存限额部门第责任人签字批准总会计师审批财务部审核主管领导审批生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储的部长审批工程部部部长审批工程部汇总编制公司月度备品备件采购计划总经理审批工程部将计划交与生产部实进行询价比价生产部部长审批财务部审核生产部执行采购总经理审批副总经字并加盖公章，式两份，否则设备处不予接受。工程部在每月日前对各部门备品备件采购计划表进行审核无误后，汇总编制公司月度备品备件采购计划，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最后由主管领导财务部总会计师总经理签字后将备件计划纸质版及电子版并交与生产部。生产部采购员进行询价比价完毕后打印由生产部部长工程部财务部主管领，对双方行为进行规范，以防范风险。采购计划确定之后，根据计划选择相应的供应商进行询价比价。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。同类型产品供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。备品备件计划管理规定备品备件计划管理规定第条为进步加强备备品备件计划管理规定执行对于从设备处仓库领用和从机修车间直接领用的备品备件，不开领料单不发货。对于外协单位直接送货至各车间现场的备品备件，设备处计划员做好统计台帐，使用车间对送货厂家只开取收到条，不开领料单，领料单必须于收到货物的当月日前补开给设备处库管员。设备处于每月日进行统计汇总，每缺份领料单，在当月经济责任制考核中扣责任单位分。第条设立全厂备品，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划按备件计划标准模板。同时写份紧急计划申请交分管领导及副总总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。采购申报流程图如下各使用部门制定备品备件采购计划部门级库库管员审核是否已有库存部门设备主任审核是否超库存限额部门第责任人签字批准总会计师审批财务部审核主管领导审批生产部综合库库管员确认是，票到后及时到财务部报账。按月根据财务挂账额及可付额度做付款计划，计划获批后及时填写付款申请单进行报批付款。库房货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续，当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员元。第条备品备件的出入库管理严格按以下要求款申请单进行报批付款。库房货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续，当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员元。备品备件计划管理规定。工程部在每月日前对各部门备品备件采购计划表进行审核无误后，汇总编制公司月度备品备件采购计划，报生产部综合库定最终价格，临时性应急购买的物品除外。对于单价大于元的备件，必须签订备件采购合同。编号修订状态发布日期备品备件计划采购管理规定交货验收及财务采购的备品备到厂后，生产部负责通知件并要求各部门设备工程师综合库库管员财务部参与监督，分钟内到达现场验收核对备件型号检查质量与本部门申报计划是否相符，验收合格后签字确认，分钟内不到场的部门处库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最后由主管领导财务部总会计师总经理签字后将备件计划纸质版及电子版并交与生产部。生产部采购员进行询价比价完毕后打印由生产部部长工程部财务部主管领导总会计师副总经理总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月日前审批完毕。编号修订状态发布日期备品备件计划采购管理规定原则上不产生紧急计划第条备品备件的出入库管理严格按以下要求执行对于从设备处仓库领用和从机修车间直接领用的备品备件，不开领料单不发货。对于外协单位直接送货至各车间现场的备品备件，设备处计划员做好统计台帐，使用车间对送货厂家只开取收到条，不开领料单，领料单必须于收到货物的当月日前补开给设备处库管员。设备处于每月日进行统计汇总，每缺份领料单，在当月经济责任根据生产经营需要及设备情况，编制备品备件采购计划注明备件名称规格数量编码等信息，并注明用途技术改造大修理日常维修，先由各部门级库库管员核对是否库存已有库管员签字确认，再由部门设备主任审核是否超库存限额签字确认，经部门第责任人签字审批后报工程部审核。第条设立全厂备品备件质量验收和信息反馈网络系统各车间设备主任和技术主任作为网员全面负并将索赔款或物及时转入使用单位。杜绝无头帐，否则将追究相关责任人责任。备品备件计划管理规定。