，全年需工资福利费万元。

折旧费与维修费固定资产折旧按分类折旧法计算，建筑工程费折旧年限年，残值取设备折旧年限按年计，残值取该项目的年折旧费为万元维修费为万元。

摊销费该项目培训费按年摊销，每年的摊销费用为万元。

其它费用该项目其它费用为万元。

该项目全负荷生产年总成本费用为万元以第五年为准。

该项目年均总成本费用为万元。

经营成本估算该项目生产经营期年均销售收入万元，扣除年均总成本费用万元和年均销售税金与附加万元后，年均利润总额为万元，减去年均所得税万元，年均税后利润为万元。

投资利润率年均利润总额建设投资全部流动资金经济指标税前财务内部收益要求，选择技术力量雄厚有资质的施工单位进行施工。

建设过程中要选择有资质的监理单位对整个工程建设进行全过程监理，并与监理单位签定合同，追究违约责任。

项目实施中需要采购的物资设备仪器要按实施进度编制详细的采购清单，按照规格型号及质量要求，坚持高质量高标准的原则进行采购。

三资金管理项目资金专款专用，实行专用账户专人管理，并建立健全财务审批资金使用和报账制度，杜绝挤占挪用。

要充分发挥审计监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。

四竣工验收项目建成后对建设任务工程质量资金使建设效果等方面进行自检，自检合格后，申请上级有关部门进行正式验收，未验收和验收不合格的工程不得交付使用。

对项目从申报到竣工验收的资料及时收集归档。

第二节项目建成后的运行管理该项目组织的基本原则是董事长领导下的经理负责制，下设财务部销售部生产部等个部门。

经理主要负责协调项目建设各业务部门的工作往来关系，统筹安排各项事宜。

生产部负责冷库生产管理及生产组织，负责水电汽的正常供应及设备维修财务部负责资金筹集，资金调配及日常财务管理销售部主要负责市场的开发产品销售资金回收及鲜果收购物资采购供应工作劳动定员本工程需定员人。

气调库生产天数个月。

其余时间为设备检修人员培训和公休节假日或用作他用。

人员构成如下总经理人，副总经理人生产部人其中主任人财务部人其中部长人营销部人其中部长人二果品商品化处理车间的管理果品商品化处理车间实行定岗定员定标准的指标任务管理办法，果品质量检测中心实行目标责任制。

三人员培训计划本项目建设高标准苹果气调库，并承担为当地果农技术指导及示范的任务，要求员工的整体素质较高。

自项目可研销售部财务部生产部总经理副总经理彬县圣果果品有限责任公司报告批准之日起，就应分期分批对管理人员进行管理科学市场营销业务及综合素质培训，对各类业务技术人员进行理论与实践相结合的业务培训，以适应知识经济时代国内市场竞争的要求。

对操作人员进行上岗培训，取得岗位资格证后方能上岗。

通过各层次的培训学习，为苹果基地源源不断培训各类合格人才。

第十三章可行性研究结论与意见本项目新建高标准气调储藏库，是集苹果储藏产后商品化处理检测和销售于体的冷库建设项目，其产品将以知名品牌走出国门，为国际市场的开拓苹果产业的健康发展做出示范性导向。

项目建成后，其社会效益将主要体术方案苹果分选工艺流程次果鲜果箱初验清洗打蜡烘干贴标光电分级包装成品入库空箱箱输送带初检剔除有机械损伤病虫危害着色度不够外观畸形不符合商品村注的产品，要求达到果面三无净，即无虫无病无伤果面干净。

清洗是商品化处理中重要的环节，果实套袋的果品，由于面积洁净，可以免去洗果环节。

打蜡烘干打蜡不仅可以抑制水果的呼吸，减少水分蒸发，更重要的是可增进果面光泽洁净美观漂亮，提高商品价值。

机械打腊功效高效果好。

打蜡的涂料采用进口的专用苹果果亮果蜡，机械涂蜡消耗量为公斤吨果品，烘干采用隧道式烘干机进行。

探伤可准确探测出冻伤烫伤日晒表面斑点创伤等。

贴标采用食品级标签材料，材料独特，难以仿造。

使用自动贴标系统，贴标速度快，效率高，贴标动作轻柔，对水果无损伤。

分级分级是果品标准化和商品化必不可少的步骤。

其目的使农产品在品质色泽大小成熟度清洁度方面达到致，便于储藏运输管理。

本项目采用光电自动分选线，果品的重量大小着色果形等分级形式在台机上进行。

包装良好的包装可以保证产品的储藏和运输安全，使水果在流通中保持良好的稳定性。

采用高档包装纸箱，每箱内容物，箱体的尺寸执行硬质直立体运输包装尺寸系列。

果品质量安全检测检测内容包括果实硬度色度内质糖度有机酸等值以及农药残留量。

第九章投资估算与资金筹措投资概算依据土建工程参照陕西省建筑工程综合概预算定额，并结合当地情况采用详细估算法估算建设项目经济评价方法与参数第三版设备价格依据生产厂家的报价。

