。负责安排有关生产管理技术开发及对外协调工作。财务部运转情况的协调。负责财务报表的汇总，产品成本的核算，资金调配及运转情况的协调。生产部负责生产管理，协调并解决生产中出现的各类问题，保证生产正常运行。技术部负责生产技术的指导推广与应用，负责基地养殖户的技术服务，负责员工与农牧民养殖生产技术的培训，做好疫病防治等各项工作。销售部负责无公害鸡苗蛋产品销售网络建设及其他产品的销售。劳动定员人员配备是根据企业生产经营的需要，每个岗位配备适当的人。使人尽其才，才尽其用，保证劳动生产率的提高。本项目本着精干高效的原则进行人员配置和劳动定员。劳动岗位及定员见下表第七章项目组织与管理劳动岗位定员表岗位部门人数岗位部门人数总经理食堂副经理水电工经理办门卫生产部饲料工技术部清粪工销售部各部门均采用满负荷工作制，同时配以相应科学的激励机制。公司人员编制共为人，其中本科以上学历人员人，大专学历人员人，其他学历人员人。经营管理措施项目组织管理项目管理机构的设置遵循务实高效精干的原则，成立项目部。项目部负责项目的计划财务物资等宏观管理，建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖励制度，实行建设项目法人终身制。项目工程质量管理项目土建工程实行公开招标，由具有资质的施工单位进行施工，聘请有资质的工程监理单位对工程进行监理。生产设备及辅助设备采用招标方式采购。工程竣工后，由当地城建部门进行验收。验收合格后再投入生产。项目资金管理项目资金管理根据国家资金管理办法执行，实行专款专用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门第七章项目组织与管理的监督作用，以确保项目的顺利进行计效益的正常发挥。技术培训为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营管理等方面的知识。招聘各部门管理人员及技术人员时，采用择优录用技术性专业性强具备相应业务能力的人员，通过培训，使职工切实掌握专业技能，了解其生产特点，并熟悉本企业的生产经营业务后方可上岗。劳动安全卫生与消防劳动保护与安全卫生岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司多年来对牲畜疫病防疫工作极为重视，并坚持贯彻以防为主，防重于治的策略，落实消毒免疫程序，做到鸡群周转人员行走饲草料运送出入均设有专用通道，所有通道均有地面消毒池，人行通道还设有紫外线消毒，场区内专设更衣室厕所淋浴室休息室等，办公区与饲养场所分开，防止传染病和人畜共患病的发生。场内建设有治疗鸡舍，配备有专业兽医。基础配套设备完备，保证了人和畜传染病的预防和控制。消防系统本项目产业化基地区产生的火灾危险性为第四类，根据建筑设计防火规范的有关规定，在项目区各建筑物内配置足量的消防设备，主要有消防水泵及水带水枪等，并在各个功能区按面积大小，易燃物品的多少配足量的灭火器或其他的灭火设备消防系统采用室外消火栓系统，消防报警控制系统设在入口处管理用房内，对建筑物进行实情实时监控，并与通风消防第七章项目组织与管理管线联动报警器的数量根据消防的有关规定进行设置室外变配电所与建筑物，堆场之间的防火距离按设计，符合有关部门的要求。加强员工消防培训，培训内容应包括消防设备的使用，火灾出现后的反应程序，工作人员的疏散路线，基本的救护知识等。第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源本项目的投资根据建设工程内容购置的设备种类及经营需要，依据国家行业部门有关投资估算编制要求进行估算。投资估算依据国家发改委和建设部联合发布的关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知，国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版中国国际工程咨询公司咨经号关于印发经济评估方法的通知，中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询指南依据项目的建设内容和工程量，按照喀什地区建筑工程单位估算指标综合定额和参考年喀什地区同类建筑工程单位造价对比测算设备采购以推荐设备厂家报价为准，运杂费按计取其它工程费用按编制规程有关规定计算建设单位管理费按直接工程费的计算勘察设计费，根据年月国家发展计划委员会建设部共同颁发的工程勘察设计收费标准，按建筑工程费用的计算工程监理费按建筑工程费的计算④预备费包括基本预备费和价差预备费。基本预备费按直接工程费和间接工程费之和的计取价差预备费根据新疆维吾尔自治区计划委员会转发国家计委关于加强对基本建设大中型项目中第八章投资估算与资金来源价差预备费管理有关问题的通知的通知新计设标号，价差预备费为零。