书工作程序说明书等系列管理制度，并严格遵照执行。

投资与财务评价项目实施计划进度目前项目的主楼外部装修已经完成，内部装修已经部分完成，客房餐饮部分设施已经配备，计划项目在年月完成装修，开始试营业。

投资估算根据新疆名豪酒店的定位，酒店将按照三星级标准装修并配备相关设施，项目投资为万元，其中公司已经投入万元，已经完成酒店的内部装修和前期筹备工作，首期尚需投入万元用于酒店设备设施采购和营业启动资金，酒店即可开业二期计划第二年投入万元用于建设和旧楼改造。

考虑到酒店业的特点，具有少量启动资金后，应无需另外准备流动资金。

考虑到酒店的行业特点，在酒店开业年间通常对酒店进行重新装修，以保持酒店对客人的吸引力，在本项目中计划在酒店开业的第六年利用酒店营运自身的资金积累，投入万元对酒店进行重新装修。

收入成本费用及利润预测住宿收入预测伊犁州内部接待住宿收入预测根据内部接待协议，在取得酒店经营权的年中仍然将按照协议价格接待伊犁州机关公务出差人员。

根据伊犁州办事处以前年度数据，假定伊犁州机关公务出差人员住宿时间和费用标准不变，则预计伊犁州内部接待住宿收入每年为万元。

详见表。

表伊犁州内部接待年住宿收入估算表项目处以下县处级副地级地厅级以上合计收入元标准元人住宿量人夜住宿量间夜房间类别标准间床标准间床标准间套间由于伊犁州出差人员住宿在全年分布比较平均，故可假定每月接待的伊犁州公务出差人员住宿天数相同，则伊犁州出差人员对后楼出租率的影响见表。

表后楼剩余出租率估算表项目月平均间夜后楼出租率旺季剩余出租率平季剩余出租率淡季剩余出租率标准间套间外部接待住宿收入预测根据乌鲁木齐星级酒店的般情况，预计标准间在旺季平季淡季的出租率分别为和，考虑到入住客人对套间的需求相对较少，估计套间在旺季平季淡季的出租率分别为和。

则前楼年住宿收入可达到万元，详见详见表。

表前楼年住宿收入估算表序号项目旺季平季淡季合计前楼标准间收入元单价元住宿量人夜出租率天数房间数前楼套间收入元单价元住宿量人夜出租率天数房间数住宿量人夜合计收入合计后楼在剔除伊犁州内部接待可能在旺季和平季对出租率的影响后，预计后楼年住宿收入可达到万元，详见详见表。

表后楼年住宿收入估算表序号项目旺季平季淡季合计后楼标准间收入元单价元住宿量人夜出租率天数房间数后楼套间收入元单价元住宿量人夜出租率天数房间数住宿量人夜合计收入合计年住宿收入预测根据以上对前楼后楼及伊犁州内部接待的收入估算，预计名豪酒店年住宿收入应为万元，住宿量为万人夜，全部房间年平均价格为元。

详见详见表。

表年住宿收入估算表项目收入元住宿量程主体结构在建。

推广策略公关活动与宣传双管齐下，结合销售各阶段情况开展多层次丰富多彩的促销及宣传活动同时结合公交广告户外广告与报纸广告电台广告全线出击。

推广主题站在唯的高度体验地中海异域风情注重对楼盘细节进行主题式宣传，如区域价值地段社区环境户型配套服务等推广手段举办歌舞比赛或业主联欢会可在重大节日进行，同时推出老客户介绍新客户优惠政策其他工作安排在第期房源销售人夜前楼后楼外部后楼内部合计餐饮收入预测根据乌鲁木齐三星级酒店的餐饮的般状况和名豪酒店餐饮的定位，预计平均每日餐饮收入可达万元，全年餐饮收入可达万元。

详见详见表。

表每日餐饮收入估算表序号项目数量每桌人数人均消费上座率每日收入包厢总收入午餐晚餐散台总收入午餐晚餐餐饮收入不含酒水酒水收入餐饮收入含酒水物业租赁收入预测为将酒店业务集中于客房餐饮主业，计划将桑拿浴室酒店大堂商务中心旅行社美容美发等及等娱乐辅助设备通过出租方式承包经营，预计年租赁费分别为万元万元和万元，年总租赁收入可达万元。