二投资概算项目总投资万元，包括建设投资万元，铺底流动资金万元。

固定资产该项目建设投资万元。

其中土建工程费万元，设备购置费万元，安装费万元，工程建设费用万元建设单位管理费万元，可研编制及设计费万元，培训费万元，生活办公设备购置费万元，工程监理费万元，环境影响评价费万元。

流动资金该项目流动资金以经营成本为费用基数按扩大指标估算法估算，该项目所需全部流动资金万元，铺底流动资金为万元全部流动资金的。

三资金来源及筹措本次拟申请项目扶持资金万元，占项目总投资的，企业自筹资金万元占项目总投资的。

四资金使用和管理为保证该项目的顺利实施，在建设期间将建立严格的资金使用制度和管理制度，设立项目专项账户资金核算机构和资金监督机构，实行报账拨付，接受金融部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。

第十章财务评价财务评价依据财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。

项目计算期该项目计算期年，其中建设期个月，生产经营期年。

生产负荷该项目第年可以投入生产，生产负荷为第年及以后年的生产负荷为。

财务基准收益率本行业的财务基准收益率为。

二销售收入和销售税金及附加估算该项目全负荷生产年的销售收入为万元，生产经营期年均销售收入为万元。

三总成本及经营成本估算项目总成本估算原材料费用该项目全负荷生产，需要原材料费用为万元。

燃料与动力费项目建成后年需水电费万元。

工资福利费该项目定员人，人均工资按万元人。

年计，福利费按提取现在单位防褥疮床垫条纹式个座便轮椅个座厕椅个沐浴推床进口张电动护理升降浴椅进口个颈椎牵引器型个家庭保健药箱个制氧机台序号产品名称规格数量单位氧气袋个便携式吸痰器型个直立提升机台护理椅个马桶椅个洗发车台床边车张助行器台防褥疮床垫圆型个保健盒精装个自动开关血压计台式台电子血压计手臂式个电子血压计手腕式个单摇床张家居式双摇床张二功能家居式电动床张三功能电动护理床张多功能遥控翻身床张平行杠及附件套阶梯训练双面套系类砂袋挂式个分指板带分指板套单人站立架个划船运动器台弧形腹肌训练器高度可调台可调式砂磨板及附件套液压踏步器台下肢功率自行车辆下肢康复训练器台气血循环机台系列哑铃不锈钢架套手指阶梯套半自动站立架套肩关节旋转训练器套序号产品名称规格数量单位三人综合训练器万年青套多功能跑步机万年青台腹肌板万年青台丽可医疗器械套肋木台滚桶个手功能训练箱个辅助步行训练器台踝关节矫正器台四脚手杖个木钉板套股四头肌训练器台偏瘫康复器台立式踏步器台按摩椅个套圈个哑铃套三联太空漫步机台荡板套双位伸腰伸背器台三位单杆套跑步机室外台单人健骑机台乒乓球桌高档张羽毛球拍对羽毛球个二总体目标项目定位以监护助护和生活护理为主，为中心敬老院五保老人，特别是失能半失能老人提供生活休息保健娱乐医疗为体的康复中心。

二项目总体目标项目实施后，能够使入住的五保老人享受到护理医疗及康体等丰富多彩的群体生活，能够真正使五保老人这弱势群体实现老有所养老有所医老有所教老有所为老有所学老有所乐，同时，解除五保老人的寂寞孤独心理状况，使他们有满意感满足感，并在这个充满爱和温暖的大家庭里享受生活，颐养天年。

第四章分段实施计划建设期限项目建设期限个月含前期工作个月，即从年月至月。

二分段实施计划年月至月，完成项目前期工作，包括项目可行性研究报告编制，申报立项。

二年月，项目立项批复后，进行设备招投标。

三年至月，设备购进，安装调试。

四年至月，设备使用技术培训，辅导辅助老年人使用设备。

五年月，项目验收，投入使用。

第五章支出预算及资金筹措多的受党和政府的密切关注，特别是社会五保老年人当中的失能半失能老人，他们没有家人，只有靠政府和社会来解决由于生活自理能力下降，需要照料的问题，给这弱势群体关心与爱护。