根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发号关于贯彻固定资产投资方向调节税暂行条例的实施意见，本项目的固定资产投资方向调节税为零。投资估算总投资项目总投资万元，项目建设投资万元，占项目总投资的流动资金万元，占项目总投资的。详见投资估算汇总表表投资估算汇总表单位万元工程和费用名称金额占总投资比例项目建设投资静态建设投资工程费用其他费用预备费用建设期利息流动资金项目总投资建设投资建设投资为万元，其中按费用构成划分工程建设费万元，占建设投资的工程建设其他费万元，占建设投资的预备费万元，占建设投资的。按分项构成划分建筑工程费万元，占建设投资的设备购置及安装工程费万元，占建设投资的其他费用万元，占建设投资的。第八章投资估算与资金来源建设投资估算表单位万元序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例工程费用主体工程鸡舍包装车间保鲜库主要设备辅助工程供水管道亏损区图盈亏平衡图敏感性分析经分析知，影响本项目经济效益的主要因素有固定资产投资经营成本和销售收入，分析结果如下表与下图表敏感性分析表序号变动因素幅度计算结果财务内部收益率净现值万元投资回收期资回收期年项目经营收入静态建设投资经营成本基本方案盈利区固定成本销售收入销售税金总成本设计接待能力第九章财务评价基准收益率固定资产投资经营成本销售收入确定方案图敏感性分析图从敏感性分析中可以看出，对项目效益影响较大的是经营收入和经营成本。其对策为经常了解原材料市场价格和市场销售价格，每年做次市场调查，以便公司及时进行调整，并做出相应的对策，以此来减少项目单位的经济损失，提高项目的经济效益。财务评价结论项目利用本地的农牧资源，对培育良种蛋鸡，提高其附加值。从上面的财务分析可知，本项目税后内部收益率为，大于行业基准税后内部收益率税后全部投资回收期为年，小于行业基准税后全部投资回收期项目偿还能力强。平均投资收益率为，说明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点为，且通过敏感性分析可知，本项目抗风险能力较强。因此，从财务效益评价上看，本项目在经济上是可行的。第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析本项目建成后，将拓宽项目地无公害鸡蛋的生产和销售，提高鸡蛋的质量，增强对当地养殖的影响，通过技术服务和公司龙头的带动，提高鸡养殖以及鸡蛋生产的科技水平，提高产品品质产量和生产效益，在比较利益驱动和项目建设企业引导下，建设无公害鸡蛋出口基地，可带动养殖业的发展，进而促进项目区养殖结构和经济结构的优化调整。与农户利益联结机制分析项目实施，采用公司基地农户，把公司基地农户的利益形成个统体，并通过培训中心和研发中心相结合，对先进的生产技术和新品种进行研发，对新技术进行及时培训。公司通过建立出口基地与农户建立联系，统供鸡苗统提供鸡舍，统收购，通过科技服务和三统措施的实施，提高畜牧业加工生产的市场化水平和组织化程度，增强农民科技素质及市场意识。带动基地分析项目实施，其示范推广作用，将直接带动岳普湖县及周边县市的家禽养殖业的发展，逐步形成都按规模化标准化出口基地，实行统饲喂，统防疫统供料统回收产品出口这不仅可以推广先进的养殖技术，加速家禽养殖技术的推广，提高产品第十章社会效益分析的品质，减少饲喂风险，增加鸡的养殖量。带动农民扩大家禽养殖，增加收入，同时带动批相关产业的发展，运输业农村小商品经济农村经纪人培育等的发展。带动农户及农民增收效果分析项目建成并实现达产后，直接带动粮食种植可达多户，带动优质鸡群养殖余户。本项目的建设可以为岳普湖县带来万只良种鸡的养殖，从而直接带动当地农民养鸡的积极性，通过改良的蛋鸡，提高当地农户养鸡的品质，可为农户带来元的增收利润。带动就业分析本项目的建设可安排当地就业余人，每年工资总额约为余万元，安排农村劳动力人，使其每年增收约万元。对比分析项目建成后，可使项目区农牧民的收入有较大提高，预计本项目为农户直接带来收益约余万元，直接收益农户年收入增加约元户。项目建成后，项目区余户农牧民的收入有较大提高，年岳普湖县农牧民人均收入多元，相比年增收多元，本项目实施后，农户年收入增加约元户，人均增收超过元。项目区的农牧民养殖将比非项目区的农牧民收入增长以上。社会效益分析排水管道供电线路生产性和公益性生物资产费用建设工程其他费前期费用建设单位管理费勘察设计费监理费引进技术及培训等预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例建设期利息本项目没有进行贷款，因此，没有建设期利息。流动资金流动资金采用详细指标估算法估算，正常年需流动资金万元。资金来源项目总投资万元，由中央财政补贴资金地方财