区承办单位概况项目承担单位富荣植养化有限公司法定代表人李富云公司形式有限责任公司公司注册资本二百零三万元基本情况富荣植养化有限公司前身是大兴乡龙洞河村石灰厂，始建于年，与攀枝花市仅山之隔。

企业于年改制为有限责任公司，公司董事长李富云是农民出身企业家实干家，经过十余年艰苦奋斗，企业已由单石灰生产企业发展成为集石灰生产养殖业绿色产业铁矿石加工销售运输为体综合性效益好发展潜力巨大市场竞争力较强民营企业。

富荣植养化有限公司现年产生石灰万吨，拥有石灰窑口，碎石机台，各种运输车辆余辆，在攀枝花市投资多万元建有铁矿石加工厂，现拥有固定资产多万元，员工余人，年销售收入多万元，实现利税万元，实交各种税金万元，被评为丽江市民营企业十大纳税户之，年被评为丽江市依法纳税先进单位，被列为兴泉镇和丽江市重点扶持发展龙头企业之。

经过公司全体员工艰苦努力，公司现已发展成为兴泉镇较大私营企业之，通过十多年成功运作，在石灰生产资源综合利用及环境保护等方面积累了大量经验，开辟了新市场，积累了定资金，锻炼了批人员，增强了技术力量，目前公司各项工作运行正常，完成预定各项生产任务，生产产品达标，各种能耗及生产成本降低。

公司拟通过技改扩建和资产优化调整，逐步发展成为运营机制完善，管理体制规范，营销体系健全现代化企业。

对推动县域经济发展扩大就业农民增收和财政增长等方面起到了重要作用。

富荣植养化有限公司内部实行科学化管理，爱护尊重合理使用人才，充分调动科技管理人员积极性，对外协作关系密切，与当地政府及相关部门关系比较融洽，多年来得到了各级党委政府领导及有关部门大力支持。

公司将紧紧依托自身优势，以加快发展为主线，以效益为中心，拟采取具体措施以提高产品质量和产量为核心，加强质量管理，强化生产经营基础地位，进步加强品牌建设和公关力度，打造公司品牌以人为本，循序渐进，向科学化管理过渡。

本项目建设和实施，就是项目建设单位落实加强绿色环保贯彻可持续发展方针具体体现。

在今后发展中，公司将立足于传统产业，延伸产业链条，实现资本迅速扩张，力求在技术进步机制创新资源综合保护及环境保护等方面取得突破性进展，真正成为集中度较高关联度较大综合实力强产业化龙头企业。

项目实施必要性和迫切性拥有丰富优质石灰石资源品位大多在以上，县内同时还拥有优质煤炭资源。

石灰石既可用于生产水泥也可作为炼铁用熔剂，还可再锻烧成石灰，供炼钢化工铁合金电石等行业使用。

目前已有石灰石和烧制石灰企业十多家，每年向攀钢西昌及周边水泥化工冶金等行业提供大量石灰石和石灰。

因与四川省攀枝花市我国西部地区最大钢铁基地相邻，受近年来钢铁行业突飞猛进发展带动作用，利用自身拥有丰富石灰石和煤炭资源优势，石灰行业得到了飞速发展，取得了定经济效益，对当地经济也起到了促进作用。

但现有石灰生产企业大都采用土法石灰窑，窑体容积小规模小，生产能力低每座窑日产仅吨，而且石灰生过烧率高成品合格率低以下产品质量低含量般在以下，能耗高废气排放污染严重。

由于成品合格率低，不仅浪费了石灰石资源，增加了能耗，而且因废品不规范地乱堆，遇风天，石灰满天飞扬，雨天又是洼泥片，再加上废气排放，对周围环境造成了严重污染。

用这种落后工艺和装备生产石灰，很难得到高品质活性石灰，也不符合中央提出科学发展观和可持续发展战略要求，已到了需要根本治理石灰生产时刻了。

富荣植养化有限公司通过大量市场调研和考察，拟新引进专利大型全自动高品位活性石灰窑专利号对公司传统土法石灰窑生产进行技术改造该专利大型石灰窑采用棱锥体炉型结构，解决了大型立窑能平衡布料卸料均衡出灰增大热交换面积等关键问题，立窑有效容积可达以上该窑型通过推广到其他厂矿后又得到了进步改进。

该新型窑主要特点是设计独特结构巧妙造价低新建年产万吨高品位活性石灰立窑仅需投资万元左右建设工期短半年内建成运行寿命长五年以上才大修次能耗降低比传统机械立窑节煤约节电约左右。

公司技改万吨石灰项目，用户主要是钢铁企业。

不论公司是否技改扩产，钢铁企业都要使用石灰含石灰粉，若公司不技改扩产，县内将随着需求量增大新建更多土窑。

而采用公司新引进专利技术窑专利号生产石灰，其消耗可下降以上，攀成钢年用该窑生产石灰后，转炉吨钢消耗由降为，年再次下降到，年降至，按此推算第每年钢铁企业可少用石灰万吨万吨，每年可有效地节约石灰石资源万吨。

若再计算采矿中形成小石末左右，实际可少开采石灰石资源万吨。

第二每年可少对大气排放实际发生固定资产投资借款和流动资金借款利息计。

成本估算结果本项目年均总成本费用为万元，其中固定成本为万元，占，可变成本为万元，占。

本项目经营成本为万元。

二财务分析依据和说明建设项目经济评价方法与参数和投资项目可行性研究指南财政部企业会计制度和相关会计准则现行税务制度及有关政策基础数据建设规模高品位活性石灰万吨年建设期项目建设工期按年计。