龙陵县中心敬老院的建成，彻底改变了龙陵县城没有敬老院的现状，增加了收养收治规模，完善了服务功能，亮化美化了生活环境，切实解决了龙陵县弱势群体生活困难，充分发挥社会保障，更好的履行上为党和政府分忧，下为人民群众解愁的宗旨。

在龙陵县社会保障体系中发挥较为重要的作用。

龙陵县中心敬老院已入住五保老人名，但由于龙陵县财政溥弱，财政收入仅能维持敬老院的政常运转，投入社会公益事业建设的能力较弱，宿舍楼和餐厅的建成满足了五保老人的衣食住等基本生活条件，却不能满足老年人的养生医疗学习休闲等方面的需要，特别是失能半失能老人康复需求，不能适应新形势下发展要求，已严重影响着社会福利事业各项业务的开展，制约着福利事业的进步发展。

为使入住的老年人切实享受到护理医疗及康，全年需工资福利费万元。

折旧费与维修费固定资产折旧按分类折旧法计算，建筑工程费折旧年限年，残值取设备折旧年限按年计，残值取该项目的年折旧费为万元维修费为万元。

摊销费该项目培训费按年摊销，每年的摊销费用为万元。

其它费用该项目其它费用为万元。

该项目全负荷生产年总成本费用为万元以第五年为准。

该项目年均总成本费用为万元。

经营成本估算该项目生产经营期年均销售收入万元，扣除年均总成本费用万元和年均销售税金与附加万元后，年均利润总额为万元，减去年均所得税万元，年均税后利润为万元。

投资利润率年均利润总额建设投资全部流动资金经济指标税前财务内部收益要求，选择技术力量雄厚有资质的施工单位进行施工。

建设过程中要选择有资质的监理单位对整个工程建设进行全过程监理，并与监理单位签定合同，追究违约责任。

项目实施中需要采购的物资设备仪器要按实施进度编制详细的采购清单，按照规格型号及质量要求，坚持高质量高标准的原则进行采购。

三资金管理项目资金专款专用，实行专用账户专人管理，并建立健全财务审批资金使用和报账制度，杜绝挤占挪用。

要充分发挥审计监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。

四竣工验收项目建成后对建设任务工程质量资金使建设效果等方面进行自检，自检合格后，申请上级有关部门进行正式验收，未验收和验收不合格的工程不得交付使用。

对项目从申报到竣工验收的资料及时收集归档。

第二节项目建成后的运行管理该项目组织的基本原则是董事长领导下的经理负责制，下设财务部销售部生产部等个部门。

经理主要负责协调项目建设各业务部门的工作往来关系，统筹安排各项事宜。

生产部负责冷库生产管理及生产组织，负责水电汽的正常供应及设备维修财务部负责资金筹集，资金调配及日常财务管理销售部主要负责市场的开发产品销售资金回收及鲜果收购物资采购供应工作劳动定员本工程需定员人。

气调库生产天数个月。

其余时间为设备检修人员培训和公休节假日或用作他用。

人员构成如下总经理人，副总经理人生产部人其中主任人财务部人其中部长人营销部人其中部长人二果品商品化处理车间的管理果品商品化处理车间实行定岗定员定标准的指标任务管理办法，果品质量检测中心实行目标责任制。

三人员培训计划本项目建设高标准苹果气调库，并承担为当地果农技术指导及示范的任务，要求员工的整体素质较高。

自项目可研销售部财务部生产部总经理副总经理彬县圣果果品有限责任公司报告批准之日起，就应分期分批对管理人员进行管理科学市场营销业务及综合素质培训，对各类业务技术人员进行理论与实践相结合的业务培训，以适应知识经济时代国内市场竞争的要求。

对操作人员进行上岗培训，取得岗位资格证后方能上岗。

通过各层次的培训学习，为苹果基地源源不断培训各类合格人才。

第十三章可行性研究结论与意见本项目新建高标准气调储藏库，是集苹果储藏产后商品化处理检测和销售于体的冷库建设项目，其产品将以知名品牌走出国门，为国际市场的开拓苹果产业的健康发展做出示范性导向。

项目建成后，其社会效益将主要体