资估算投资估算编制范围投资估算范围包括种质资源库及繁殖圃建设建设管理房及仓库维修开设林区便道以及设计费建设单位管理费不可预见费等。

项目建设期投资估算只考虑建设期年的各项投资费用，建设期后的各项费用均列入生产经营成本。

项目建设总投资本项目总投资万元，其中种质资源收集区投资万元，占，繁殖圃投资万元，占，附属工程投资万元，占。

投资估算详见表下。

基地建设投资估算明细表单位万元序号建设内容规模数量单位投资万元种质资源收集区建设二繁殖圃建设三附属工程维修管理用房及仓库新开便道四总投资五资金来源省级预算内基地投资补助建设单位自筹资金筹资使用与管理资金筹措本项目资金筹措方案为申请省级预算内基建投资补助资金万元，建设单位自筹资金万元。

资金的使用和管理项目建设资金在项目建设期内严格按照项目管理的有关规定使用，无偿资金使用实行向市财政局报帐制，完成的工程量需经工程验收检验合格后才付款，杜绝挪用挤占和截留有偿资金和建设单位的自筹资金统纳入设立的项目专户，专款专用，严格财务管理，并配备专人负责，对使用情况随时接受上级有关部门的检查和监督。

第七章项目效益分析生态效益分析项目建设可有效保护珍稀树种的遗传多样性生态多样性和景观多样性，为森林生态建设和林业可持续发展打下良好基地。

项目建成后，年产万株优质苗木，每年可为近的林地提供造林苗木，将扩大森林面积，增加阔叶树资源，有效地改善当地的生态环境。

项目建设大面积营造阔叶林，不仅有利于土壤改良，提高林地肥力和水源涵养能力，而且能有效地调节洪涝灾害。

同时，还可以减少温室效应，提高空气质量，减少有害气体降低噪音尘埃，有利于维护生态平衡。

因此，项目建设具有良好的生态效益。

社会效益分析项目建设将改善珍稀树种种质资源收集区的基础设施，提高良种繁育技术的高科技含量，人们对科技兴林的意识，使良种生产由粗放式经营向集约式经营转变。

项目建设加快良种壮苗的繁育速度，每年可为社会提供大量珍稀树种的优质苗木，有利于优化树种结构，有利于农村绿色家园的建设，并由此带动批相关产业的发展，增加当地就业机会，加速林区农民脱贫致富与新农村建设步伐，实现林业和区域社会经济的可持续发展。

经济效益分析根据项目建设进度和林木良种生产特点，确定项目计算期为年，即从年起至年止，建设期年，生产经营期年。

经测算，生产期内生产苗木万株，按每株单价元计算，总销售收入万元，未分配利润万元，年投资利润率。

同时可为当地农民提供定的就业机会，增加农民的收入。

第八章可行性研究结论与建议可行性研究结论项目建设地点市是南方重点林区县市之，自然条件优越，气候温暖湿润，雨量充沛，水热条件优越，林地耕地资源充足，土壤肥沃，水利资源丰富，种苗工作成效显著，技术力量雄厚，科技协作基础良好，社会经济较发达，交通通讯便捷，劳动力充裕，非常适合项目建设。

本项目符合福建林业产业布局规划，项目建设见效快投资回收期较短利润较高，是项集珍贵种质资源收集保存种苗繁育科技示范推广基地建设于体，融经济效益社会效益和生态效益于体的珍贵树种种苗基家系营建，应在建设时根据具体种源情况确定。

案项目总体布局布局原则因地制宜，科学实用，合理布局，重点突出选择自然条件适宜，土层深厚，立地条件良好，地势开阔平缓坡度，交通方便的山地集中连片，规模经营，便于生产和经营管理充分利用现有地形和基础设施，进行改扩大建，提高项目建设的实用性和可操作性。

选址与布局方案根据项目建设原则，按照红豆树等珍贵树种的生物学特性要求，结合市林业发展实际，以及市林业产业发展规划，进行综合研究，最终确定项目建设地点在市林业科学技术推广服务中心试验林场地处燕东街道办事处麻岭村，距市城区，基地位于县道公路边，交通便捷，有利于基地生产与运输。

具体布局为种质资源收集区位于基地东侧林班大班小班，繁殖圃区布局在基地西侧大班小班大班小班，基地新修便道并与县道连接，管理房在种质收集区的西侧。

建设方案种质资源收集区建设面积建设种质资源收集区。

建设类型建设红豆树香樟等无性系或家系种质资源库。

位置条件位置建设于推广中心燕江试验林场大班小班。

立地条件现有林地为杉木中龄低效林分。

高丘地貌，坡度，坡向西北，坡位全坡，地形开阔，光照充足通风和排水条件好，土壤红壤，厚土，薄腐，立地质量等级ⅡⅢ级。

无性系或家系数量与来源材料数量每个树种为个无性系或家系。

材料来源由省林木种苗总站指定单位供给，或根据具体情况在省内外采集选定的优树种子或穗条。

规划设计采用罗盘仪进行面积测量，因地制宜，合理区划。

各树种为个大区，共分为个大区大区以自然山脊或山沟为界线进行划分，或以坡向坡位小路为界限进行划分，每个大区面积为亩左右每个大区再根据无性系数量进行小区区划，小区以山脊或山沟小路林道为界线进行划分，或以坡向坡位进行划分，每个小区面积为左右亩。

