不得予以审批。对贪图省事乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质货经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实次罚款元，给公司造成损失的按确定损失额的。未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。采购管理制度范本。将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。效率指标其他采购绩效评估指标有采购金额。采购金额占销货收入的百分比。采购部门的费用。新开发供应产商的数量。采购完成率。采购次数。订单处理的时间。其他指标。采购绩效评估的方采购管理制度范本采购管理制度范本采购管理制度目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。采购管理制度范围本制度适用于公司所有物品原材料辅料备品备件固定资产劳保用品办公用品或劳务技术服务等的采购管理制度。采购管理制度职责市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产认真进行比价而导致采购价格明显过高经查实后采购人员承担相应损失，损失额在元以上的责令其下岗。物品使用部门车间必须依据生产计划生产管理实际需要，认真按照条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批批准。分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购固定资产购臵维修等计划的审批。财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。质量部负责原材料辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件设备监视和测量工具及维修等劳务的验收。采购管理制度范本。考核采购绩效评估的指标采购人员绩效评估应以为核心，即适时适质适量适价适地，并用量化指标作为考核之尺度。时间绩效由以下指标考核时间管理绩效停工断料影响工时。紧急采购如空运的费用差额。采购管理制度责任不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门必要时直接报告总经理处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成全额承担。经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实次罚款元，给公司造成损失的按确定损失额的。未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未办公室负责编制公司劳保办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。设备工程部依据公司固定资产投资计划设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。各物品劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室生产部采购部设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。采购管理制度范本采购管理制度目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。采购管理制度范围本制度适用于公司所有物品原材料辅料备品备件固定资产劳保用品办公用品或劳务技术服等。采购比价采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商但不仅限于进行询价或实地调查。价值在万元以上的维修服务等劳务万元以上的单台套设备的采购需召集家以上的供应商报价，进行比价万元以上的设备仪器等对贪图省事乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产全额承担。经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实次罚款元，给公司造成损失的按确定损失额的。未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未采购管理制度范本采购管理制度目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。采购管理制度范围本制度适用于公司所有物品原材料辅料备品备件固定资产劳保用品办公用品或劳务技术服务等的采购管理制度。采购管理制度职责市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产用差额。办公室负责编制公司劳保办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。设备工程部依据公司固定资产投资计划设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。各物品劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室生产部采购部设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经采购管理制度范本等的采购管理制度。采购管理制度职责市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版模具量板等外包产品技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制采购管理制度范本采购管理制度目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。采购管理制度范围本制度适用于公司所有物品原材料辅料备品备件固定资产劳保用品办公用品或劳务技术服务等的采购管理制度。采购管理制度职责市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产究同意后才能执行国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格收费标准数量质量的真实性进行审查。所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。采购管理制度实施及物资验收公司的采购业务统由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。采购部门应同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门必要时直接报告总经理处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告必要时直接报告总经理，固定资产采购必须采取招标方式采购管理制度。对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行次招标，确定采购价格和供应商，经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会全额承担。经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实次罚款元，给公司造成损失的按确定损失额的。未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版模具量板等外包产品技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称规格型号数量质量技术要求估计价值交货日期用批准。分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购固定资产购臵维修等计划的审批。财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。质量部负责原材料辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件设备监视和测量工具及维修等劳务的验收。采购管理制度范本分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购固定资产购臵维修等计划的审批。财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。质量部负责原材料辅料的验收，设备部