其他费用包括企管费维护费等，合计为万元二项目总成本测算本项目总成本由产品总成本费用主要包括外购原材料费外购燃料及动力费直接工资及福利费修理费和其它费用销售费用销售收入管理费用销售收入等六部分组成。甘薯储藏量电费工资其他费用共为万元三项目投入产出情况本项目的实施通过储藏个月，市场上鲜甘薯已基本没有，此时市场批发价以三年来的统计平均价元每吨以上，吨甘薯按每吨元计算，实现销售收入余万元，需要投入总成本万元，可实现盈余万元以上。四成员增收情况本项目建成后在合作社的统领导下进行甘薯的收购储藏和统销售，合作社社员不但有种植甘薯的收益，通过储藏加工和反季节出售，可实现二次利益分配。五可分配盈余及分配情况根据果蔬专业合作社章程规定，当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损提取公积金和公益金后的可分配盈余，经成员大会决议，按照下列顺序分配按成员与本社的业务交易量额比例返还，返还总额不低于可分配盈余的百分之六十二规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公基金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量滑到成员的份额，按比例分配给本社社员，并记载在成员个人账户中。项目下达产后实现盈余总万元，缴纳所得税万元，提取公积金万元，可分配盈余万元。合作社按成员与社之间的业务交易量额比例返还，返还总额为可分配盈余的，年盈余返还万元相见附表盈余及盈余分配表。盈余返还后剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公基金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。本项目国家财政补助资金万元，形成的财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。二社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展影响吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目的实施，可有效解决山区农民鲜薯种植后储藏保鲜的产业瓶颈，延长了甘薯产业链，提高农产品附加值。项目将以合作社基地农户龙头企业的良性发展模式，带动农户户以上，发展甘薯基地亩，为农民种植甘薯创收万元以上。通过该项目的实施合作社实行良种推广技术培训订单收购，使薯农每亩增收元以上，能为薯农增收万元以上。二项目辐射周边农户数量及带动增收情况诸暨吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目，通过栽培技术的培训，新产品的推广，储藏保鲜及初加工建号颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版农业部综合计划司农业部规划计划研究院建设部标准定额研究所编制的农业项目经济评价使用手册第二版年浙江省建筑工程概算定额年浙江省工程建设其它费用定额。项目计划总投资万元。建设投资项目建设投资为万元，形成固定资产和其它资产投资，其中固定资产原值万元，其他投资原值为万元。固定资产投资固定资产投资内容为甘薯保鲜库冷藏设施的投入。具体如下保鲜冷藏设施投入库体保温板聚氨酯双层夹芯彩钢板元计万元，辅件设施投入万元，估算投资万元。主机制冷设备系统谷轮涡旋水冷机组套，每套万元，投资估算万元。初加工设施设备投入购入甘薯初加工设备套，估算投资万元。其他资产投资其他资产增效明显。三生态效益吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目按照自愿节约环境友好和可持续发展的要求，科学规划种植区，储藏区加工区等功能区块，大力推广节电节水综合农业模式，全面推行无公害种植，有利于农业的持续健康发展和生态环境改善。社内部选拔任用，也可向社会招聘，择优选用。其他员工均向社会公开招聘择优录用。在组建社员工管理人员队伍时，不应考虑只是年龄结构等诸多方面的因素，更要考虑管理人员应注重思想素质敬业精神业务水平管理和组织能力等条件。建立和坚持先培训，后上岗的制度，所有员工必须进行短期理论学习和职业道德和业务技能培训，经考试合格后，方可上岗。管理人员除业务知识培训外，需进行管理知识培训。