完成率业务部业务部业务部深圳部环市东部恒安部月份月经理业绩完成率完成率月经理业绩完成率月经理业绩完成率月经理业绩完成率月经理业绩完成率月经理业绩完成率月经理业绩完成率月份月经理业绩完成率业务部业务部业务部深圳部环市东部恒安部分析说明部门业绩完成率波动较大，业务部深圳部指标完成情况较好业务部部恒安部业绩完成率较其他门有定差距，特别是业务部，连续个月均未达标业务部经理业绩完成率连续个月均未达标月份业绩完成率受市场因素影响，特别是业务部，连续个月均未达标业务部经理业绩完成率连续个月均未达标月份业绩完成率受市场因素影响陷入低谷。

平均业绩完成率部门业务部业务部业务部深圳部环市东部部门平均业绩完成率经理平均业绩完成率恒安部经理业绩完成率与部门业绩完成率关系平均业绩完成率部门平均业绩完成率经理平均业绩完成率业务业部务业部务部深圳环部市东部恒安部部门分析说明部门业绩完成率随部门经理业绩完成率波动业务部部经理业绩完成率低于部门业绩完成率，其他部门情况相反部门业绩完成率波动较大，说明各部门业务水平差异较大。

员工业绩完成率员工业绩完成率新员工占比月普通员工业绩完成率与新员工占比关系平均业绩完成率份业绩完成率新员工占比分析说明普通员工平均业绩完成率与新员工占比成反比关系月营销中心业绩完成率呈上升趋势，月受市场影响完成率最低普通员工业绩完成率较低，平均值在。

薪酬福利制度建设已发文实施的相关制度和方案有广东鸿达展中出现的问题短期安排的培训，旨在解决经营活动中出现的问题，对员工系统知识的培训种类和方式较少。

人员的入职教育不是很及时，培训安排的不是很合理。

入职和培训计划的衔接没有调整好，后期需要注意入职和培训计划的衔接，对入职人员及时纳入入职培训。

考核还是在摸索阶段，没有形成种完善的激励约束机制，在后期需要进步进行探索，修改，根据公司的不同发展阶段进行适当调整，进步完善奖罚机制，用多种的奖励方式逐步代替单纯的货币激励形式，提高绩效考核的时效性。

逐步完善考核制度，建立科学规范适用的激励约束机制。

岗位分析人事档案劳动合同社会保险加班考勤人员异动薪酬福利等问题在以上工作回顾中均有分析及改进措施。

下步重点工作计划下步重点工作，详见年集团人力资源部重点工作年工作计划，详见年集团人力资源工作计划部门指标序号指标人才引进达成率年度人才流失率入职培训合格率绩效考核方案修订实施目标值月份备注年为年为数据缺失友情提示本文中关于人心财务中心采购中心行政中心物流部人力资源部项目管理部法务部企划部审计中心和人力资源部和工程部从上图可看出，本年度工程部离职人数为人，占营销中心为人，占财务中心为人，占行政中心为人，占采购中心为人，占。

因此，人力资源部应加强对管理层培训，建立有效的留人机制。

同时，我们招聘工作应做的更深层，以便为用人部门选择合适人选，把好选人关。

了解员工工作看法，掌控员工心态。

在平时的工作中，经常与员工沟通面谈，重点是入职转正晋升调岗离职的员工。

全面了解员工对工作看法和想法，掌握员工心态，了解员工整体水平和总体素质。

了解员工对公司政策和规定的反应情况，为公司管理活动决策提供依据。

在沟通中进步引导员工的想法，帮助员工规范自身的职业生涯和奋斗目标，树立员工工作信心，培养员工工作激情。

大部分员工心态比较平和，愿意跟随公司奋斗和发展并付出自努力，员工工作积极性较高，但是也有部分员工工作比较盲目，工作间端波动性很大，对短期的利益比较人力资源处年终工作总结心心心划心流源中中中企中物资购务资力计采财投审部部部理管务程法工司目机行政中心营营人营销各职能部门分析说明项从年度缺勤率曲线图可看出，采购中心与营销部的平均缺勤率最高，其次是审计中心与物流部其中，营销中心营销恒安部法务部及项目管理部出勤率达。

同时，员工普遍反映考勤存在问题是走流程少数部门负责人没能很好做到以身作则存在事后报批补假手续多次补签卡或延期补签卡等问题。

因此，各部门负责人应做好时间管理的培训，同时加强管理者本身缺勤的处罚力度，实施阳光工程，定期进行公布请假排行榜等措施以提升员工自动遵守公司考勤制度。

劳动关系劳动合同管理劳动合同是保障企业与员工之间的合法权利，随着公司业务的发展，新入职人员数量逐步增加，本年度已签订份劳动合同含新签份续签劳动合同共份未到期份，占总人数的未签订合同人数人，占总人数的，主要是新进未满个月员工。

随着新的劳动合同法的执行与员工法律意识的提高，劳动合同的签订流程进步规范化，本加班费用目前，加班费用按岗位标准工资的给予，存在加班费用增加的内在基因，或是直接按每天给予至不等补助。

