行挑选和监督。屠宰管理由南昌市新建县定点屠宰场代宰并办理检疫手续。分割加工由我公司生产部负责。配送由我公司生产部负责。超市运营由超市运营部采用线下代理综合管理。超市扩张由市场推广部负责超市进店谈判。其他销售渠道由市场推广部负责。第页第九部分融资说明融资年万元资金用途基地建设进展到第三步所需要的资金约万元产品研发团队建立福建省铺货家超市费用万元上海铺货家超市费用万元营销费用万元公司管理费用万元产值和盈利计划产值政府补贴盈利年万万万年万万万年万万万年万万万年万万万元拟向投资方出让股权协商解决预计未来年平均每年净资产回报率。第页投资方退出方式上市股权出让国家税收优惠免征营业税国家财政扶持财政部农业部发改委工信部多中补贴资金，财政贴息贷款第页第十部分财务计划产品形成规模销售时，毛利润率为，纯利润率为。产值和盈利计划产值政府补贴盈利年万万万年万万万年万万万年万万万年万万万元可向有意向投资人提供未来年项目盈亏平衡表未来年项目资产负债表未来年项目损益表未来年项目现金流量表未来年项目销售计划表未来年项目产品成本表第页第十部分风险控制本项目风险很小，因为养殖环节主要由银行支持农户完成，投资很小，完全可以做到以销定产零库存。销售渠道主要是超市，只需在进店谈判是控制好合理条件即可，正常超市在开张个月内可以实现盈利，较差超市在个月内即可实现盈利，可以很方便的建立和撤销销售网点，风险可控。本项目主要风险及化解办法市场竞争风险好的市场机会必然带来激烈竞争我公司拥有成熟的此山中黑猪养殖基地使得我们可以快速扩张，低成本运作，取得竞争制高点，同时通过管理人才运营等综合能力取胜。超市渠道风险超市费用大，进店竞争激烈，稳定性差低成本高毛利可以承受超市较高费用，通过完善的供应链建设抢占优质超市，逐步增强议价能力，降低超市费用。生产风险主要是黑猪发病率底，风险相对较小。采用公司农户银行保险的模式降低风险产品质量风险食品企业的质量风险是第大风险养殖环节控制有添加剂及激素，当然黑猪这方面风险相对较小，配送和销售环节通过加强管理保证质量，建立风险管控部门。第页第十二部分项目实施进度市场进度五年目标年全国家线下体验店实现亿元产值年底设立产品研发团队，陆续由生鲜蜡制品延伸，延伸后的产品有生鲜蜡制品腌制品熟食休闲食品及各种中高档礼盒包装。年内黑猪养殖基地规模由年出栏头改扩建至年出栏头以上，建立华东分公司。年将在福建省线下超市铺货家以上，上海家以上由公司负责运营及管理，年底前江浙沪线下超市铺货家由线下代理负责运营及管理年内实现产值亿元，净利润万元以上。十年目标年做上市准备，年上市成功年底前全国个城市销售，形成批发商超专卖餐饮，线上线下等多渠道销售格局。完善黑猪产品线，年销售黑猪万头，产值亿元，建立从种源技术金融到市场的养殖体系产业链的服务。第页二生产进度基地建设分五期完成年采用公司农户模式协议收购符合要求的产品年建立紧密型的公司银行农户生产基地年建立示范种猪场，扩大公司基地银行农户年建立屠宰场猪肉深加工厂，配送全国年建立农村金融担保服务网和代理商养殖培训管理网络第十三部分本项目优势分析投入不大，想像空间大，北京市目前日屠宰生猪万头，年产值亿,全国万亿,市场份额就是亿,增长空间巨大,百亿级企业空间,国家支持力度大,养殖场建设猪种保护黑猪养殖运输屠宰销售全程都有国家无偿补贴，贷款政府贴息，税收减免。传统市场中的新产品，产品品质好，市场稳定，风险极小。资金杠杆效应大，利用公司银行农户的模式充分利用国家惠农资金，轻松解决公司后期发展的巨额资金需求。利润率高，投资回报率高。公司已经渡过最危险的初创期，并且扭亏为盈，发展速度快，如果有你的资金支持，十年产值可以达亿元。第页此山中黑猪基地产业链完整,规模巨大,品种优良,此山中团队将成为我公司最大的优势和竞争力谢谢您的支持及肯定,万年县西坂亭牧业有限公司年却高达第页亿头，出栏量在头以上的规模猪场约占左右，而出栏量在头以下的散户却占有市场的份额。散户还是贡献主体。从生产水平上看目前，我国能繁母猪存栏万头，每头能繁母猪年均出栏头左右，和世界先进国家的头生产水平相差甚远。我国养猪生产水平近几年逐步接近世界水平，生长速度慢饲养期长设备利用率和经济效益低等问题都在逐步得到改善，但同世界发达国家相比仍然存在较大的差距。从市场价格上看生猪价格目前还比较低迷，猪粮比价处于盈亏点的底线以下，随着还有个月将迎来中秋国庆消费旺季的到来，生猪市场可能或将达到盈亏点以上，让养猪处于微利态势。去年年底到现在，猪价持续处于低位，对养猪业冲击很大，但是也促进淘汰低产能，让养猪业加速发展。整体来说，我国生猪养殖生产效率低，生产成本高居不下，劳动力成本持续上涨，导致目前生猪还处于亏损态势。