问题的整改状况政府投资和以政府投资为主的建设项目竣工决算审计查出问题的整改状况个项目概预算执行不规范的问题,项目建设单位均已编制调整概算报告并上报原审批部门。其中,个项目已获批准,涉及金额亿元个合要求的问题,因该项目已结束,申迪集团承诺在今后的项目建设中加强资质审核,坚决更换不贴合职业资格要求的承包商管理人员对部分工程签证单上描述的资料与施工现场状况不相符,施工监理审核不严的问题,申迪集团承诺进步加强施工中的工程变更管理,完善及落实监理考核工,确保施工和监理单位的工质量。审计整改落实情况报告第篇审计整改状况报告区人民政府自收到山亭区审计局对我镇同志任镇党委书记期间经济职责审计的报告后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在预决算执行财务管理及内部控制制度部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济职责审计十分重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改,将整改状况汇报如下针对存在的具体问题逐整改。对于在预决算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支空转税收已经调整了有关预算科目挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位透过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直展基金会已制定了相关制度,市文广影视局正研究制定整改措施。同时,市委宣传部和市财政局对专项资金的支出范围进行了梳理,并于年月共同印发了上海市文化事业建设费使用管理办法,明确文化事业建设费预算中不再安排人员和公用经费支出。,市文化发展基金会召开项目监管状况通报会,进步明确相关管理要求市委宣传部要求有关单位对已完成项目的净结余资金,在今后年度编报申请文化事业建设费预算时优先进行统筹安排。此外,对本市文化宣传系统的部分基本建设项目超投资,增加专项资金补贴的问题,市委宣传部按有关程序办理了概算调整手续,并将在今后的基建项目管理工中进步加强投资控制。资源环境审计查出问题的整改状况重油锅炉清洁能源替代计划数量不完整,污染排放企业监管覆盖率不够高的问题,市经济信息化委牵头组织有关部门,对本市锅炉和窑炉进行了全面排摸,基本摸清了家底。同时,加大了清洁能源替代工推进力度。市环保局和市质量技监局联合制发了本市新修订的锅炉大气污染物排放标准,于年月日起实施,以此倒逼企业实施清洁能源替代。市环保局要求区县环保局在市环保局下发监测工计划的个月内,根据辖区内般污染源排污现状,上报监测工计划,以此加强对区县管理方面,市住房保障房屋管理局下发了关于明确市级财力补贴住宅修缮工程项目相关管理措施的通知,进步强化对审价单位的考核,对多计工程结算款的问题已进行整改。福利彩票资金募集和公益金使用管理绩效审计调查发现问题的整改状况,部分项目资料类同的问题,市民政局出台了市级福利彩票公益金资助项目库管理办法上海市社区公益购买服务项目目录等制度,加强公益金资助项目前期论证和项目库的动态管理,提升预算编制科学性和项目创新性,提高项目的实施效果和公益金的使用效益。评审不严格,个别项目受益对象不贴合条件的问题,市社团局已委托第方评估机构对创业园区项目进行绩效评价,规范项目后续发展市和区民政局透过加强沟通协调跟踪监督和指导培训,敦促社会组织完善内部管理制度,规范项目运行,对审计发现的问题逐项落实整改。其中,违规套取的万元公益金已经追回,并上缴至区民政局。,闸北区民政局将成立家福利彩票机构,负责中福在线销售业务市福利彩票发行中心制定了电话投注系统程序检查和数据审核的管理办法,完善了技术系统开发和升级工流程,系统少扣投注款已收回,同时已停止广告发布业务。市民政局透过完善项目预算编制审核及执行监管流程等措施,提高项目审计整改落实情况报告（10篇）doc,资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。至年月,存放在市乡镇财政管理局暂存款的万元,主要是年前发生的未结算支付的预付款和保证金,以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项,因此未及时缴入国库政府性基金收入。今年以来,加大了这部分资金的清理力度,月,已结算转入政府性基金收入万元,从年月起,市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理,市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销,今后类似问题将不会出现。至年月,存放在市非税收入征收管理局待查收入账上余额万元,主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清,暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具般缴款书,非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上待查收入已于年月底前完成收入确认并全额上缴国库政府性基金收入,已整改落实到位。关于国库集中支付指标结余挂账万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面是工程在建项目未完工或已完工但未办理结算构成的结余是特设专户项目进度过慢构成的结余是零星指标未及时清理使用构成的土地使用权出让收支管理土地整治资金管理和土地开发利用审计调查发现问题的整改状况,有关单位已上缴划拨土地收入万元其余不规范资金涉及的相关区政府和单位承诺,年内归还和上缴国库,做好账务调整处理工,并明确将加强土地出让收支管理,做到专款专用,以杜绝类似问题发生。