求。第七章项目实施进度安排项目实施进度表北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目序号工作内容进度安排月可研报告报批初步设计国设备订货土建施工设备安装调试运行竣工验收北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目第八章投资估算与资金筹措投资估算依据中国轻工总会颁布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定轻工业工程设计概算编制办法。国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数。建筑工程根据当地类似工程按指标法估算。设备价格以近期市场询价及生产厂家报价估算。设备运杂费按计算，设备安装费按规定计取。其他工程和费用，按规定计取相关的费用。基本预备费按估算。二投资估算本项目总投资万元。其中固定资产投资万元,流动资金万元。三资金来源与筹措本项目总投资万元,全部企业自筹解决。北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目第九章财务评价财务评价依据二销售收入和销售税金及附加估算销售收入年销售收入万元。序号名称单位数量单价元销售收入万元备注肉中式肉制品低温灌肠类产品西式火腿肠类产品合计销售税金产品销项税和进项税税率按，城乡维护建设税，教育费附加。正常年销售税金及附加万元。销售利润正常年销售利润万元。企业所得税正常年企业所得税万元。税后利润总额北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目正常年税后利润万元。三总成本及经营成本估算单位产品成本产品名称及生产规模产品名称生猪胴体肉及熟食制品等生产规模年屠宰生猪头，猪肉吨，熟食制品吨。生猪屠宰单位产品成本本项目产品制造成本元吨。序号名称单位定额单价元总价元备注原材料肥猪头消毒用药检疫燃料及动力水吨电度煤公斤工资及福利合计北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目熟食制品生产成本项目单位中式制品元西式火腿肠元低温灌肠元年产量吨原材料辅助材料燃料及动力总成本估算正常年产品总成本万元。经营成本估算经营成本万元。四财务效益分析投资利润率投资利税率所得税后财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元五盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定成本北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目说明只要大于设计生产能力的，企业即可获利。六财务评价结论通过上述估算与分析，各项指标均好于行业基准指标，并有个就业岗位，有利于社会稳定，故项目从经济角度分析可行，应推荐实施。年产品销售收入年可变成本年销售税金及附加北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目第十章环境影响评价环境影响现状环境现状本工程建于中台路西段，西侧为金发泡沫厂，东侧为金山煤业变电所，南面为耕地，北面为朝北线公路，四周环境对本工程项目无不良影响。环境影响预测本项目产品生产过程中，不使用和添加任何有害试剂与物质，主要污染物为生猪宰杀过程中产生的有机废水锅炉排放的废渣烟气粉尘及机械运行噪声。二环境保护与治理措施环境保护执行标准，编制依据及采用标准中华人民共和国环境保护法国务院第号令建设项目环境保护管理条例按照国家环境空气质量标准本项目执行二类区二级标准治水排放执行国家地表水环境质量标准治理措施北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目烟尘及废气治理锅炉选择节能型，为更有效的控制烟尘达到国家排放标准，采用湿式脱硫除尘器，屠宰车间采用轴流风机通风，以保证烟尘和废气达到国家排放标准。废水治理本工程污水排放量，进水水质，争力，建设项目投产后，严格执行管理体系的相关要求，使公司在国内外市场竞争中立于不败之地。同时公司应十分注视国内外市场变化，采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期效益。，。厂区内建设污水处理站，处理后的污水要达到肉类加工工业污染物排放标准二级排放标准。噪声控制在锅炉房和制冷车间等设备噪声大的部位均采用减振基础和加消音器的方法降低声源的传播，同时采用密封隔音材料和技术使噪音控制在以下，对周围环境不造成影响和危害。绿化厂区围墙内侧种植不飞絮的树木宽林带，建筑物周边空地种植花坛草坪使厂区成为个环境优美工作舒适空气清新的花园式工厂。全厂绿化率，以美化环境保护环境。三环保部门意见经朝阳市环境科学研究所对该项目生产对环境影响初步分北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目析认为，选址合理，环保措施合理得当，符合国家环保要求，同意立项。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整情况本项目投产后，按全口径工业总产值计算可实现工业总产值亿元，占北票市工业总产值的，占全市规模以上企业工业总产值的，有力的拉动了北票经济发展，促进了北票经济结构产业结构的调整。产加销服务环节利益联结情况宏顺食品有限公司与养殖户是合同合作关系，公司负责供应仔猪饲料药品疫检，并进行技术知道和培训，负责防疫灭病，按合同价格回收生猪，各个环节衔接紧密，利益与风险共担。辐射拉动作用本项目是北票地区生猪加工企业，被北票市人民政府确认为农业产业化重点龙头企业。养殖基地达个。项目实施后，新增养殖户户，新增就业岗位人，农民收入增长量达万元。农业生产市场化。组织化程度提高情况。