从种猪育种方面来看种猪良种繁育体系还不适应行业的需求，良种是国家产业的基第页础，不只是养猪业，像禽业肉牛等都存在良种繁育体系问题，这是专家国家科研单位等长期需要解决的问题。如果，新的品种都从国外引进，创新力度不够。猪引进的国家多些，英国法国加拿大等，进口品种对国内养猪业有很大的推进作用，如瘦肉型品种，但持续的引进，缺乏良种繁育，导致出现引进扩繁持续引进的循环，因为任何物种都存在退化的问题，需要解决。从创新的角度，引进是创新，但不能直让引进再退化循环，要重视选育工作。虽然国内目前已经开始注重育种，但基本还处于开始阶段，还需要进步加快培育适合中国特色的种猪。从药物使用方面来看随着养猪业的现代化集约化和规模化生产，抗生素包括饲料添加剂在降低发病率与死亡率提高饲料利用率促生长等方面起到了十分重要的作用。但是，由于受经济利益的驱使，生产中滥用抗生素和超标使用抗生素的现象普遍存在。就养猪业而言，长期或超标滥用兽药，尤其是抗生素及激素作为饲料添加剂所带来的危害性也日益凸显。我国养猪业面临市场的严峻挑战食品安全问题事故的发生暴露了我们养殖环节中还存在严重的安全生产隐患，猪肉的卫生安全成为消费者日益关注的个问题，并第页且越来越影响消费者的消费欲望和消费信心。造成产品大量积压和大幅度降价，不仅给相关产业造成重大的经济损失，而且使整个产业陷入困境。由于猪肉产品的安全性问题导致消费者对畜禽产品产生了信任危机，养猪业正面临严峻挑战。进入世纪后，随着人民生活水平提高，食品安全与健康形式日益严峻，全国各地开始出现专业养殖黑猪的养殖场和运营黑猪肉品牌的公司，也出现了有机猪肉绿色猪肉养殖场。黑土猪肉进入北京各大卖场饭店销售，市场份额第页第六部分营销策略顾客定位中高端消费人群渠道选择以超市礼品团购为主，食堂酒店为辅线上推广销售，线下体验产品销售成本的构成超市费用进场费节庆费流水倒扣等配送费用冷链车促销员费用工资提成超市管理费保险费损耗报废损耗促销损耗耗材目前成本高的主要原因有销量小导致物流管理等综合成本高是主因黑猪放养周期长，导致瘦肉率低超市费用大下脚料处理做成半成品，减少浪费。所以增加销量，下脚料深加工，择优选择超市是降低成本的有效手段。销售价格制订的依据根据黑猪市场调查分析黑猪成本销售成本渠道费用利润产品已经在市场上形成了竞争优势的原因味道鲜美特色突出采购成本低生产基地产业链完善销售价格高。第页渠道快速市场扩张策略华东市场目前竞争对手不多，须尽快进入快速占领优质超市超市可以采用联营超市自营两种合作方式，降低谈判难度与大型连锁超市总部进行农超对接谈判，快速增加店面数量礼品团购主要由礼品公司代理经销食堂酒店饭店由代理商做在广告促销方面的策略与实施店内店外相结合，以店内为主，主要是在超市销售柜台展示产品形象，同时与超市合作做促销活动宣传活动，成本低，效果好。店外拟采用网络互连网等新型广告形式促成市场知名度。在产品销售价格方面的策略与实施目前采用微商城手机微信招线上代理商会员，代理商代理费元，即购买个黑猪肉礼盒公司网站宣传推广。在建立良好销售队伍方面的策略与实施线上代理优先承包线下超市，需升级为线下代理，费用元对销售队伍采取什么样的激励机制超市采用承包制其他渠道采用底薪提成综合业绩第页第七部分产品加工产品生产方式委托屠宰江西省南昌市新建县定点屠宰，位于江西省南昌市新建县腊制品产品代加工南昌市中源食品有限公司，目前车间面积约平方米冷库面积共计约平方米，南昌市中源食品有限公司位于江西省南昌市新建县长堎外商投资工业区，交通十分便利。产品的生产制造过程及工艺流程此山中黑猪养殖基地万年县珠田乡珠湾西坂亭分批运往南昌市新建县屠宰场屠宰白条到车间速冻排酸分钟精细分割真空包装入库冷链配送产品批量销售价格的制订依据成本市场波动利润产品毛利润率纯利润率约第八部分管理措施公司对管理层及关键人员的激励机制效益工资股权激励员工持股下步计划骨干人员持股协议目前没有签订类似协议，下步有考虑劳动用工合同所有员工签订劳动合同技术秘密和商业秘密的保密合同没有，下步有考虑员工保险所有员也进入了礼品市场。目前北京市场每天销售黑土猪约头，量虽小，但是每年的增长速度超过，预计三年内北京市场日销量能突破头，年产值达到亿元,目前黑土猪肉销售以超市为主要渠道，礼品配送饭店配送食堂配送规模也逐步扩大，黑土猪肉专卖店也开始出现，包括此山中黑六普康徒河黑猪里岔黑猪精气神等品牌。主要在深圳广州北京山东等地销售。由于产业链布不完整，销售量小，养殖物流成本高，市场前期推广费用大，目前市场总体处于启动初期状态。我们的优势和竞争力主要竞争对手分析中粮集团主要销售家佳康牌绿色猪头，以健康为卖点，武汉和北京市场销售，其优势是公司实力强，市场推广力度大。但由于其产第页品还是洋白猪肉，口感般，不易得到消费者认同。号土猪以农村土猪作为卖点，广州和深圳市场销售。其优势在于宣传力度大，去年产值已经超