按照本文件操作要填写的记录下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾章节安排参考国标标准化工作导则第部分标准的结构和编写规则章节之间需有逻辑性顺序性,并且不能颠倒流程章节条款之间若为并列关系,描述时用小写英文字母等代号个条款第层次的描述可用小写英文字母等代号下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾范例公司程序文件标题明确做什么事为什么做明确在何处做明确谁来做┊工作流程进步详细说明谁什么时间在何处为何做什么事情以及如何做即┊┊下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾记录对于特殊类型的文件记录,主要用于为组织产品符合性和质量管理体系有效运行提供证据,那么对于个组织来说,需要保持多少记录方能证明质量管理体系运行运行有效。在标准中没有明确进行说明,而是分散在各章节中,即凡出现应保持记录之处即要求留下记录,同时在标准应用中规定当本标准的任何节安排编号页尾质量手册范例封面内页公司质量手册版本状态共页第页公司质量手册文件编号文件版本分发号发布日期实施日期编制审核批准下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾质量手册结构封面分析和改进备注般要求质量手册章节号与标准章节号相致下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾程序文件范例封面内页公司程序文件文件名称文件编号文件版本分发号发布日期实施日期编制审核批准公司文件编号版本状态文件名称页次共页第页下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾程序文件范例封面内页公司程序文件版本状态共页第页公司程序文件文件名称文件编号文件版本分发号发布日期实施日期编制审核批准下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾程序文件范例封面内页公司文件名称版本状态共页第页公司文件名称文件编号文件版本分发号发布日期实施日期编制审核批准下午时分文件格式页眉章节安排编号页尾程序文件结构的说明实施本程序要达到的目的即为何要做围说明本程序适用范围即在何处做不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于这充分表明完全由组织自己把握,同时向组织暗示组织必须对自己的经营运作流程进行深入分析,寻找需要的地方,寻找