注万元租赁收入需要待二期建设完成后方可实现。

总收入预测预计二期完成后，年实现总收入万元，年缴纳销售税金及附加万元，详见详见表。

表正常年份销售收入及税金附加情况表项目收入元税金及附加住宿收入餐饮收入租赁收入合计成本费用预测因酒店餐饮业成本费用构成庞杂，详细分项计算反而容易出现比较大的偏差，故根据国内酒店行业通常的成本费用结构进行测算，预计项目总成本费用前六年为每年万元，后六年为万元。

详见详见表。

成本项目第年第年后六年估算依据折旧，投资额和经营期限经营权费用经营协议管理行政费用收入的市场推广费用含工资，，，收入的能源消耗水电暖消耗，，，每平方米每年元物业保养，，，每平方米每年元客房成本含人工客房收入的餐饮含人工餐饮不含酒水的酒水收入的其他支出，，，收入的总计表总成本费用估算表单位元利润预测预计在新疆名豪酒店运营的年中，前六年每年可实现税前利润万元，后六年每年可实现税前利润万元。

详见损益估算表。

年年年年销售收入税金附加，成本费用利润总额，，，，，，，建设投资，流动资金经营成本，税金及附加，增值税所得税支出有项目净现金流量，无项目净现金流量增量净现金流量，累计增量净现金流量，，，，，，注财务评价指标项目财务内部收益率为项目财务净现值为万元静态投资回收期为年附表项目增量财务现金流量表所得税后序号项目合计计算期，所得税率所得税，，税后利润盈余公积，，，，，公益金，，，，，可分配利润损益估算表序号项目合计计算期单位人民币元注假设第二年租赁收入按照半年计收。

现金流量预测本项目的现金流量情况见附表项目增量现金流量表所得税后。

财务评价财务净现值财务净现值，是指按设定的折现率计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。

计算公式为公式中为现金流入量毕业设计第章广告及推广种趣味性故事性传奇性的居住想象空间以项目推介会形式让客户产生亲临地中海风情生活方式的体验，客户对项目的感性认识。

强销期任务正式公开发售，利用积累客源制造销售高潮，配合项目强销期的营销宣传，营造热销氛围，依靠开盘期良好的宣传造势及销售业绩，在形成口碑的同时形成客户的持续成交，以第期销售的轰动性带动第二期的热销，阶段性的向外推出房源。

工程要求工不低于三星级标准的服务。

将按照旅游涉外饭店星级的划分及评定的要求建立不低于三星级酒店要求的管理体系，酒店将制订员工手册层级管理制度质量控制制度市场营销制度物资采购制度工作岗位说明进入工作经验技能具备优秀的组织协调能力，善于沟通和交际，能有效地处理好员工工作中产生的内部矛盾和冲突服从上级安排，有高效率的执行力充分了解公司的运营结构和管理方式。

个性特征考虑事情处理事情严谨而周全，喜欢交谈善于辞令，有较强的成就动机和责任感。

工作职责直接对总经理负责。

主要负责上级总经理或董事会与各区域分公司的沟通工作，传达上级指令，监督各分公司定时定量完成上级安排，汇报执行结果根据公司总体的运营规划，辅助各分公司经理和相关部门人员制定本公司年度或季度的运营规划。

财务部经理任职资格必备条件本科以上学历，财务管理或金融管理专业技能具备会计从业资格证，了解会计法等相关财务法律法规的内容并严格遵行，能熟练地做财政分析以及预测投资风险，个性特征严谨细致，沉着冷静。

工作职责负责公司资金的筹集使用和分配，如财务计划和分析投资决策资本结构的确定，股利分配等。

市场营销部经理任职资格必备条件本科以上学历，市场营销专业优先，其他专业亦可技能具有丰富的市场运作经验具有良好的随机应变能力具有敏锐的观察能力，能够准确地辨析市场机会，察觉市场风险具备良好的口头表达能力，能高质量的传递信息，拥有较强的沟通交际能力。

个性特征敬业外向乐观工作职责负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析广告公共关系销售客户服务等。

领导全国区域分公司代表进行市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场公关销售客户服务部人力资源部经理任职资格必备条件本科以上学历，人力资源或企业管理等相关专业技能具有良好的沟通能力，开阔的思维，丰富的知识面个性特征胸怀开阔，严谨自律工作职责协助建立公司管理体制，为公司内部所有成员创造和谐的关系，制定有效的测评激励制度主要具体负责公司内部员工的人员调配与选拔招聘岗位培训薪酬管理绩效考核及信息反馈等工作，兼管特殊时期对外部临时员工的组织和聘用。

生产运营部经理任职资格必备条件本科以上学历技能具有较高的创新思维能力和逻辑判断能力，能打破习惯性的常规思维，为企业开发新的商机点能熟练使用网络计算机专业知识，主要是网页制作与维护。

