入共计万元。详见附表附表会议中心出租收入表序号项目数量次年面积单价合价元平方米次万元年贵宾厅个多功能厅多功能厅会议室小时元平方米小时洽谈室个小时元小时合计宾馆宾馆收入包括客房收入餐饮收入娱乐场所收入。四星级宾馆客房套数约为套，在项目计算期第年建成后即可投入使用，产生效益。初期客房率以计算，每年递增，正常运营年份以计算。考虑旺淡季因素，每套客房以元天平均价格计算。宾馆正常运营年份营业收入为万元。餐饮收入根据住客人数按每人每天消费元计算，年收入为万元。预计其他酒席承包等业务收入万元。餐饮收入为万元。娱乐场所收入为宾馆客房收入的，为万元。宾馆收入共计万元。合计正常运营年份总体收入为万元。三总成本费用估算项目的成本费用主要为水电煤燃料原材料及经营费用人员工资及福利费建筑折旧及摊销费建筑和设施的维修保养费其它财务费用等支出。燃料原材料及经营费用按各分项目收入的计算，详见下表燃料原材料及经营费用估算表单位万元序号项目费用展厅会议中心宾馆合计劳动定员初步定为宾馆，会展部人，中心管理人员人。其工资按级考核，医疗养老保险等福利按工资额计算，详见下表人员工资及福利费估算序号名称人数年均工资元人福利及其他元人合计万元年宾馆会目自身能产生可观的经济效益，还能促进婺源地区的旅游业商业服务业的快速发展，对繁荣婺源地区的经济提高人民的生活水平有着积极作用。考虑到目前中国的旅游市场正处于高速发展期，充分利用好本地区的资源优势，扩大知名度，以旅游促经济正是大好时机，建议政府能给予该项目大力支持，使之尽早付诸实施。八优惠政策对县外客商以营十年以上的生产性企业，从事能源交通基础设施项目科技开民企业，以及农林牧渔业和农产品加工企业，从获利年度起，前两年由同级财政按缴纳企业所得税地方所得给予等额扶助，第三至第五年由同级财政按缴纳企业所得税地方所得的给予扶助。出口型企业扶助期满后，凡当年出口值达至当年企业产值以上的，可继续享受二年减半扶助高新技术项目省以上认定的可享受五年的与企业上交所得税地方所得等额的财政扶助。县旅游开发项目，自投产使用之日起，前五年由同级财政按缴纳企业所得税地方所得给予等额扶助。对从事治理开发五荒荒山荒地荒坡荒水荒滩的免交产生收入后的三年农业特产税。充分利用中国人民银行总行把婺源县作为工作联系点的优势，大力协助县外客商通过金融系统动作，解决配套资金。保险部门按县外客商的需要，提供优质服务，开办新险种。投资工业旅游业项目有地减半收取出让金，土地使用费按不同地段不同用途不同标准给予优惠。开办教育科技卫生公益事业等非盈利性项目用地以成本价划拨，免收出让金和各项土地费用。县外客商投资企业土地使用年限为商业旅游娱乐用地年工业科技教育文化卫生体育用地年居住用地年。期满后需继续使用，经依法批准可延长使用期。县外客商投资企业，在水电通讯等方面，优先优惠安排。水电计价标准，除高能耗企业外，均按照本县当地同类企业的标准执行。展部中心管理人员合计其他财务费用土地使用税等费用按工资及福利费的倍计算，约为万元年。正常运行年份总成本费用约为万元。四利润预测整体项目预计共可取得利润总额万元，上缴所得税总额万元。税后利润万元。五现金流量税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期约为年。六敏感性分析该项目为经营性项目，营业收入的变化对项目的收益影响较大。如果营业收入增加，项目税后内部收益率将增至，较原收益率增加。如果营业收入减少，项目税后内部收益率将减至，较原收益率减少。七社会效益婺源县会展中心的建成，将为婺源增添新的标志性建筑，与原有的建筑风格既协调，又有创新，新老建筑交相辉映，为当地城镇建设增添新活力。国际化信息化的展示中心及高档次旅游宾馆的建设弥补了本地区旅游配套功能的不足，提升婺源旅游的接待能力与档次，全方位满足游客的消费需求，有效带动会展娱乐餐饮等第三产业的发展，形成综合性的生态产业体系，推动区域经济的发展。与此同时，项目的经营和建设，将为当地社会提供大量直接的和间接的就业机会，促进人民生活水平的进步提高。此外，随着会展中心的建设及各类会展的举行将进步提高婺源的知名度及旅游市场占有率。六工程招投标根据国家发展计划委员会年第号令建设项目可行性研究报告增设招标内容以及核准招标事项暂行规定，按照中华人民共和国招标投标法规定，该项目的勘查设计监理施工以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购必须采用招标方式进行。七综合评价与建议综上所述，婺源县会展中心项目的建设，不仅为婺源增添了处旅游观光度假娱乐休闲疗养的胜地，还是婺源开展对外接待，加强对外联系的窗口，弥补了当地缺乏高档会议与接待场所的不足。该项目的选址以婺源当地深厚的人文资源为基础，以丰富的自然资源为依托，凭借该地区便利的交通条件，优越的地理位置，具有良好的发展前景。