,部分床位资源未得到充分利用的问题,市民政局将编制全市养老服务设施建设规划,合理布局养老和其他配套服务设施会同市财政局出台了关于十期间上海市养老机构统筹建设资金管理与使用试行的通知,明确中心城区郊区县养老机构床位数建设的约束性指标,对未完成指标的区县采取强制缴纳统筹建设资金的措施。同时,市民政局将公开各区县床位利用率,透过倒逼机制,逐步杜绝包房和床位闲臵现象,促进养老床位资源的合理利用。,民办养老支持力度仍显不足的问题,市民政局以优先满足高龄失能老年人照护需求为导向,正在制定全市统的公办养老机构入住条件和评估标准,发挥公办养老机构托底保障功能。同时,市民政局会同有关部门,研究新建民办养老机构的扶持政策,试点对纳入基本公共服务且拥有养老房源产权的非营利性民办养老机构,给予与公办养老机构同等的补助。市级财力补贴的住宅修缮项目审计调查发现欠工措施,对欠缴单位采取停办切手续不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位,由国土部门提请仲裁,再透过司法程序进行强制收缴。在今年月份以前收回亿元的基础上,至月日,又收回国土出让收入欠款万元。目前仍欠缴国土出让收入万元,其中年以前欠缴万元,欠缴单位个,年度欠缴万元,欠缴单位个。个欠缴单位中有两个欠缴大户即小埠投资开发集团公司欠缴万元,占欠缴总额的湖南中宁臵业有限公司欠缴万元,占欠缴总额的。月日和月日,市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会,要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入,逾期未缴的收取必须滞纳金,小埠投资开发集团公司和湖南中宁臵业有限公司均已承诺月底前缴清欠款。关于国土出让收入万元未及时清算缴入国库政府性基金收入,资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。年前,市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统征收,实行收支两条线管理财政直接征收专户核算收入分解净收入上缴国库征管模式。从年起,市级国土出让收入征收职能进行了调整,实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式,国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算全部证照金山松江等相关区县承诺,今后将加强监督,严格执行建设和招投标程序,杜绝违规转包分包崇明等个区县承诺,新建的保障房将严格按照国家套型标准建设,收购的保障房以中小户型为主,并兼顾套型标准和住户需求。,嘉定等个区已经着手对廉租对象的原始材料进行复核,对收入住房面积超标,不能带给规范租赁合同或减免依据的家庭,及时做好退出管理工宝山等个区已将被无偿占用的套保障性住房清理收回。新增汽车额度拍卖收入使用管理审计调查发现问题的整改状况月日,上海巴士公交集团公司已将万元购车补贴款全部下拨至下属公司。,将国江路停车场新建项目的公交专项扶持资金补贴金额调整至万元,并收回多补贴的万元资金。出租车行业经营管理审计调查发现问题的整改状况,市交通港口局已将推进候客站建设列为今年出租汽车行业重点工之,对全市候客站分布状况进行了调研,基本掌握了全市候客站分布状况及各区县今年推进计划。同时,开展出租车站点规划设计导则研究,研究支持出租汽车候客站建设的相关政策。,市交通港口局开展专题研究,调研大型出租车企业,引导中小型出租车企业加盟电调系统,提高电调车辆覆盖率,发挥电话调度在减少出租车空驶里程节能减排等方面的用民家庭经济状况评估系统已于月日实现了与有关信息交换单位的正常数据交换。设管理较薄弱的问题,市民政局承诺在项目建设中,严格执行政府采购规定,个别系统建设单位还专门制定了项制度,规范政府采购和项目验收程序市民政局并承诺,加强信息系统合同执行的,规范预算编报执行和财务核算。同时,针对系统功能运用不充分,影响系统使用效益的问题,市民政局承诺加强项目可行性研究,并加强应用推进的保障机制建设,在业务管理中增强信息技术应用意识。城市基础设施配套费征收及使用管理绩效审计调查发现问题的整改状况,市住房保障房屋管理局督促有关单位进行整改。其中,个项目已缴纳配套费亿元个项目属于配套费包干或免缴范围,已办理相关手续,按规定缴纳了轨道交通费亿元其余个项目正在进步清理中。,市住房保障房屋管理局已召开全市住房保障房屋管理部门工会议,并督促各区住房保障房屋管理局及财政局按照政府性基金管理有关规定严格管理配套费,切实提高配套费的使用效率。,市住房保障房屋管理局已通知项目单位尽快补齐相关手续,并要求新建项目严格执行基本建设程序要求各区在签订公建配套协议时,参照上海市保障性住房大型居住社区配套建设管理导则基地内配心用。全民健身工程建设市级专项资金使用绩效审计调查发现问题的整改状况,市体育局以制度建设为抓手,健全本市社区公共体育健身设施建设管理的相关办法,按照实事求是因地制宜的原则,进步完善和调整建设标准与要求,明确建设项目具体要求,加强对建成项目的验收把关,以杜绝上报完成项目状况不实或项目拆分等状况的发生。,市体育局加强开放管理的制度建设,要求收费的社区公共运动设施务必按照公益性价格标准收取,不以营利为目的,且每周开放时间不少于小时。对闸北区处百姓健身房擅自提高收费标准的问题,已进行严肃批评并整改,目前年卡价格已统调整为元。对少数社区公共运动场选址在校园的状况,市体育局将进步加强与校园的协调,争取加大开放力度,今后规划选址尽量避开校园。此外,市体育局已委托市社会体育管理中心加强对社区全民健身设施的巡查和管理,组织各街镇对所有健身设施进行巡查,对未持续完好的器材及时更新和维修。,市体育局已督促个区体育局及时下拨专项补贴资金。其中,浦东新区已全额下