1、个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序有力有效推进。二认真抓好落实。各股室中心要认真查找股室中心风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。三强化责任担当。要坚持岗双责案双查，各股室中心负责人要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由要我内控变为我要内控，在股室中心内部营策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度，部署内部控制的重大事项和管理措施，指导和督促各乡镇街道局各股室中心建立和完善内部控制制度程序和管理措施。内控委主任由局长担任，副主任由相关局领导担任，委员由办公室监察室监督检查股会计股预算股国库股综合股行政政法股科教文股社保股农业股综改股企业股国资股外经股经建股农综办政府采购办采购中心融资服务中心债务管理股国库支付中心会计核算中心等股室负责。
2、和预防腐败，提高财政资金的安全性规范性有效性。四预决算报告和相关报告工作记录和其他管理信息真实完整。三工作内容各股室中心要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。稳步推进内部控制体系建设。是制定指导各股室中心建立和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险预算编制及执行风险机关运转及管理风险含公共关系信息管理岗位利益冲突等风险内部控制办法。三是各股室中心根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级完善工作流程界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理资产财务管理内部审计等内部控制制度，进步健全财政内部控制制度体系。二切实推动内部控制制度有效执行。是结合财政管理体化信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应办。
3、全局内部控制规范实施动员和培训大会，组织学习省财政厅和县财政局有关文件精神，系统培训行政事业单位内部控制规范试行的内部控制工作内容工作程序和工作方法，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础，在全局形成人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控的局面。二梳理评估设计阶段月上旬流程梳理以本单位的经济活动为基础，按照内控规范要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规监管要求进步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录。同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。风险评估在流程梳理的基础上，按照内部控制基础性评价指标体系，结合我局管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单和内部控制基础性评价自评报告，。
4、届六中全会通过的中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定中关于加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用国有资产监管政府投资政府采购公共资源转让公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权分岗设权分级授权定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。二工作目标通过查找梳理评估财政业务内部控制工作手册单位内部控制规范落实工作进入常态化规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。二工作任务根据行政事业单位内部控制规范试行要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策执行和监督相互分离建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离相互制约和相互监督充分运用现代科。
5、股室中心切实贯彻落实内部控制制度。三指导和推动全区财政系统的内控体系建设。在完善局内部控制制度的同时，指导和推动全区财政系统的内控体系建设工作。四工作步骤动员部署阶段年月日加强组织领导，建立健全工作机制。深入做好宣传发动培训和组织部署工作。二制度建设阶段年月日按照分事行权分岗设权分级授权，强化流程控制依法合规运行的要求，结合财政工作实际，制定内部控制制度体系并组织论证评审后发布实施。三落实实施阶段年月日将内控理念控制活动和控制措施固化在相关信息系统组织开展内控日常检查，切实推动内控机制落实。四完善总结阶段年月日指导和推动全区财政系统的内控体系建设，总结提升我区内部控制制度建设工作经验和取得的成效，在有效执行基础上，进步完善内部控制制度并在全区财政系统推广财政内控理念和具体制度办法。五组织领导成立局内部控制委员会以下简称内控委，负责确立局内部控制政控。
6、提出的内控理念控制活动和果。四工作要求加强领导成立贯彻实施行政事业单位内部控制规范试行工作领导小组。二精心组织贯彻实施行政事业单位内部控制规范试行涉及单位层面业务层面评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重。要将其作为当前及今后的项重要基础性常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习边梳理边完善边规范边执行，逐步建立权责明确运行有效执行有力管理科学的内部控制体系。三落实责任内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。单位主要负责人为内控规范实施第责任人，要带头推动规范实施，做到任务到岗责任到人层层抓落实。财政局下步内部控制工作计划为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。总体要求按照党的十。