般员工按岗位进行有针对性的专业培训，拟根据岗位性质，对口请专家主办讲座，分批对员工进行业务知识培训。采取请进来，走出去相结合的方法，培养骨干，带动整体，提高整体素质。充分利用合作社现有基地对新员工进行现场操作培训。三进度安排根据项目的规模及资金安排情况，综合考虑设计施工等因素，项目建设期为年，其进度安排如下具体实施进度相见表年月年月，完成项目申报方案编制。年月年月，完成项目实施方案编制。年年年月，完成甘薯储藏库的建设，甘薯初加工设备的选型购入。新品种的引进和完成甘薯标准化栽培技术培训工作，品种推广工作。年月年月，竣工验收，投入生产。四管理措施项目建设按照小组分工，明确各方职责，制定完善的管理制度，包括工程管理生产管理财务管理销售管理等制度。工程管理在项目建设过程中，从设计施工调试等各个环节必须按规范要求，认真加以实施和落实。生产管理建立技术人员和熟练工人密切协作机制，负责生产技术新产品推广和技术培训等工作。财务管理建立规范的现代财务管理制度，聘请业务精责任心强的专业人才担任财务人员，项目资金及时筹集到位，严格按可行性研究报告和项目实施方案的建设内用使用，实行专人管理，专户储存，转账核算，专款专用。在资金的适用于管理上，始终坚持购物货比三家和支笔审核的原则，以确保资金的合理使用和严格管理。特别是项目资金，采用科目单列，专款专用的办法，并做到用钱有预算，事后有监督，以确保资金的有效使用和安全使用。银行贷款实行专款专用。项目银行贷款的偿还资金来源包括提取公积金后的可分配利润，以及提取的折旧和摊销费用。银行贷款利息每年偿还，计入生产成本。项目自筹资金按照项目设计要求和进度安排分期及时足额到位。销售管理以诚信为本，以质量品牌和优质服务拓展市场。项目建设完成后，严格按照现代企业管理制度的要求，建立套完善的生产销售财务管理控制体系，全面实行现代化企业管理制度，健全生产销售和财务管理体系，严格控制生产成本和产品质量，加快科技成果转化，充分发挥项目建设的经济效益社会效益和生态效益。第五章投资估算与资金来源投资估算本项目投资估算的价格按年市场价格为基准，估算的主要依据是国家农办有关政策国家发展改革委建设部依发改投合计万元日耗电度，储藏个月，共需耗电度，需付电费万元。人工工资按每吨元计算，合计万元。投资工程单位造价参考当地平均水平，并考虑了定的价格下调因素，比如沙砖的运输成本较低。设备购置费按市场询价计取，并考虑定的安装费用。全年生产天数按天计算。流动资金估算采用定额流动资金测算法。二项目建设投资估算项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元，流动资金为万元。固定资产房屋建筑物总建筑面积为平方米，全部土建投资为万元。设备购置费为万元，设备安装费用为万元。其它费总计万元，包括以下内容征地亩，投资万元递延资产万元，包括勘查设计费职工培训费及其它费工程不可预见费按计取，共万元建设期使用财政资金利息万元流动资金流动资金估算采用定额流动资金测算法。资金来源自筹资金及来源企业自筹资金共万元，其中用于固定资产投资万元，用于流动资金万元。固定资产投资所需要的自筹资金全部由企业股东以现金方式出资。项目单位董事会已经做出决议，各股东已经同意向此项目出资。股东大会决议见附件。生产期第年通过企业自筹解决生产流动资金万元，由股东投资。针对流动资金投入，各股东已经出据了股东大会决议。由于企业在生产期第醋饮料是我国饮料类行业发展的重点行业,也是目前我国饮料行业中增长年最高的行业。本项目实施后，将对我国饮料行业的发展起到强有力的推动作用，同时促进相关产业的发展。如种植业运输业印刷包装业等。辐射带动作用。为保证原料优质水果的品质及稳定供应，本项目需要建设亩果树基地。果树基地以县山嘴子南哨平房子南公营子等四镇为主，产品销往全国各地。以县土地承包地块分布与面积情况，按平均每户亩计算，可带动多户农户发展果树种植业。本项目的实施，将推动林果产业向专业化规模化方向发展，加快农业和农村经济结构调整步伐，提高农业产业化发展水平。二农民增收效果评价县是传统的农业区域，受自然历史条件影响，经济发展相对落后，农业人员占总人口的以上。农民收入的主要来源是种植业养殖业以及外出打工收入。由于县气候干旱，农业生产设施基础薄弱，抗灾避灾能力很弱，相当部分农民在丰年脱贫灾年返贫间徘徊。发展高效农业，是增加农民收入解决三农问题的有效途径。县具有较长的林果种植历史，但由于品种单品质差，市场占有能力弱，效益较低。实施本项目，可带动农民发展林果种植业。