附件特殊钢厂备品备件验收台帐主机年月日数量公斤交货时间验收方式验收人及结果日期序备件规格及材质号名称图号附件备品备件质量异议信息反馈表名称图号规格存在的质量问题原因分析车间要求处理意见设备处处理结果及有关情况说明注由于车间操作和使用不合理，已有库存，主管仓储的部长审批工程部部部长审批工程部汇总编制公司月度备品备件采购计划总经理审批工程部将计划交与生产部实进行询价比价生产部部长审批财务部审核生产部执行采购总经理审批副总经理审批总会计师审批主管领导审批采购各部门任何备件不得自行采购，如发生自行采购的，自行处理。月度计划不得补报。每年年初与各备件供货商签订备品备件采购合同库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最后由主管领导财务部总会计师总经理签字后将备件计划纸质版及电子版并交与生产部。生产部采购员进行询价比价完毕后打印由生产部部长工程部财务部主管领导总会计师副总经理总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月日前审批完毕。编号修订状态发布日期备品备件计划采购管理规定原则上不产生紧急计划执行对于从设备处仓库领用和从机修车间直接领用的备品备件，不开领料单不发货。对于外协单位直接送货至各车间现场的备品备件，设备处计划员做好统计台帐，使用车间对送货厂家只开取收到条，不开领料单，领料单必须于收到货物的当月日前补开给设备处库管员。设备处于每月日进行统计汇总，每缺份领料单，在当月经济责任制考核中扣责任单位分。第条设立全厂备品收核对备件型号检查质量与本部门申报计划是否相符，验收合格后签字确认，分钟内不到场的部门处罚负责人元次，若备件管理人员不在可委派部门其他相关人员进行验收确认方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表元以上备件，领用部门负责跟踪反馈使用情况，在年终供应商评价表中体现。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。货到后及时沟通供货商开具备品备件计划管理规定责本单位的备品备件的质量验收和信息反馈工作，并建立本单位质量验收和信息反馈考核制度，责任到人。建立备品备件质量验收台帐和质量异议信息反馈台帐。台帐不健全不完善者在经济责任制中扣分。备品备件质量异议信息反馈做到及时准确，并以书面形式传递，发现起处理起，形成闭环管理，并将索赔款或物及时转入使用单位。杜绝无头帐，否则将追究相关责任人责执行对于从设备处仓库领用和从机修车间直接领用的备品备件，不开领料单不发货。对于外协单位直接送货至各车间现场的备品备件，设备处计划员做好统计台帐，使用车间对送货厂家只开取收到条，不开领料单，领料单必须于收到货物的当月日前补开给设备处库管员。设备处于每月日进行统计汇总，每缺份领料单，在当月经济责任制考核中扣责任单位分。第条设立全厂备品品备件采购计划采购管理规定目的目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。管理原则若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。采购申报流程备品备件采购申报流程使用部门每月日前为后备供应商或在其间进行交互采购。同类型产品供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。备品备件计划管理规定。从经营情况供应能力技术能力品质能力等方面评定，每年进行从质量运货价格逾期率是否配合等方面综合打分对供应商进行考核确定最合适的供应商。凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在元以上的，必须有家以上供应商提供维护不及时而影响备件质量的，由车间负责。信息要及时准确杜绝推卸责任。制造厂家领用日期实际使用时间反馈时间扩展阅读备品备件计划采购管理规定编号修订状态发布日期备品备件计划采购管理规定批准王新霞审人力资源部核编写部门张桂林编写乔彦强编号修订状态青岛啤酒榆林有限责任公司发布日期管理标准编号管理标准榆林公司采购管理标准生产部级文件名称库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最后由主管领导财务部总会计师总经理签字后将备件计划纸质版及电子版并交与生产部。生产部采购员进行询价比价完毕后打印由生产部部长工程部财务部主管领导总会计师副总经理总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月日前审批完毕。编号修订状态发布日期备品备件计划采购管理规定原则上不产生紧急计划件质量验收和信息反馈网络系统各车间设备主任和技术主任作为网员全面负责本单位的备品备件的质量验收和信息反馈工作，并建立本单位质量验收和信息反馈考核制度，责任到人。建立备品备件质量验收台帐和质量异议信息反馈台帐。台帐不健全不完善者在经济责任制中扣分。备品备件质量异议信息反馈做到及时准确，并以书面形式传递，发现起处理起，形成闭环管理票到后及时到财务部报账。按月根据财务挂账额及可付额度做付款计划，计划获批后及时填写付款申请单进行报批付款。库房货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任