个性特征思维缜密而活跃爱好运动和旅游身体健康。

工作职责主要负责公司商业网站的系统管理维护和更新研发新的素质拓展项目，勘探兼旅游和素质拓展体化的新景点，策划更加具有市场吸引力的活动新方案。

公共关系部经理任职资格必备条件本科以上学历，不限专业技能了解与公司业务相关的法律法规，掌握国家政策及市场的最新动态，有定的有效的人际网络个性特征善于言谈乐于交际平易近人工作职责负责协调公司与政府和社会各相关企事业单位机构之间的关系，保持与分公司的紧密联系与合作，通过促进沟通和文化传播，用以组织和谐公司管理层与公司基层员工之间的关系。

分公司经理任职资格必备条件大专以上学历技能具有较强的敬业精神和定的管理工作经验具有较好的组织协调能力，在团队中能有效发挥其个人魅力引导成员共同协作，办事认真并注重时效。

个性特征热情向上脚踏实地具有较强的组织号书工作程序说明书等系列管理制度，并严格遵照执行。

投资与财务评价项目实施计划进度目前项目的主楼外部装修已经完成，内部装修已经部分完成，客房餐饮部分设施已经配备，计划项目在年月完成装修，开始试营业。

投资估算根据新疆名豪酒店的定位，酒店将按照三星级标准装修并配备相关设施，项目投资为万元，其中公司已经投入万元，已经完成酒店的内部装修和前期筹备工作，首期尚需投入万元用于酒店设备设施采购和营业启动资金，酒店即可开业二期计划第二年投入万元用于建设和旧楼改造。

考虑到酒店业的特点，具有少量启动资金后，应无需另外准备流动资金。

考虑到酒店的行业特点，在酒店开业年间通常对酒店进行重新装修，以保持酒店对客人的吸引力，在本项目中计划在酒店开业的第六年利用酒店营运自身的资金积累，投入万元对酒店进行重新装修。

收入成本费用及利润预测住宿收入预测伊犁州内部接待住宿收入预测根据内部接待协议，在取得酒店经营权的年中仍然将按照协议价格接待伊犁州机关公务出差人员。

根据伊犁州办事处以前年度数据，假定伊犁州机关公务出差人员住宿时间和费用标准不变，则预计伊犁州内部接待住宿收入每年为万元。

详见表。

表伊犁州内部接待年住宿收入估算表项目处以下县处级副地级地厅级以上合计收入元标准元人住宿量人夜住宿量间夜房间类别标准间床标准间床标准间套间由于伊犁州出差人员住宿在全年分布比较平均，故可假定每月接待的伊犁州公务出差人员住宿天数相同，则伊犁州出差人员对后楼出租率的影响见表。

表后楼剩余出租率估算表项目月平均间夜后楼出租率旺季剩余出租率平季剩余出租率淡季剩余出租率标准间套间外部接待住宿收入预测根据乌鲁木齐星级酒店的般情况，预计标准间在旺季平季淡季的出租率分别为和，考虑到入住客人对套间的需求相对较少，估计套间在旺季平季淡季的出租率分别为和。

则前楼年住宿收入可达到万元，详见详见表。

表前楼年住宿收入估算表序号项目旺季平季淡季合计前楼标准间收入元单价元住宿量人夜出租率天数房间数前楼套间收入元单价元住宿量人夜出租率天数房间数住宿量人夜合计收入合计后楼在剔除伊犁州内部接待可能在旺季和平季对出租率的影响后，预计后楼年住宿收入可达到万元，详见详见表。

表后楼年住宿收入估算表序号项目旺季平季淡季合计后楼标准间收入元单价元住宿量人夜出租率天数房间数后楼套间收入元单价元住宿量人夜出租率天数房间数住宿量人夜合计收入合计年住宿收入预测根据以上对前楼后楼及伊犁州内部接待的收入估算，预计名豪酒店年住宿收入应为万元，住宿量为万人夜，全部房间年平均价格为元。

详见详见表。

表年住宿收入估算表项目收入元住宿量程主体结构在建。

推广策略公关活动与宣传双管齐下，结合销售各阶段情况开展多层次丰富多彩的促销及宣传活动同时结合公交广告户外广告与报纸广告电台广告全线出击。

推广主题站在唯的高度体验地中海异域风情注重对楼盘细节进行主题式宣传，如区域价值地段社区环境户型配套服务等推广手段举办歌舞比赛或业主联欢会可在重大节日进行，同时推出老客户介绍新客户优惠政策其他工作安排在第期房源销