亩林果种植可使农民实现纯收入万元左右。本项目可创造多个就业岗位，农民可有机会在这些岗位中获得收入。同时本项目可带动运输服务等相关行业发展，为农民增收拓宽了渠道。项目区与非项目区比较分析项目区内农户得到企业和专业人士的指导，可以进行啤酒花科学种植管理，从而提高农民收入。同时，项目会为当地提供个直接就业机会，并能间接带动服务运输等行业的发展。十章项目组织和管理组织机构与职能划分企业设办公室人力资源部财务审计部生产管理部企业策划部贸易部基地管理部品质管理部等个管理部门，并由三名副总经理和个职能管理部门协助总经理管理企业的生产经营活动。项目总定员人，其中管理人员人，工人人。管理人员中工程师及技术人员人。生产工人分两班进行生产。机构设置和人员分布如下总经理人副总经理人办公室人人力资源部其他费用包括企管费维护费等，合计为万元二项目总成本测算本项目总成本由产品总成本费用主要包括外购原材料费外购燃料及动力费直接工资及福利费修理费和其它费用销售费用销售收入管理费用销售收入等六部分组成。甘薯储藏量电费工资其他费用共为万元三项目投入产出情况本项目的实施通过储藏个月，市场上鲜甘薯已基本没有，此时市场批发价以三年来的统计平均价元每吨以上，吨甘薯按每吨元计算，实现销售收入余万元，需要投入总成本万元，可实现盈余万元以上。四成员增收情况本项目建成后在合作社的统领导下进行甘薯的收购储藏和统销售，合作社社员不但有种植甘薯的收益，通过储藏加工和反季节出售，可实现二次利益分配。五可分配盈余及分配情况根据果蔬专业合作社章程规定，当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损提取公积金和公益金后的可分配盈余，经成员大会决议，按照下列顺序分配按成员与本社的业务交易量额比例返还，返还总额不低于可分配盈余的百分之六十二规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公基金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量滑到成员的份额，按比例分配给本社社员，并记载在成员个人账户中。项目下达产后实现盈余总万元，缴纳所得税万元，提取公积金万元，可分配盈余万元。合作社按成员与社之间的业务交易量额比例返还，返还总额为可分配盈余的，年盈余返还万元相见附表盈余及盈余分配表。盈余返还后剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公基金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。本项目国家财政补助资金万元，形成的财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。二社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展影响吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目的实施，可有效解决山区农民鲜薯种植后储藏保鲜的产业瓶颈，延长了甘薯产业链，提高农产品附加值。项目将以合作社基地农户龙头企业的良性发展模式，带动农户户以上，发展甘薯基地亩，为农民种植甘薯创收万元以上。通过该项目的实施合作社实行良种推广技术培训订单收购，使薯农每亩增收元以上，能为薯农增收万元以上。二项目辐射周边农户数量及带动增收情况诸暨吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目，通过栽培技术的培训，新产品的推广，储藏保鲜及初加工建号颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版农业部综合计划司农业部规划计划研究院建设部标准定额研究所编制的农业项目经济评价使用手册第二版年浙江省建筑工程概算定额年浙江省工程建设其它费用定额。项目计划总投资万元。建设投资项目建设投资为万元，形成固定资产和其它资产投资，其中固定资产原值万元，其他投资原值为万元。固定资产投资固定资产投资内容为甘薯保鲜库冷藏设施的投入。具体如下保鲜冷藏设施投入库体保温板聚氨酯双层夹芯彩钢板元计万元，辅件设施投入万元，估算投资万元。主机制冷设备系统谷轮涡旋水冷机组套，每套万元，投资估算万元。初加工设施设备投入购入甘薯初加工设备套，估算投资万元。其他资产投资其他资产