装二第二部分工程其他费用土地征用费化验室设备建设单位管理费勘察设计费办公及生活家具购置费工程监理费三项目预备费合计第十章效益分析产品销售收入预测食用油销售收入，项目建设期限为个月，第年可达到产量设计要求，按目前市场平均售价每吨食用油元计，年产品销售收入达万元。

二生产总成本费用预测固定资产折旧项目固定资产投资万元，分年期回收固定资产，其残值为零，采用直线折旧法，则每年应折旧万元。

修理费按年折旧费的计取，年修理费为万元。

其他费用包括销售费用差旅费业务费等按销售收入的计，为万元。

经营成本费用生产成本按目前厂方实际生产成本计万元吨包括工资，则年生产成本万元经营成本费用生产成本折旧费修理费差旅费万元三税费估算销售税金及附加税按目前企业的实际交纳情况计取，产品缴纳国税即增值税税率为计取，则为国税即增值税万元万元四利润利润产品销售收入经营成本费用税费万元万元万元万元五投资收益率投资收益率利润项目总投资六社会效益项目的实施有利于增加农民的收入，增加种植效益，为促进农村经济发展和建设社会主义新农村建设发挥积极的作用。

第十二章结论与建议食用油加工是项历史悠久的传统产业，增加经济与科技投入，加强农业基础设施建设，必将产生良好经济效益和社会效益。

项目建设符合我县县情，符合区市县产业结构调整及产业布局，它具有覆盖面广投资少见效好抗御经济风险市场风险能力强的特征，是个较好的产业开发项目。

吨食用油迁建技改工程的实施进度计划，以项目的批准准许实施为前提，并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。

项目实施进度包括项目前期工作工程设计和工程建设两部分。

前期工作包括项目立项，项目可行性研究报告及论证。

工程设计包括初步设计及审批施工图设计。

工程建设包括输开工手续招标选定施工单位编制施工组织设计文件土建施工水电及设备安装和调试试运行等。

根据罗城仫佬族自治县城东榨油厂建设的规模投资内容和时间要求等具体情况，工程建设将用个月时间完成，于年月底前投入使用。

具体实施进度如下年月前完成项目前期工作年月完成工程设计年至年月完成土建工程年月完成工程配套交付使用。

第九章项目组织管理和工程招标投标方案第节项目的组织管理罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产吨食用油迁建技改工程拟用自有资金建设。

项目管理主要措施有项目建设按照中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法实施，实行邀标方式选择施工队，并按合同开工建设，以保证工程建设的质量。

实行项目监理制度，项目管理机构对项目实施，项目建设进度，竣工及购置设备必须认真验收把关，经验收合格后，方能交付使用，以确保按期按质完成项目建设。

项目的管理机构罗城仫佬族自治县城东榨油厂日常经营管理共设厂长室办公室财务室信息室业务室和后勤室六大部门，其业务职责厂长室全面负责工厂的经营管理决策，承担市场风险。

办公室负责全部文秘工作及接待事务。

财务室负责财务收支报表，输承贷承还手续。

业务室负责产品的销售和售后服务。

后勤室包括保卫环卫水电维修管理卫生医务等工作。

第二节备均设有接地保护装置，设备检修检查采用低压行灯。

第六章环境保护第节设计依据污水综合排放标准大气环境质量标准建设项目环境保护设计规定第二节建设地点和环境现状罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产吨食用油迁建技改工程所在地位于罗城县东门镇凤梧村上风立屯，当前无工业建筑，地势平坦，周围无污染源，空气清新，环境状态良好。

第三节主要污染污染物及治理方案污水及治理方案罗城仫佬族自治县城东榨油厂产生的污水，主要是生产车间清洁冲洗过程中以及日常办公生活服务产生的污水。

经污水处坤系统处理达到国家规定的排放标准后排放，排入附近的排水道。

二废渣主要是建筑坊圾生活垃圾和办公废弃物。

建筑垃圾在施工期间及时清运生活垃圾和办公废弃物由专人负责清理收集后送到环卫部门指定的垃圾收集处，再由环卫部门统处理。

三废气及治理方案罗城仫佬族自治县城东榨油厂在生产经营过程中，只有少量废气产生，不构成污染。

四噪音及治理方案罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产吨食用油迁建技改工程建成后，运转噪声低，不会对周围环境构成污染。

罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产吨食用油迁建技改工程建设阶段的施工噪声，按建筑施工场界噪声限值要求处理。

第四节绿化罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产吨食用油迁建技改工程，在总图规划设计中，尽可能考虑开辟出较多的空地用于绿化，特别是在办公用房和生产车间四周留有足够的绿化用地，以美化利改善环境。

第五节环境影响评价环境保扩是项基本国策，建设项目必须符合国家的环保标准。

因此，罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产吨食用油迁建技改工程将做到三同时，对上述三废治理后达到排放标准。

预计项目建成后不会对周围环境产生污染。

第七章节约能源第节设计依据关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇章编制及评估的规定工程设计节能技术暂行规定第二节节能概述节约能源是国家发展经济的项长远战略方针，是资源有效配置的手段之。

罗城仫佬族自治县城东榨油厂生产中认真贯彻执行国家的节能政策，在设计中充分考虑节约能源，从而降低成本，提高经济效益。

第三节节能措施对于项目建设的生产车间和办公用房，尽量采用自然通风和采光，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。

并采用节能的建筑构造和材料。

在电气设备选型方面，选刚节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。

空调系统采用可根据空调负荷自动调节能量的控制装置。

空调主机采用能效比较高的设备。

照明选用节能灯具，供水供电线路上安装水表电表，加强节能管理，降低能耗。

第八章项目实施进度建议罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产固定资产投资流动资金万元第二节资金筹措及使用计划资金筹措该项目总投资估算为万元，拟由企业全部自筹解决。

二资金使用计划项目建设期为个月，建设资金全部在建设期内连续投入使用，流动资金在生产期使用。

固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备工程安装工程其他工程合计第部分工程费用主要生产工程生产车间二辅助生产工程仓库办公楼职工宿舍及食堂晒场三公用工程项目供配电系统供水管道及安劳动营企业组织实施，加工技术和销售市场优势明显。

该项目实施有助于改造和提升我县土特产业的品质，对培强做大土特产业形成县域新的经济增长点，实现地方经济可持续发展具有重要意义。

附相关表格。

厂区平面示意图。

营业执照复设备及安装压缩制冷机台，计万元烘干机台，计万元切片机台，计万元配电及线路，计万元消防设备，计万元其它万合计万元固定资产投资万元三流动资金万元项目总投资万元其中固定资产万元，流动资金万元企业自筹万元，请国家扶持贴息贷款万元。

四项目实施进度计划年月完成土建工程，月底完成生产设备安装调试，进入试生产，年底完成产品生产定型，争取锦亿牌野生食用菌系统产品通过有机保健产品认证。

五企业申请银行贷款担保条件申请银行贷款时，公司用固定资产，公司主要负责人自有资产作抵押。

十经济效益分析本项目为新建项目，建设期年，预测计算期年含建设期项目建成达产后，年消耗鲜松茸吨，鲜牛肝拉塔基亚吨，其它珍贵野生食用菌吨，魔芋吨。

收入及税金估算销售收入估算，速冻出口松万元吨，速冻出口美味牛肝菌万元吨，其它珍贵野生食用菌干片万元吨，魔芋及万元吨，四种产品预计实现销售收入速冻出口松茸吨万元万元速冻出口牛肝菌吨万万元魔芋吨万元万元以上四项合计销售收入万元税金，项目执行增值税城建税教育附加费等。

增值税按销售项税与进项税抵扣后的综合税率计算为万元。

城建税教育附加费，按增值税为万元。

以上正常生产每年可纳税金万元。

二成本费用成本估算的基本原则和依据原材料按近三年市场收购平均价按元吨算人员工资，按当地聘临时人员标准，采取计件方式算固定资产新旧，按综合折旧率计算，四类产品分摊按成品量分摊。