7、组成。内控委定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。内控委下设办公室，承担内控委日常工作。内控办设在监督检查股，由内控委成员股室中心有关人员组成，主任由分管监督检查股的局领导兼任，内控办成员由各股室中心指派专人负责。内控办负责牵头拟订内部控制基本制度，审核相关风险内部控制办法，审核各股室中心内部控制操作规程，对内部控制制度有效性进行检查考核和评价并向内控委报告，对风险事件进行调查并提出处理意见，对内部控制中存在的问题进行研究并制订解决方案。各乡镇街道参照同步开展，要按照要求和时间节点，结合实际细化工作方案，成立领导机构，强化工作部署落实，明确责任分工，切实推进财政系统内部控制制度建设。六职责分工基本制度及风险内部控制办法的拟订和组织实施，由各有关股室中心分别牵头负责。局监督检查股牵头内控办工。
8、，负责制定内三内控制度建设阶段月中旬至下旬按照不同层面的内部控制要求，将管控措施权责流程融入内部控制制度，使各项制度规范化系统化流程化信息化，做到各项制度完整可操作，完成本单位内部控制工作手册的编制。根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面业务层面内部控制制度框架。单位层面制度建设主要包括加强内控组织建设机制建设制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。业务层面制度建设包括建立健全经济活动工作流程和管理制度，进步加强预算收支采购资产项目以及合同的管理和控制。按照会计法预算法及相关法律法规规章的要求，建立健全预算编制审批执行决算与考评等内部管理制度按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度按照政府采购法和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求。
9、造良好的内控氛围。四加大检查力度。内控办要对各股室中心内部控制工作组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节查找原因堵塞漏洞。定期检查年次，检查的主要内容包括各股室中心内控制度建设执行风险事件应对及处理等情况。不定期检查的内容由内控办根据内控管理需要确定。检查情况向内控委报告。五完善问责机制。将内控结果运用于干部选拔任用奖惩，以及单位和个人年度考核评先等工作。对于违反内控制度规定，出现风险事故的责任单位和干部职工必须严格执纪追责。控制措施固化在相关信息系统中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化常态化。二是组织人员参加省市组织的内控专题培训，增强内部控制制度建设人员队伍素质，切实推动财政系统内控机制落实。三是组织各股室中心开展内控日常检查，汇总分析各股室中心内部控制中的新情况。四是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各。
10、基本制度预算股国库股分别牵头负责制定预算编制及预算执行风险内部控制办法，其中预算股牵头负责制定预算编制风险部分，预算股国库股按照职责分工牵头负责制定预算执行风险部分办公室牵头负责制定法规及政策风险内部控制办法机关运转及管理风险内部控制办法和内部控制问责制度。在拟订和组织实施专项风险管理办法中，各牵头单位之间应建立有效的沟通协调机制。各股室中心负责本股室中心职责范围内的内控管理工作。是根据基本制度和相关风险内部控制办法，制订本股室中心内部控制操作规程，做好内控工作二是各股室中心主要负责人对本股室中心职责范围内的内控管理负总责，组织股室中心职责范围内的内部控制制度和业务流程建设，三是各股室中心指定专人负责与内控办的工作联络，配合内控办的有关工作安排。七工作要求加强组织领导。各股室中心负责人是本股室中心内控工作第责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今。
11、技术手段，加强内部控制。二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。三任务分工单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设内部管理制度的完善关键岗位工作人员的管理财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党委会议研究同意后组织实施。具体经济业务活动主要包括预算业务收支业务债务业务政府采购业务资产业务建设项目业务合同业务等内容。三主要步骤宣传培训学习阶段年月下旬是做好内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围。二是按照要求制定内部控制建设工作实施方案以下简称实施方案，尽早启动此项工作，并在年月日底前将实施方案送县财政局会管股备案。三是召。
12、建立健全资产内部管理制度按照国家省市有关规定建立健全项目内部管理制度按照合同法有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施权责流程融入内部控制制度，并编制管控手册。四强化组织实施阶段月根据单位内部控制制度，认真组织内部控制制度的实施，并加大对各项内控制度建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施行政事业单位内部控制规范试行的工作效率和效管理中的各类风险，制定完善并有效实施系列制度流程程序和方法，对财政工作风险进行事前防范事中控制事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央国务院上级财政部门和区委区政府的决策部署。二各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。三严格遵守廉洁从政规定，防范舞。
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财政局下一步内部控制工作计划