部门考勤部门行政中心营销中心营销部营销部工程部缺勤率部门营销部营销环市东部营销恒安部营销深圳部项目管理部缺勤率部门企划部采购中心财务中心司机缺勤率部门投资中心审计中心物流部法务部保安缺勤率人力资源部年度平均缺勤请假率员工出勤情况在定程度上反映公司的整体形象员工的敬业精神和员工对公司制度及纪律认可，从上表中可以看出集团年度平均缺勤率为，年度平均在职人数为人不含驻外及后勤服务人员，从总体上看，对员工请假等事项各职能部门负责人起到了重要的监督作用，取得比较好的效应。

有部分职能部门对员工考勤监管力度有待进步加强，如下图年集团各部门年度平均缺勤率曲线图年度平均缺勤率安保部心部部部部安圳中东恒深销销销销市销销营营营营环部部部部心心心划心流源中中中企中物资购务资力计采财投审部部部理管务程法工司目机行政中心营营人营销各职能部门提倡加班，若有特殊部门需要加班，如工程建设指挥部或项目管理部因工程项目进展需要加班，按薪资定比例给予加班费用目前，加班费用按岗位标准工资的给予，存在加班费用增加的内在基因，或是直接按每天给予至不等补助。

部门考勤部门行政中心营销中心营销部营销部工程部缺勤率部门营销部营销环市东部营销恒安部营销深圳部项目管理部缺勤率部门企划部采购中心财务中心司机缺勤率部门投资中心审计中心物流部法务部保安缺勤率人力资源部年度平均缺勤请假率员工出勤情况在定程度上反映公司的整体形象员工的敬业精神和员工对公司制度及纪律认可，从上表中可以看出集团年度平均缺勤率为，年度平均在职人数为人不含驻外及后勤服务人员，从总体上看，对员工请假等事项各职能部门负责人起到了重要的监督作用，取得比较好的效应。

有部分职能部门对员工考勤监管力度有待进步加强，如下图年集团各部门年度平均缺勤率曲线图年度平均缺勤率安保部心部部部部安圳中东恒深销销销销市销销营营营营环部部部的比例为采购工程师与会计岗位人均月薪各占，同时，会计级的人均月薪高助理级个百分点，反映出会计岗位给予的月薪普遍高于同岗位助理级月薪，这对薪酬横行公平性造成定影响助理与文员级间人均月薪幅度元，对内具有定的激励性。

从总体上看，文员级现行月薪已高于文员级薪资中位数元，助理级现行月薪与助理级薪资中位数扯平，然而，会计级薪资高出助理级薪资中位数元，司机人均月薪元已接近文员级薪资中位数。

因此，下年度应严格把好各级别薪资调整的幅度，建议公司维持文员及司机级别薪资基础上，调整部分月薪低于人均月薪的文职人员薪资在助理岗位上从事专业方向工作，并薪资低于助理级人均月薪的职员应进行部分调整同时，要控制好会计岗位调薪幅度。

加班费公司年度加班费用总额为万元，占年度工资总额的其中车队为万元，占总额的审计中心万元，占总额的，主要是因驻海化项目开展引起其加班费用增加，但是，存在问题主要为缺乏对该职能部门驻外考勤的监督工程建设指挥部不中心业务类薪酬制度及考核方案。

劳动用工成本总体成本分析年年度实发工资总额为万元到月止，年度月平均工资为万元，比去年增长主要因为人数从元月份人到月份增加到人。

在人员需求增长及社会经济水平的提高，公司薪资成本有所增加，人均月平均工资将接近元，主要是由于管理及技术性人才稀缺影响用工成本增加。

在工资总额中提取定比例作为员工绩效工资，然而，不是所有部门同时进行，影响薪酬制度的整体公平性给予员工年假婚假补休通讯补等休假事项进行扣除员工的绩效工资和餐补，引起员工比较大反感情绪相关婚假病假产假以及剩余补休余数等没有明确薪资发放标准，使薪酬制度操作性薄弱。

因此，建议公司根据经营业绩分配员工定比例绩效工资，或是给予定年终奖金等福利取消年假婚假等法定假日扣除员工绩效及餐补的规定，或是直接减少相应假日天数已获得员工认可。

同时，应加紧制定新的员工手册以完善相关请假事项的薪资补扣标准细则。

管理层薪资等级分析管理层职级薪资现状表单位含工程人员与管理人员加班为万元占总额的，主要是因文职类岗位加班费用导致部门年度加班费用增加保安为万元占总额的投资中心万元占总额的采购中心为万元占总额的财务中心为万元占总额的年度月平均加班费用为万元。

年年度各职能部门加班比例图行政中心财务中心采购中心投资中心物流中心人力资源部车队保安工程建设指挥部审计中心分析说明因公司给予加班费用政策执行引起员工加班意愿逐步增强，也为后来加班费用逐步增加加班费用的计核剩余调休计核与补回等带来了极大不便，引起部分员工在正常工作时间缺乏敬业精神而寻求加班以增加工资的便利各职能部门负责人对加班报批的监管与工作分配也存在定问题，如财务人员加班未列入人力资源部整体考勤加班计算中还有晚上加班小时完成当天工作记录等现象是否合理。

同时，超时加班也引起定的法律风险。

因此，建议公司原则上不提倡加班，若有特殊部门需要加班，如工程建设指挥部或项目管理部因工程项目进展需要加班，按薪资定比例给但也存在以下问题考核项目单，目前营销中心业务员及经理的唯考核指