不仅项南面，在此处建设会展中心可与文化广场相辅相成。目前建委规划部门已预留建设用地，并提供建设用地规划红线图给城市规划设计室编制初步建设方案。二建设方案与规模该项目的建设方案在外观设计上要突出会展中心国际化信息化的时代特点，具有定的现代感及时代气息，并创造出环境亲和力。在设计中不但要考虑与用地周边现有环境的关系，而且需对未来的发展作恰当的估计，使建筑有机的融入周边的自然社会环境之中，成为市民们可以引以为豪的象征性建筑。该项目的设计考虑到婺源区域内对高档次会展旅游接待场所的需求，项目设置具备会议厅展厅多功能厅宾馆等功能，在建筑物临近道路处建设个广场，整个地块由广场庭院花园水流等元素组成的生态空间气韵连续，营造出丰富的建筑空间形态。整体建筑按建筑占地小于，建筑占地面积约万平方米，其中宾馆占地万平方米，按六层计算，建筑面积为万平方米，按四星级标准建设，总床位在以上，宾馆配套电梯会展部分占地万平方米，按三层计算，建筑面积为万平方米，使用率为万平方米。包括万平方米的展厅平方米的会议室平方米的多功能厅平方米的贵宾厅及平方米的洽谈室，同时设置个万平方米的室外展场以适应不同的办展需要，展厅楼层之间设自动扶梯会议厅配备同声传译系统还应设有地下停车场和室外临时停车位等配套服务设施，填补婺源城区现有功能不足的要求，以实现打造个高品质，多功能的会展中心的目标，成为婺源县的个新亮点。三环保与节能环境保护可能影响环境的因素废水排放因素本项目排放废水主要为生活废水。固体废弃物因素本项目排放固体废弃物主要是生活垃圾。噪声污染因素本项目噪声污染因素主要有建筑工程设备如集中空调风机泵等动力设备噪声，以及施工噪声。环境保护防治措施废水污染防治生活污水经污水站处理，达到排放标准后，排入市政污水管网。噪声污染影响防治动力设备均有隔振降噪的技术处理，设备机组及水泵下设隔震垫。动力设备房采取吸音墙壁和隔声门窗。固体废弃物预备费，按项费用之和的计算，为万元。合计项目总投资为万元。详见下表附表投资估算表序号工程费用名称建筑面积占地面积单价合价占总投资元万元建筑安装工程造价宾馆会展中心室外总体建设其他费用征地拆迁补偿及土地出让金亩市政配套费工程咨询费工器具家具费开办费及其他管理费预备费合计五资金筹措及效益分析资金筹措及资金使用计划项目建设总投资万元，投资商自筹，其余采用借贷形式取得，作为项目开发资金，根据项目实施的计划进度，该项目的建设期为年。二营业收入估算建设会展中心的效益主要体现在社会效益方面，以此形成会展经济带动服务旅游交通等相头行业同步发展。依靠婺源县地理位置的优势和宾馆级别提升后的接待能力，并加强会展招商宣传工作，吸引全国各地乃至国际性会议展览在婺源县举办。会展中心项目的经营收入主要来源于以下三个部分展出场地出租正常营业年份以每年举办展览次，每次展期天计，按平均元平方米天的标准，展厅面积平方米计算，展厅收入为万元年室外广场平方米，按平均元平方米天的标准，每年的使用率计天的展期计算，室外广场的展出收入为万元。展出期的广告礼仪保安垃圾处理等各项服务每天可盈利元，平均天计算收入为万。此项收入共计万元。详见附表附表展出场地出租收入表序号项目数量天年面积单价合价元平方米天万元年室内展厅室外广场展期各项服务天合计会议中心出租以每年每个贵宾厅使用天，每天元平方米计算，租金为万元。多功能厅以每次元防治本项目建成后每天排放的生活垃圾处理采用袋装化，每天由专人收集后负责清运，并注意清运时密闭。施工噪声防治提请建设单位和施工单位按景德镇市有关规定执行，把影响减至最小。二节能建筑材料和设备的选用原则上，考虑当地风土气候条件，采用合理的建筑体型和朝向，外墙保温材料及设计满足最小传热阻要求，外窗采用节能玻璃。选用低损耗节能的变压器，高效益节能的电气设备。水泵选用节能型产品。采用合理优化的布线系统方案。三劳动保护为防止及减少漏电触电事故的发生，插座回路设置性能可靠的漏电保护开关变压器设置护罩电缆桥回水平敷设不低于，局部为时采用全封闭桥架保护。垂直敷设时距时地以下部分加金属盖板保护，配电线路均穿金属保护，并良好接地消防和重要机房内设置事故照明。四项目实施计划与投资估算项目实施计划婺源县会展中心的建设既符合县政府打造文化生态旅游大县的产业政策，又能满足当地建设高层次标志性建筑的需求，资金投入和建设规模都较大，适宜采用分阶段滚动开发的方式，建成部分，使用部分，收益部分。二投资估算该项目的投资估算由建筑安装工程造价工程建设其他费用预备费建设期贷款利息等部分组成。建筑安装工程造价包括宾馆会议中心等处的建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程绿化工程室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为，占地面积约