办理报销手续的,扣除所报销金额的,以此类推。超出个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周下午集中进行。其他时间般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。企业培训之财务制度培训优质齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴票据有金额的面朝上。报销凭证票据粘贴方法票据较多时,票据按票面金额纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。提示粘贴好的票据附于报销单据封面后提示票据固定点报销凭证票据粘贴方法我们的企业培训之财务制度培训优质页含内容.经批准的费用不得支出。费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。出差人员于用餐时间出发,方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报名称必须与上的专用章相符若为地税代开必须加盖税务局章对于经营范围与报销内容可能不相符的需附开具单位营业执照复印件如贸易公司开具广告费用,则其营业执照经营范围中要有该项内容。票据注意事项管理关于增值税的取得公司自用的办公用品礼品汽油票等,不要求必须取得增值税专用。关于抬头凡提交财务的报销单据必须由对方单位次性开支付及费用报销大原则先审批后支出原则即时清结原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则我们来看看这几个原则分别是什么意思先审批后支出原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则即时清结原则手续完整原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则我们来看看这几个原则分别是什么意思先审批后支出原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则即时清结原则手续完整原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或未经批准的费用不得支出。费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。报销汇报人在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。前言支付及费用报销原则请在这里输入您的主要叙述内容付款借款及报销审批流程请在这里输入您的主要叙述内容流程举例说明请在这里输入您的主要叙述内容须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。以下是些识别虚假或无效的方法要素不全错误或涂改的无效要素包括开票单位专用章抬头开票日期商品名称数量单价金额规格型号大小写是否致开票人税务监制章等。开票单位盖章必须为专用章加盖的专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销上的收款单位或收款出差人员于用餐时间出发,方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报支晚餐费出差中午赶回公司无餐费补助,下午前赶回公司无餐费补助。餐补报销标准及住宿费报销标准参照出差管理制度。办公费福利费报销流程人事行政部负责办公用品统采购,填写购买办公用品借款单,后附办公用品请购申请单,执行公司借款冲账流程或不借款共和国管理办法第十条及实施细则规定不符合规定的指开具或取得的应经而未经税务机关监制伪造,或填写项目不齐全内容不真实,字迹不清楚,没有加盖税务局监制章,没有加盖专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。企业培训之财务制度培训优质页含内容。出差期间发生的共同费用报销,报销单需金额,并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。快递费报销流程快递公司目前分为现结与月结两类。出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。差旅费报销流程住宿费报销时必须提供住宿,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。,改填补填的律不予报销。关于丢失请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。相关单据的填写书写注意事项蓝黑色水笔必须手工签字蓝黑色水笔,不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额致中文大写金额与小写金额必须致不准涂改大小写金额还款日期,不得涂改,否则作废票据粘贴时请注意将收据整理分类,将车票及律用胶水须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。以下是些识别虚假或无效的方法要素不全错误或涂改的无效要素包括开票单位专用章抬头开票日期商品名称数量单价金额规格型号大小写是否致开票人税务监制章等。开票单位盖章必须为专用章加盖的专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销上的收款单位或收款经批准的费用不得支出。费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。出差人员于用餐时间出发,方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报支付及费用报销原则请在这里输入您的主要叙述内容付款借款及报销审批流程请在这里输入您的主要叙述内容流程举例说明请在这里输入您的主要叙述内容目录相关知识及票据规范请在这里输入您的主要叙述内容支付及费用报销原则企业培训之财务制度培训优质页含内容.同行人员签名确认。差旅费报销流程住宿费报销时必须提供住宿,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补经批准的费用不得支出。费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。出差人员于用餐时间出发,方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报示,同意后方可招待,后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人律由个人承担。相关知识及票据规范相关法规及制度宣讲中华人范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴票据有金额的面朝上。报销凭证票据粘贴方法票据较多时,票据按票面金额纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。提示粘贴好的票据附于报销单据封面后提示票据固定点报销凭证票据粘贴方法我们的目的我们的目的让我们的凭证变得美观整洁差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补贴。各类业务招待,陪同人员般不应超过需接待人员的倍。部门因公需招待时,应事先申请,填写业务招待申请单,应详细注明招待原因对方人员己方陪同人员预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的,需先电话须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。以下是些识别虚假或无效的方法要素不全错误或涂改的无效要素包括开票单位专用章抬头开票日期商品名称数量单价金额规格型号大小写是否致开票人税务监制章等。开票单位盖章必须为专用章加盖的专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销上的收款单位或收款晚餐费出差中午赶回公司无餐费补助,下午前赶回公司无餐费补助。餐补报销标准及住宿费报销标准参照出差管理制度。办公费福利费报销流程人事行政部负责办公用品统采购,填写购买办公用品借款单,后附办公用品请购申请单,执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。人事行政部采购人员在实物回厂后个工作日内,必须办理报销或请款事宜,报销单或付款申请书上必须注明各部门的费支付及费用报销大原则先审批后支出原则即时清结原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则我们来看看这几个原则分别是什么意思先审批后支出原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则即时清结原则手续完整原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或款直接走付款流程。人事行政部采购人员在实物回厂后个工作日内,必须办理报销或请款事宜,报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额,并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。快递费报销流程快递公司目前分为现结与月结两类。企业培训之财务制度培训优质页含内容。汇报人。汇报人在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。前企业培训之财务制度培训优质页含内容.经批准的费用不得支出。费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。出差人员于用餐时间出发,方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报取得的原始单据,发生丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。相关单据的填写书写注意事项蓝黑色水笔必须手工签字蓝黑色水笔,不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额致中文大写金额与小写金额必须致不准涂改大小写金额还款日期,不得涂改,否则作废票据粘贴时请注意将收据整理分类,将车票及律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。交通票据等小票据的粘支付及费用报销大原则先审批后支出原则即时清结原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则我们来看看这几个原则分别是什么意思先审批后支出原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则即时清结原则手续完整原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或页含内容。以下是些识别虚假或无效的方法要素不全错误或涂改的无效要素包括开票单位专用章抬头开票日期商品名称数量单价金额规格型号大小写是否致开票人税务监制章等。开票单位盖章必须为专用章加盖的专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销上的收款单位或收款人名称必须与上的专用章相符若为地税代开必须加盖的我们的目的让我们的凭证变得美观整洁汇报人。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须