北票宏顺食品有限公司是朝阳地区较大的生猪生产加工企业，已成立了以公司为主，有养殖专业北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目生产户收购网点疾病防治代表参加的生猪产业协会，负责生猪生产协调运作，互惠互利，形成了公司基地农户的产业化格局。二农民增收生猪养殖户平均每户头，年饲养个批次，每头猪获纯利元以上，年纯收入元，年人均纯收入可净增元以上，与北票农村人口平均年净增纯收入相比，提高倍北票农村人均年净增纯收入元。三其他社会影响本项目投入生产后，对培育新的主导产业，大量安置下岗职工和农村剩余劳动力就业，加快小康社会建设步伐，促进经济转型都具有十分重要的意义。项目投产后可拉动运输等相关行业发展。可促进粮食转化万吨，为粮食种植户增收万元，安置农村剩余劳力城镇下岗职工人，促进社会稳定。北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目第十二章项目组织与管理组织机构与职能划分组织机构依法成立宏顺食品有限公司，实行总经理负责制，下设副总经理二名，分管屠宰加工技术服务营销研发办公室行政后勤人力资源和财务。具体组织机构见下图。总经理副总经理副总经理办公室研发部营销部技术服务部屠宰加工行政后勤部人力资源部财务部北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目职能划分技术服务部负责生猪养殖技术推广及应用屠宰及熟食加工负责生产发展及产品销售协调营销部负责生猪收购和产品销售以及原辅材料供应研发部负责产品开发企业筹划产品质量财务部负责企业成本核算财务管理和各项开支审计监督人力资源部负责员工管理培训考核行政后勤部办公室负责行政事务，后勤保障工作制度每天班小时生产。全年工作天。劳动定员劳动定员总人数人，其中工人人，技术行政管理人员人。二项目经营管理模式企业实行总经理负责制。按现代企业运营机制，独立核算，自主经营，自负盈亏。三经营管理措施公司管理人员掌握国家政策法律法规，自觉遵守公司各项规章制度和社会公德，诚信服务。生产管理实行定岗定员定额。北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目财务管理实行定额成本统核算，进行电算化管理。销售管理采取立足本地，梯次开发，联合挂靠，扩大市场覆盖面。四技术培训聘请著名的有实践经验的专家教授对管理人员技术人员采取集中的形式培训，对新员工进行岗前培训。五劳动保护与安全劳动安全防范措施按有关防火规范，在车间内设置定数量的灭火器材。所有电气设备均按规范要求，采取可靠的接地措施，凡人员接触的电气设备均设置漏电保护装置。各种传动机械设备，加设安全防护网罩，防止机械伤害。对于噪声大的设备，如锅炉鼓引风机制冷机等采取减震消声措施。制冷车间所有电器设备采用防爆型，并安装氨气体报警装置。制冷车间操作工人应发放防毒面具，以防氨气泄漏。在屠宰车间内设置医疗室，配备相应的急救药品。北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目根据不同岗位的条件工作性质，按劳保规定及时发放工作服帽手套胶鞋等劳保用品。北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目第十三章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目最终产品为绿化无公害产品，市场发展前景看好。本项目选用的工程技术方案成熟可靠，设备选型经济合理，各项技术经济指标先进，整体经济效益很好。本项目同时也带来了很好的社会效益增加就业机会，农村产业结构调整，增加农民收入。有效地解决了农民大灾之年减产不减收，是广大农民脱贫致富的条好路子。即符合国家产业政策，又有利于发展农村经济。综合分析，本项目具有很好的企业经济效益和社会效益，项目建设必要可行。二问题与建议该项目主要面向国外市场，为提高市场的亿头，比年的亿头，增加。而且随着国民经济的快速发展，广大农村人均消费水平也得到很大提高。我国目前农村的购买力水平，已相当于年前的城市水平，而农村人口又占总人口的左右。中国肉类制品平均以每年的速度递增，但所占肉类总量比例不足，而发达国家占肉类总产量的，有的高达以上，由此可见，中国的肉类加工业与世界发达国家相比具有十分显著的差距。近几年肉类制品市场的淘汰式竞争使中国星罗棋布的小作坊式的小规模生产厂家纷纷退出竞争，出北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目卖设备，让出了市场同时政府机构的改革及银行的商业化使中等生产规模的生产厂家，失去了流动资金来源，工厂关门，职工下岗，迫使这些企业退出竞争，让出市场。通过对北票及周国地区的调查表明，计划经济时代的各大肉联厂，到目前为止，基本都处于停产半停产的状态，少数厂仅承担地方定点屠宰任务，并且屠宰方式落后，产品质量难以保证，更无肉制品加工能力，因而北票及周边地区没有较具规模屠宰和肉制品加工竞争对手。产品市场前景分析国际市场世界上畜禽肉消费最高的个国家和地区是中国香港公斤美国公斤科威特公斤阿联酋公斤加拿大公斤沙特公斤中国台湾公斤澳大利亚公斤马来西亚公斤英国公斤。分地区看亚太地区公斤中东公斤等，而我国内陆仅公斤，印度只有公斤，未达到全球平均消费水平的国家集中在发展中国家，这是块很大的市场。国内市场我国城乡居民平均消费肉类食品为公斤。随着我国经济建设的发展，人们收入的增加，人民生活水平逐步提高，以北票市宏顺食品有限公司生猪屠宰加工项目素食为主的生活习惯已经开始发生变化，我国庞大的人口基数，无疑在国内存在着巨大的市场。据有关部门统计，北票每年生猪肉消费在吨左右。根据目前居民对肉类食品消费趋势调查显示，未来年内仅北票地区生猪肉消费将以左右的速度递增。加上省内及周边地区，生猪肉消费潜力非常大。项目产品的市场竞争优势从国际国内市场预测可知，生猪屠宰产品市场容量大，而且随着人民生活水平的不断提高，市场需求呈逐步增大的趋势。此项目建成后，产品生产采用适应国内需求的标准，进行规模化生产，形成生猪养殖宰杀加工销售农工贸体化，又因项目建在原料生产基地，原料能源劳动力资源丰富，供应充足，所以产品成本低，其产品在国内省内市场具有