1、,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。销售货物分类税控非税控增值税专用增值税普通普通,最后公司还是需要承担元。则提供增值税专用比提供普通可减少元。票到按月结期间付款。现结的,凭快递单进行报销,上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。部门因公需招待时,应事先申请,填写业务招待申请单,应详细注明招待原因对方人员己方陪费用报销通用规则公司车辆发生的修理费以及过路过桥费停车费和燃油费等,必须据实取得正规,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后,个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,以此类推。超出个。

2、可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在张报销单上进行报销。财务规章制度培训付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列交税务会计采购到出纳处冲账抽走借条流程结束非采购物料类冲账流程借款人取得及相。

3、单的大小,超出的要进行折叠。各类业务招待,陪同人员般不应超过需接待人员的。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人律由个人承担。相关知识及票据规范相关法规能使用胶水,不能使用书钉等金属性易锈蚀的物品附件单据的大小不得超过报销单的大小,超出的要进行折叠。我司资金支出流程分为两类以取得为界借款预付款流程借款人按规定填写借款单,注明借款事由借款金额大小写须完全致,不得涂改预计还款报销日期除特殊情况外,不得超过个月,且不得涂改借款人借款审批流程部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。审批流程财务付款借款财务规章制度培训付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,。

4、超过个月,且不得涂改借款人借款审批流程部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。审批流程财务付款借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。财务付款冲账流程采购物料类冲账流程物料入库采购将付款申请书交应付会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催,最后公司还是需要承担元。则提供增值税专用比提供普通可减少元。票到按月结期间付款。现结的,凭快递单进行报销,上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。部门因公需招待时,应事先申请,填写业务招待申请单,应详细注明招待原因对方人员己方陪司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在张报销单上进行报销。

5、盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列同人员预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的,需先电话请示,同意后方可招待,后补申请单。财务规章制度培训。若为地税代开必须加盖税务局章票据注意事项白条存根联发货联记帐联不能作报销单据公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销办公用品日用品装修材料等须附清单,清单上盖章必须与上致。管理关于增值税的取得关于抬头关于丢失公司位付款经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束报销流程适用对公司内部人员付款经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得。

6、关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批借款人到出纳处冲账抽走借条流程结束付款报销流程付款流程适用对公司外部单位付款经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束报销流程适用对公司内部人员付款经办人申请费用支出票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后,个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,以此类推。超出个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周下午集中进行。其他时间般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。附件固定人按规定填写借款单,注明借款事由借款金额大小写须完全致,不得涂改预计还款报销日期除特殊情况外,不得。

7、月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周下午集中进行。其他权责主管同意支付费用取得粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报销领款流程结束流程举例说明费用报销通用规则所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补贴。出差人员于用餐时间出发,方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报支晚餐费出差中午赶回公司无餐费补助,下午前赶回公司无餐费补助。我司资金支出流程分为两。

8、类以取得为界借款预付款流程借款用的办公用品礼品汽油票等,不要求必须取得增值税专用。凡提交财务的报销单据必须由对方单位次性开具,改填补填的律不予报销。请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。书写注意事项蓝黑色水笔必须手工签字蓝黑色水笔,不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额致中文大写金额与小写金额必须致不准涂改大小写金额还款日期,不得涂改,否则作废票,最后公司还是需要承担元。则提供增值税专用比提供普通可减少元。票到按月结期间付款。现结的,凭快递单进行报销,上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。部门因公需招待时,应事先申请,填写业务招待申请单,应详细注明招待原因对方人员己方陪付款或。

9、准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人律由个人承担。相关知识及票据规范相关法规及制度宣讲相关法规及制度宣讲中华人民共和国管理办法第十条及实施细则规定不符合规定的指开具或取得的应经而未经税务机关监制伪造,或填写项目不齐全内容据粘贴时请注意将收据整理分类,将车票及律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴票据有金额的面朝上。报销凭证票据粘贴方法票据较多时,票据按票面金额纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。提示粘贴好的票据附于报销单据封面后。财务规章制度培训付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单位取得的原始凭证必须。

10、粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报销领款流程结束流程举例说明费用报销通用规则所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写如下税额价税合计销售额不含税单价计算公式如下不含税单价销售额数量因普通不能用于抵扣,因此采购应当要求供应商开具增值税专用。为什么要取得增值税专用举例假设管理部购买台打印机,税率为。如果开增值税专用,含税金额为元如果开普通,含税金额为元。那么,在这种情况下,提供哪种对我公司有利呢解答如果提供专用,最后公司承担的费用是如果提供普通发制度宣讲相关法规及制度宣讲中华人民共和国管理办法第十条及实施细则规定不符合规定的指开具或取得的应经而未经税务机关监制伪造,或填写项目不齐全内容不真实,字迹不清楚,没有加盖税务局监制章,没有加盖专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的。

11、。财务规章制度培训。差旅费报销流程续住宿费报销时必须提供住宿,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户位付款经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束报销流程适用对公司内部人员付款经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报销领款流程结束流程举例说明费用报销通用规则所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写他时间般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。附件固定只能使用胶水,不能使用书钉等金属性易锈蚀的物品附件单据的大小不得超过报销。

12、费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。财务付款冲账流程采购物料类冲账流程物料入库采购将付款申请书交应付会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳处冲账抽走借条流程结束非采购物料类冲账流程借款人取得及相关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批借款人到出纳处冲账抽走借条流程结束付款报销流程付款流程适用对公司外部财务规章制度培训方为私人确实无法取得正式的,。

参考资料：

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[4]《黄继光》四年级下册语文课件PPT（精品）（第20页，发表于2022-06-26 23:43）

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