修理费，按加工原科元吨计算。

水电费，按市场价估算。

期间费用企业管理费按销售收入计算为万元，产品分摊按所耗原料分配。

销售费用主要包括运费包装费等，按销售收入计算提为万元，产品分摊按销售量分配。

其它不可预见支出万元。

按以上测算正常生产年份，巴菌及块菌等，全县均有分布，周期长，储量大，产量高，质量好，是大姚县重要的出口创汇商品。

历年来，是全县经济发展，农民增收的个重要产业。

就目前来讲，全县仅有野生食用菌初加工的几个小手工作坊，加工能力仅占全县野生食用菌产量的。

多数资源流入南华大理等地，待加工升值的空间较大，周边永仁姚安的部分地区也可以吸收吨左右，总计多吨的原料，足够个大型企业消化。

除野生食用菌外，公司的搭配产品魔芋初加工产品，野坝茶等产品的原料也极为丰富，公司还有亩魔芋基地每年可收购和产出魔芋多吨，原料供给处于供大于求状况。

二项目产品市场分析及预测随着现代文明和科技进步，人们对改善食物结构的要求越来越高，原有食物品种远远满足不了人们的需求，人们必须寻找更加符合现代生活要求的营养食品，而珍贵野生食用菌就成为人类的主要选择之，由于野生食用菌中含有对人体有益的多种营养，不仅美味可口，有的还有定的滋补或疗效作用，因此，菌类食品将是世纪人类食品的新来源，从国外来讲，对野生食用菌食品的要求市场空间巨大。

从国内看，随着人民消费水平的日益提高装二第二部分工程其他费用土地征用费化验室设备建设单位管理费勘察设计费办公及生活家具购置费工程监理费三项目预备费合计第十章效益分析产品销售收入预测食用油销售收入，项目建设期限为个月，第年可达到产量设计要求，按目前市场平均售价每吨食用油元计，年产品销售收入达万元。

二生产总成本费用预测固定资产折旧项目固定资产投资万元，分年期回收固定资产，其残值为零，采用直线折旧法，则每年应折旧万元。

修理费按年折旧费的计取，年修理费为万元。

其他费用包括销售费用差旅费业务费等按销售收入的计，为万元。

经营成本费用生产成本按目前厂方实际生产成本计万元吨包括工资，则年生产成本万元经营成本费用生产成本折旧费修理费差旅费万元三税费估算销售税金及附加税按目前企业的实际交纳情况计取，产品缴纳国税即增值税税率为计取，则为国税即增值税万元万元四利润利润产品销售收入经营成本费用税费万元万元万元万元五投资收益率投资收益率利润项目总投资六社会效益项目的实施有利于增加农民的收入，增加种植效益，为促进农村经济发展和建设社会主义新农村建设发挥积极的作用。

第十二章结论与建议食用油加工是项历史悠久的传统产业，增加经济与科技投入，加强农业基础设施建设，必将产生良好经济效益和社会效益。

项目建设符合我县县情，符合区市县产业结构调整及产业布局，它具有覆盖面广投资少见效好抗御经济风险市场风险能力强的特征，是个较好的产业开发项目。

吨食用油迁建技改工程的实施进度计划，以项目的批准准许实施为前提，并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。

项目实施进度包括项目前期工作工程设计和工程建设两部分。

前期工作包括项目立项，项目可行性研究报告及论证。

工程设计包括初步设计及审批施工图设计。

工程建设包括输开工手续招标选定施工单位编制施工组织设计文件土建施工水电及设备安装和调试试运行等。

根据罗城仫佬族自治县城东榨油厂建设的规模投资内容和时间要求等具体情况，工程建设将用个月时间完成，于年月底前投入使用。

具体实施进度如下年月前完成项目前期工作年月完成工程设计年至年月完成土建工程年月完成工程配套交付使用。

第九章项目组织管理和工程招标投标方案第节项目的组织管理罗城仫佬族自治县城东榨油厂年产吨食用油迁建技改工程拟用自有资金建设。

项目管理主要措施有项目建设按照中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法实施，实行邀标方式选择施工队，并按合同开工建设，以保证工程建设的质量。

实行项目监理制度，项目管理机构对项目实施，项目建设进度，竣工及购置设备必须认真验收把关，经验收合格后，方能交付使用，以确保按期按质完成项目建设。

项目的管理机构罗城仫佬族自治县城东榨油厂日常经营管理共设厂长室办公室财务室信息室业务室和后勤室六大部门，其业务职责厂长室全面负责工厂的经营管理决策，承担市场风险。

办公室负责全部文秘工作及接待事务。

财务室负责财务收支报表，输承贷承还手续。

业务室负责产品的销售和售后服务。

后勤室包括保卫环卫水电维修管理卫生医务等工作。

第二节