1、的是口头或书面信息均应记录并保存。市场部收集的产品质量信息，应正确传递品保部，品保部应按预防和纠正措施控制程序处理。其他信息应以内部联络单通知相关部门，以便有关部门进行改进。市场部应在管理评审前，将监控收集的顾客满意度的信息，形成文件，提交管理评审，作为管理评审的输入。内部审核公司建立并保持内部质量审核控制程序，明确内部质量审核要求，确保质量管理体系符合标准要求及得到有效实施和保持。品保部为内部质量审核的归口管理，各部门在其职能范围内协助配合内部质量体系审核不合格项由责任部门负责制定实施纠正和预防措施。公司内部审核每年进行两次，特殊情况另行追加。品保部应制定深圳市实业有限公司质量手册第版第次修改测量分析和改进。
2、外例外转序必须按规定办理申请审批标识并记录，其后产品仍要按的要求检验，并有可靠的追回程序。最终检验和试验最终检验和试验由品保部按质量检验计划和或形成文件的程序规范产品图样技术标准工艺文件要求实施在所有规定的检验和试验包括进货检验和过程检验都已完成，检验结果符合规定要求才能进行最终交验。只有当各个阶段圆满完成第版第次修改附录组织机构图第页共页组织机构图总经理管理者代表物生市品财工行控产场质务程政部部部部部部部物仓车设顾计文工质客量件艺量投管管设培控库间备诉理理计训深圳市实业有限公司质量手册第版第次修改附录二质量管理系统图第页共页质量管理系统图总经理管理者代表品质部计量文件工制销物行程造售控政部部部部部设工车设投。
3、合格品的标识记录隔离评审和处理的控制要求，以防止不合格品的非预期使用或安装。品保部负责对不合格品的归口管理，并组织实施不合格品的评审和处置。不合格品评审由品保部和工程部组成进行。当工程部和生产部意见不时，由管理者代表仲裁。评审人员评审应作出返工返修降级改作他用退货或拒收让步接收或回用报废等处置结论，由品保部检验人员实施处理意见。不合格品发生时，按不合格品控制程序，通知有关职能部门，对不合格品进行标识记录隔离评审和控制，重大不合格应实施纠正预防措施。深圳市实业有限公司质量手册第版第次修改测量分析和改进第页共页合同要求时，公司若使用或返修不符合规定要求的产品，均由市场部事先提出申请与顾客协商，经同意并有书面认可后。
4、表要素序号标准要素名称总经理管理代表品保部工程部生产部物控部市场部行政部总要求ΟΟΟΟΟΟΟ文件要求ΟΟΟΟΟΟ管理承诺ΟΟΟΟΟΟΟ以顾客为中心ΟΟΟΟΟΟΟ质量方针ΟΟΟΟΟΟΟ策划ΟΟΟΟΟΟ职责权限和沟通ΟΟΟΟΟΟΟ管理评审ΟΟΟΟΟΟΟ资源的提供ΟΟΟΟΟΟΟ人力资源ΟΟΟΟΟΟΟ基础设施ΟΟΟΟΟΟΟ工作环境ΟΟΟΟΟΟΟ产品实现策划ΟΟΟΟΟΟΟ与顾客有关的过程ΟΟΟΟΟΟΟ设计和开发ΟΟΟΟΟΟΟ采购ΟΟΟΟΟΟΟ生产和服务提供ΟΟΟΟΟΟΟ监视和测量装置控制ΟΟΟΟΟΟ测量分析和改进ΟΟΟΟΟΟΟ监视和测量ΟΟΟΟΟ不合格品控制ΟΟΟΟΟΟ数据分析ΟΟΟΟΟΟ改进ΟΟΟΟΟΟ深圳市实业有限。
5、及发现问题时应采取的纠正措施。所有测量设备均带有表明已校准状态的合适标志或批准的识别记录，未经检定或检定不合格的测量设备不得投入使用。校准监视测量均应有适宜的工作环境，测量设备应进行必要的保养和维护。测量设备在搬运贮存和防护时应确保其准确度和适用性。在测量设备的技术资料按要求可提供的场合，当顾客或其代表要求时，应提供这些资料，以证实检测设备的功能是适宜的。当发现测量设备偏离校准状态时，应立即停止使用，并送校验，同时重新对已作的检测结果的有效性进行评估和处理，并加以记录。若使用软件用作测量手段时，使用前应对其是否满足预期的使用的能力予以确认，并在必要时予以重新确认。相关质量文件监视和测量装置的控制程序深圳市实业。
6、仓物采培计艺间备诉同库控购训虚线业务领导关系实线直接领导关系深圳市实业有限公司质量手册第版第次修改附录三质量管理体系文件览表第页共页质量管理体系文件览表要素序号程序文件编号质量文件编号备注文件和资料控制程序质量记录控制程序管理评审控制程序培训控制程序质量计划控制程序合同评审控制程序设计控制程序采购控制程序供应商评估控制程序生产过程控制程序服务控制程序产品标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序监视和测量装置控制程序内部质量审核控制程序检验和试验控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序深圳市实业有限公司质量手册第版第次修改附录四质量管理体系要素分配表第页共页质量管理体系要素分。
