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在现有检查机制的基础上，建立更加细化更有效的检查机制，便于在管理工作中及时发现问题，及时处理，防止事态蔓延扩大升级，真正做到防微杜渐，加强管理效果。

总之，年支公司综合部条线在印章信访单证管理工作中能够积极履行职责，做好风险防范工作，也较好地完成了年度工作任务。

但是，我们深知还有许多需要加强和努力的方面。

在今后的工作中,支公司综合部条线将坚持以服务公司发展为宗旨,严格按照流程，规范行为，提高效率，完善机制落实内控要求,扎扎实实地做好支公司综合部条线各项管理工作。

两个加强两个遏制回头看自查报告根据中国银监会开展两个加强两个遏制专项检查的有关要求，中国进出口银行上海分行认真开展专项检查工作，取得了较为良好的效果。

近期，为进步落实银监会两个加强两个遏制回头看自查要求，我分行于年月日召开专题会议，部署回头看工作要求。

从去年起，我分行不仅认真开展专项自查工作，并多次配合接受总行上海银监局等内外部检查机构检查。

其中，检查贷款项目数个保函业务笔信用证及押汇业务笔存款业务笔。

检查金额均占相关业务年末余额的以上。

在检查过程中，我分行秉承边查边纠立行立改的原则，做到检查整改同部署同落实。

针对在内外部检查中发现的具有普遍性和典型性问题，我。

所有保单均由中国人寿保险股份有限公司总公司统设计统编码管理，意外险纸质保单均由总公司或经授权的省级分公司印制。

建立了单证管理系统，及时准确记录意外险纸质保单各环节的详细信息。

同时要求保险中介机构建立了台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。

对保险单证的印刷保管领用作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证遗失单证私印单证的行为。

经过自查，支公司综合部单证管理员能够按照自查情况表中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象。

三原因分析支公司综合部在本次自查工作中，严格按照中国保监会关于开展保险机构两个加强两个遏制专项自查的通知保监稽查号要求执行，对自查情况表中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。

但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过分析，原因如下是印章管理人员变动后，由于工作交接报备和上报申请更换等程序，短期内无法及时在系统变更。

二是虽然分公司办公室要求条线内保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是个别银行网点由于银行业务繁多，虽然能够完成回缴，但有时回缴不及时。

深层次原因，在制度上，虽然能够按照保监会和上级公司的制度要求开展管理工作，但是强化执行的检查机制执行力度不够从内控和管理流程上看，工作细化程度还不够从操作执行上看，原因在于效率有待进步提高。

四整改情况支公司综合部针对本次自查活动的结果与各岗位责任人进行了深入的分析和探讨，并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章信访和单证管理工作不断优化。

是不断学习署回头看自查工作要求，明确自查重点与范围，明晰各处室职责分工。

此次回头看自查是巩固和深化两个加强两个遏制检查成果，各处室应高度重视，强化责任意识，认真学习和落实银监会和总行有关文件精神，以及分行制定的回头看自查工作方案的有关要求，着重对以下几个方面做好自查工作是发现问题的整改情况，重点核查整改要求是否落实到位二是人员问责情况，重点核查责任追究是否落实到位三是防范操作风险情况，重点检查今年新发生的信贷同业担保存款等业务和环节，坚决防范违规经营和违法犯罪活动。

我分行将以此次自查为契机，强化合规经营意识，努力提高精细化管理水平，使我分行的各项业务和经营管理水平迈上个新台阶。

章管理单证管理信访管理等三方面工作认真开展自查。

二自查发现主要问题印鉴印章管理在印章管理方面，经过自查，支公司综合部条线均能严格按照中国人寿保险股份有限公司印章管理办法的规定，印章刻制流程合规进行，不存在私刻印章的现象印章领用流程是完全按照印章管理办法规定按时领取公司印章管理系统支持实时动态管理，不存在超权限用印私刻印鉴已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印事项印章保管信息记录完整准确，印章管理相关档案资料完备印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况，综合部按要求配备印章管理员并实行岗保管制度。

公司在印章管理虽然不存在自查情况表中的违规内容，但是通过自查发现我单位存在印章管理人员变更后，由于上报不及时导致系统变更不及时，短时期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。

