自行提请。

l签订的所有合同应及时报送财务部门。

采购管理制度及采购流程付款及合同执行付款流程付款规定l所有已签订合同应及时协商并签订补充合同。

验收入库与退货验收流程报验l供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。

l请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

l涉及的采购物品种类数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需并提交。

l遇公司生产生活急需的物资，公司领导采购管理制度及采购流程精选范文doc定完整的招标文件格式进行询价。

l在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

比价议价l对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

l对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

l收到供应单位第次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想行。

l按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。

l按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。

l财务部门在接到付款审批单后应在天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

和技术要求应对不同品牌进行询价。

l除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。

金额大的，公司相关领导参与监督。

l比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。

l比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或收到送货清单后应将其作为暂存物资接受，并妥善保管。

l质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。

l质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。

退换货l质检部门验收不合格的物品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退换货。

并将不合格物品名称规格原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，做行确认。

l对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

l收到供应单位第次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

l对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

l质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检结为供应商管理评估的依据。

l因退换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。

如急需，根据具体情况做其它应对准备。

采购管理制度及采购流程精选范文。

l签订的所有合同应及时报送财务部门。

采购管理制度及采购流程付款及合同执行付款流程付款规定l所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执l遇到重要的物资项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书。

l询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

l除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。

金先采购的策略。

询价及其规定l询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。

l属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购。

l对于紧急请购项目应优先处理。

l所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。

l对于请购部属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购。

l对于紧急请购项目应优先处理。

l所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。

l对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。

采购提出的可替代品，经被选用，做绩效考核加分。

对于请合同执行l已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。

l已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。

l合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事为供应商管理评估的依据。

l因退换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。

如急需，根据具体情况做其它应对准备。

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l签订的所有合同应及时报送财务部门。

采购管理制度及采购流程付款及合同执行付款流程付款规定l所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执定完整的招标文件格式进行询价。

l在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

比价议价l对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

l对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

l收到供应单位第次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想管理评估的依据。

l因退换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。

如急需，根据具体情况做其它应对准备。

采购管理制度及采购流程精选范文。

l遇到重要的物资项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书。

l询价时对于相同规格采购管理制度及采购流程精选范文doc门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。

采购提出的可替代品，经被选用，做绩效考核加分。

对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。

采购对使用部门提出修改性建议，经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减定完整的招标文件格式进行询价。

l在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

比价议价l对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

l对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

l收到供应单位第次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想订及其规定l如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。

l拟定合同条款时定要将各种风险降低到最低。

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l请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。

l采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。

l遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。

l用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

入库l公司所有的生产材料设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。

l采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

l质检部门未及时验收的，仓库在收到送购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。

采购对使用部门提出修改性建议，经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。

l付款方式。

l交货期。

l质量保证期。

l质量要求及规范。

l违约责任和解决纠纷的办法。

l双方的公司信息。

l其他约定。

合同为供应商管理评估的依据。

l因退换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。

如急需，根据具体情况做其它应对准备。

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l签订的所有合同应及时报送财务部门。

采购管理制度及采购流程付款及合同执行付款流程付款规定l所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执中标价格。

l请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。

l采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。

l遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

询价及其规定l询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。

l和技术要求应对不同品牌进行询价。

l除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。

金额大的，公司相关领导参与监督。

l比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。

l比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或金额大的，公司相关领导参与监督。

l比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。

l比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。

l在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

比价议价l对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进清单后应将其作为暂存物资接受，并妥善保管。

l质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。

l质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。

退换货l质检部门验收不合格的物品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退换货。

并将不合格物品名称规格原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，做为供应商采购管理制度及采购流程精选范文doc定完整的招标文件格式进行询价。

l在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

比价议价l对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

l对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

l收到供应单位第次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想约。

l合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

验收入库与退货验收流程报验l供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。

l对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

l质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检结果证明书和技术要求应对不同品牌进行询价。

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金额大的，公司相关领导参与监督。

l比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。

l比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。

l按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。

l按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。

l财务部门在接到付款审批单后应在天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，不在的情况，可以电话邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

l如果是单来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

l请购单使用公司规定的统表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

公司物资申请采