7、页共页年度内部审核计划，报管理者代表批准实施。年度内审计划至少覆盖质量手册中所有条款和所有行政部门次。品保部在实施内部审核前周，应制定审核日程表，日程表应注明审核依据，目的和范围及方法。每次审核的实施应根据审核活动的情况和重要性组成审核组，审核组由内部审核员组成，内审员须专门培训并取得内审员资格证，公司总经理聘用与受审核方无直接责任的审核人员参加内部审核工作。每次审核均应记录审核结果，编写审核报告报送管理者代表审批，分发有关部门人员。审核中发现的不合格项，开具不合格报告，由相关责任部门分析原因，针对原因制定并实施纠正措施。审核员跟踪验证其有效性，品保部保存好内审有关记录。内部审核结果，由管理者代表提交管理评审。
8、过程的监视和测量公司采用适当的监视方法，确保证实过程达到所策划结果的能力。品保部为过程的监视和测量的归口管理单位，应根据内审控制程序及数据分析控制程序要求，监控和收集分析采购过程制造过程检验过程服务过程有关运作及信息。相关部门应履行本单位管理过程的监控职责。品保部应对有关信息相关部门进行监视控制。当发现不合格时，应根据情况和预防和纠正措施控制程序采取纠正及纠正措施。产品的检验和试验公司建立并保持检验和试验控制程序，明确对采购产品过程产品和最终产品的检验和试验要求，以验证产品质量是否满足规定的要求。深圳市实业有限公司质量手册第版第次修改测量分析和改进第页共页品保部负责对产品的检验和试验的归口管理单位，并组织实施。
9、现第页共页顾客财产控制程序监视和测量装置的控制公司建立并保持监视和测量装置的控制程序，对监视和测量设备进行有效的控制批准和维修，以确保测量是设备的不确定度已知，以满足测量能力的要求。品保部是监视和测量装置的归口管理单位，并实施对测量设备的检定校准和监督，各使用部门按规定的使用周期送检测量设备。公司应根据产品规定要求和检测任务需要来确定测量设备的准确度和精密度。对所有适用的测量设备在使用前或规定的周期，均按照国家承认的相关基准进行校验调整并保存记录。检定测量设备的校准基准可追溯到国家基准，若上述基准不存在，则用于校准的依据应形成文件。规定测量设备的校准过程，其内容包括设备型号唯性标识存放地点校验周期方法验收准则。
10、限公司质量手册第版第次修改测量分析和改进第页共页公司将策划并实施为实现以下目标所需的测量监视分析和持续改进的过程证实产品的符合性确保质量管理体系的符合性实现质量管理体系有效性的改进。公司将对这些过程确定适用的方法应用及应用程度的规定，包括使用适当的统计技术进行数据分析，找出改进机会，确保持续改进。相关质量文件无监视和测量顾客满意市场部为顾客满意的归口管理单位。监控顾客满意或不满意的相关信息，作为对质量管理体系的种测量。市场部应按服务控制程序要求，通过接受顾客投诉抱怨退货走访调研如问卷调查及有关市场或消费者组织以及媒体报告监控和收集顾客有关产品质量交付和服务等方面的反映，了解顾客需求的变化，掌握市场动态。不论收。
11、司质量手册第版第次修改附录五生产工艺流程图第页共页生产工艺流程图是了所规定的检验和试验且有关数据和文件齐深圳市实业有限公司质量手册第版第次修改测量分析和改进第页共页备并得到认可才能发放合格证和发出产品。当交付时发生不满足要求而需例外放行，合同有要求时必须由顾客批准后方可交付。检验和试验记录公司建立并保存检验和试验记录，这些记录均清楚地表明产品是否按规定要求通过了检验和试验，当产品没有通过检验和试验时，则执行不合格品的控制程序。检验和试验记录由责任检验员签章。相关质量文件内部质量审核控制程序检验和试验控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序不合格品控制公司建立并实施不合格品控制程序，明确对。
12、关的检验和试验。采购产品的检验和试验品保部对所有采购产品，包括原材料辅料外购件外协件按检验和试验控制程序以及检验规程的规定，实施采购产品的检验和试验并记录。确保未经检验和试验的采购产品不得投入加工和使用紧急放行除外，并严格加以隔离。对紧急放行的产品必须经管理者代表批准，明确标识并记录，按规定实施控制，以便旦发现不符合规定要求，能立即追回和更换。确定进货检验的数量和性质应考虑在供应商处所进行控制的程度和提供的合格证据，即进货检验可以验证也可试用试装。过程检验和试验过程检验和试验按工艺文件工序检验规范检验指导书和或检验计划要求实施并记录。在所有要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不得将产品放行例外转序除。
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某某实业有限公司质量管理手册（最终版）