信访管理支公司重视维护消费者权益，从做好信息披露到建设诚信销售队伍，从落实回访到做好理赔服务及完善投诉渠道等方面为客户提供更好的保障。

经自查，综合部条线按照保监会相关文件要求和总公司销售人员重大突发事件应急处理工作管理办法国寿人险发号中国人寿保险股份有限公司营销员风险预警工作管理办法国寿人险发号文件规定，建立并明确了监测预警各类风险防范及应急处置等各项任务的责任人和联系人，并在此基础上建立了值班工作制度。

按照中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理规定国寿人险发号文件的规定，建立了保险消费投诉重大上访及群体性事件责任追究制度。

支公司在近两年满期给付和退保压力下没有发生区域性群体性信访等风险事件。

单证管理支公司综合部充分认识到单证管理的重要性，在工作中对全公司单证管理工作进行严格管控。

在自查工作中，严格按照人身意外伤害保险业务经营标准的要求对公司系统各类单证进行检查项自查的通知中对综合部条线日常管理工作的相关要求，同时严格落实上级公司对各岗位的制度规范和操作守则，做到严格管理专业操作规范实施。

二是不断优化工作流程，提高工作效率。

在严格管理专业操作规范实施的基础上，对岗位工作进行研究和探索，优化工作流程，不断加强执行力，提高效率。

具体来说，是做好人员变动后工作交接和系统变更的时间安排，尽可能进行集中办理和处理，提高效率二是及时做好和银行网点的沟通协调工作，督促银行网点及时回缴我公司单证。

三是加强检查力度和频度，确保防微杜渐和落关键环节，实施全过程动态检查监督，降低廉政风险，确保干部安全和全系统平稳，实现平安水利廉洁水利。

利前期工作体系和项目库，采取领导紧抓部门紧盯上下互动责任到人的工作方法，积极跟进和编制上报项目，按照争取批实施批储备批项目链的要求，为我县水利事业的可持续发展提供资金保障和支撑。

年，我们不仅要落实好小流域清洁治理水库除险加固项目纳入国家中型水库除险加固建设实施笼子，还要完成座升型小二型水库安全鉴定和设计，及其他农田水利工程防洪四水治理水土保持水生态保护水资源配置等批水利项目的科研规划设计评审申报立项，边建设边筹划，做好扎实的水利前期工作，为我县后续水利建设做好充沛的项目储备。

五健全制度管理，打赢水利安全保卫战是建立严格的工程管理制度，根据工程的性质和建设要求，认真组织各个层到人，对在建水利工程进行不定期的督查和监督，及时查找问题，发出问题整改函，督促施工单位按要求进行整改。

四是强化队伍，提高实效。

进步加强党的精神文明建设，加强干部的学习教育，内强素质，外树形象，提高水利人的执行力水利队伍整体战斗力，为水利工作保驾护航。

六做到标本兼治，打好党风廉政建设持久战是做好政风行风评估，制定出台年度水利系统党风廉政建设工作目标责任分解方案，将党风廉政与水利业务起抓，两手都要硬，局党委把手做到四个亲自和五个同，以抓好党建，保建设促发展。

二是全力推进雁过拔毛式腐败问题专项整治。

在全系统深入开展纠四风治陋习专项整治工作，切实解决水利系统四风方面存在的突出问题。

三是和各个环节的工作，严格执行项目法人制建设监理制合同管理制，推行招投标制和财务评审制度，规范项目建设程序，提高对我县水利工程建设的组织管理水平，确保水利工程建设安全。

二是进步加强对水生态的保护，按步骤继续推进水库水环境专项整治工作，按期按要求完成水库退养工作，取消网箱养鱼，律实行生态养殖，禁止水库投肥养鱼，加强对水库退养工程成果的督查检查。

结合我县实际，建立用水总量控制制度用水效率控制制度水功能区限制纳污制度以及水资源管理责任和考核制度，实行最严格的水资源管理制度，有效节约和保护水资源。

确保水生态安全。

三是抓好水利系统安全监督员和水利工程质量监督机构建设，全面开展水利行业安全隐患排查工作，建立安全隐患排查台账，每处隐患整改落导，强化责任。

建议将农村饮水工作纳入全县扶贫工作范畴，由县委县政府统部署统调度，成立由县委书记任政委县长任组长的县农村饮水安全工作建设领导小组，实行县级领导联乡镇，全面负责项目建设督导协调工作。