年产万吨全自动高品位活性石灰窑技术改造项目可行性研究报告华坪县富荣植养化有限责任公司经营期项目经营期按年计。

产品销售销售方案及价格含税生产负荷项目建成投产后，第年达，第年达，第年以后均达设计能力。

高品位活性石灰万吨年元吨销售税金及附加本项目产品增值税率均为。

城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额和计。

本项目产品地方资源费及税金按元吨计。

所得税以应纳税所得额为基础，税率。

利润分配盈余公积金按提取，法定公益金按提取。

剩余利润全部作为应付利润分配给投资者。

基准收益率本项目基准收益率按计。

财务盈利能力分析通过分析测算，本项目主要盈利能力指标如下表序号指标名称单位数值备注静态指标投资利润率投资利税率投资回收期含建设期年年税后年产万吨全自动高品位活性石灰窑技术改造项目可行性研究报告华坪县富荣植养化有限责任公司投资回收期含建设期年年税前资本利润率二动态指标全部投资财务内部收益率税后全部投资财务内部收益率税前全部投资财务净现值税后万元全部投资财务净现值税前万元自有资金财务内部收益率自有资金财务净现值万元借款偿还能力分析说明本项目借款偿还分析采用最大能力还款法，可以还款资金来源为项目折旧摊销和可以用作还款利润。

计算借款偿还期通过表借款还本付息表，计算得到项目固定资产投资借款偿还期为年含建设期。

结论本项目借款偿还期为年含建设期，可以满足贷款机构对还款期限要求。

三不确定性分析盈亏平衡分析说明本项目进行线形盈亏平衡分析，以生产能力利用率表示盈亏平衡年产万吨全自动高品位活性石灰窑技术改造项目可行性研究报告华坪县富荣植养化有限责任公司点。

计算盈亏平衡点本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。

年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金及附加结论计算结果表明，在生产能力达设计能力即可盈，水面面积公顷，宜林宜牧荒地公顷森林覆盖率。

年平均气温，无霜期天，降雨量毫米，日照时数小时。

呈立体气候，干湿季分明，光热资源丰富，属亚热带季风气候。

县内有丰富煤石水电及热区资源。

煤炭资源远景保有储量约亿吨，花岗石储量约亿立方米，石灰石储量约亿吨，钒钛铁矿约亿吨。

全县属金沙江水系，有新庄河乌木河两大河流，水能理论蕴藏量万千瓦。

总体上，全县工业以煤炭电力建材合金冶炼为主，个体私营经济相对发达，交通运输业发展较快农业以种植亚热带作物和养殖畜禽为主。

年月实现全部工业总产值万元，占全市工业总产值，同比增长。

兴泉镇地处滇西横断山脉，川滇交界处中高山地区，属金沙江水系。

项目区域地形切割较大，最高海拔标高，最低海拔，相对高差，地形东高西低。

项目区域内石灰石储量约亿吨，矿体出露良好，地表植被为零星灌木及稀疏杂草。

项目区域分布有石灰石矿采场种养殖场及工业广场，周边无民宅及天然分布。

项目区域属南亚热带半干旱气候，月为雨季，其余月份为旱季，年降雨量约，年蒸发量。

月至次年月为风季，最大风量可达级，般为级。

最高气温在，最低。

项目区域内民族以汉族为主，次为傈僳族和彝族，主要居住在米标高以下，劳动力较为充足。

地方经济以农业养殖业及采矿业主要为石灰石矿为主。

农作物以水稻为主，次为小麦玉米和土豆等，主要经济作物有油菜花生甘蔗。

项目区域内水电基本能满足矿山生产及生活需要。

项目区域东邻攀枝花市，该市工业较发达，电力资丰富，有大型钢铁煤矿水电等企业，兴泉镇矿总论项目背景项目名称承办单位概况投入及效益情况本项目总资金为万元，其中，固定资产投资万元，流动资金万元。

本项目总投资万元，其中固定资产万元，铺底流动资金万元。

项目建成后效益情况如下年营业收入万元按十年平均计算年税金及附加万元年利润总额万元投资利润率投资利税率资本金利润率全部投资内部收益率全部投资内部收益率税前全部投资内部收益率税后自有资金投资内部收益率财务净限值万元盈亏平衡点结论为调整产业结构，改变经济增长方式，改善环境质量贯彻中央提出科学发展观和可持续发展要求，淘汰当地土法石灰窑，用节能降耗提高产品质量和改善环境新型立窑对现有土法石灰窑进行技术改造是十分必要。

本项目是富荣植养化有限公司采用棱锥体炉型结构新型石灰窑对现有土法石灰窑进行全面技术改造项目，利用当地丰富石灰石和煤炭资源生产高品位活性石灰，可大大降低能耗提高产品合格率和资源综合利用率，大大际可少开采石灰石资源万吨。

第二每年可少对大气排放万吨按煤吨灰计算，每生产吨石灰将向大气排放吨。

第三新型专利石灰窑设计燃料为无烟煤，钢铁及环保企业用石灰主要是脱硫，本次技改扩产后，从工艺到用户都会迫使公司由购高硫高挥发份烟煤改为低硫低挥发份无烟煤。

这种燃料改变虽然会增加企业成本，但石灰窑外排尾气将大为改观。

首先石灰窑黄黑烟气消失了，更重要是每年万吨煤硫含量由降为，对大气排放可减少吨每年，约万。

第四本次技改扩产设计时，公司将把厂区粉尘治理放在十分重要地位，对窑下出灰破碎进仓及装车各环节扬尘点设置每处不小于抽风口总设置