区划完成后，开设区道，大区道为宽，小区道为宽，同时种质资源库四周配置生物防火林带。

无性系或家系配置每个大区配置个无性系家系，同无性系或家系配置在个小区内。

营建技术林地准备在造林前年秋季，进行全面劈草清杂堆烧，要求清除干净所有的剩余物。

整地采用水平带状或块状整地方式，水平带垦带宽，挖除带面树兜，带内定点挖穴，穴规格为，穴内回表土块状整地穴规格同带状整地。

整地要在定植前个月内完成，定植前半个月穴内施过钙与农家肥等基肥。

苗木培育单系育苗。

将单系采集的种子或穗条进行单系育苗，采用整地作床高垄育苗，各无性系家系采用随机排列进行分块育苗，并挂牌编号，以免无性系家系混淆。

按照育苗技术规程进行育苗，起苗时，要分系起苗捆扎编号，选用生长优良的苗木进行种植。

栽植密度根据红豆树生物学特性，林地立地条件，设计栽植株行距，或，栽植密度株株亩。

抚育管理造林后头年，分别进行块状锄草松土扩穴放肥各次，时间为月和月，每次抚育后，分别进行追施复合肥，在穴面树冠外围开环状沟施肥，每株施，以促进林木生长。

同时要加强林木管护，防止牲畜破坏。

病虫害防治红豆树主要有角斑病为害嫩叶，宜及时防治，坚持治早治少治了原则，采取有效防治措施，采用化学防治∶∶期限建设期年，即年。

第六章投资概算与筹资方案投地建总机房设在行政楼内。

广播支线采用电缆沿电缆沟引至各幢建筑物。

四通风食堂厨房配餐间按全室换气设机械排风系统，换气次数按次时计。

厨房按全室换气和就地排除油烟相结合的机械通风方式，换气次数按次时计。

二图书馆通风系统设计按次时换气次数设置机械排风。

三实验楼空调设备和空调方式根据建设单位对计算机中施建设情况，拟定期工程总工期含前期工作，具体进度安排如下年月底，完成可研报批初设审查及其他前期工作。

年月至年月，项目施工期。

年月，项目竣工验收，投入使用，着手二期工程。

第九章投资估算及资金来源投资估算的依据依据本估算依据项目建设业主及四川蜀都建筑勘测设计事务所提交的学校迁建工程项目的设计方案和文字说明测算。

土建工程费用估算采用投资指标估算法。

投资指标是参照地区同类建筑按年四川省建筑工程计价定额。

并参照当前建材的物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的。

建筑工程施工队伍按二级企业标准。

给排水供电通风空调等工程费用也采用投资指标估算法。

投资指标是参照地区同类工程按年全国统安装工程预算工程四川省估价表，并结合当前的物价水平和建筑市场供需情况，综合测算制定的，安装工程施工队伍按二级企业标准。

二估算价值范围本估算包括学校教学区迁建工程项目建设所需的全部建设费用及运行费用。

其中期的建设费用又单独列出。

本项目中，教师住宅由学校教职工集资修建并按成本价分给教师，故未列入其建安等费用。

二投资估算建设投资由以下项构成土地费用本项目期工程总征地面积亩，根据学校和县人民政府达成学校迁建新址征地协议书，新校区建设用地万元亩，包括代征地，合计金额万元。

生活区建设用地亩，万亩含出让金，合计万元。

土地费用总计万元。

详见附表。

前期工程费包括规划设计地质勘探咨询及施工道路临时用水电场地平整费，共计万元。

详见附表。

基础配套设施建设费用包括雨污水管道自来水天然气供电通讯绿化道路广场环卫设施等，以及有关的贴费，共计万元。

其中水电气贴费和工程费根据学校与县政府的协议暂列。

详见附表。

建安工程费用总建筑面积平方米，土建和装修合计费用万元。

详见附表。

设备设施费用在期工程中，原学校旧有设施设备尚能满足要求，不增加新的费用。

建设工程税费根据市有关规定，本项目应缴纳招标管理费定额审查费质监费人防建设费墙改基金消防设施费散装水泥保证金白蚁防治费文物古迹勘探费抗震设计审查费等。

可申请免缴中小学危房改造费市政设施配套费等。

预计共缴纳万元。

考虑本项目可能作为市重点工程，缴纳税费按征收。

详见附表。

不可预计费按工程费用的，共计万元。

其他间接费万元。

经测算，本项目期建设投资共计万元，详见附表。

项目总投资具体构成及比例为土地费用万元占前期工程费万元占基础设施建设费万元占建安工程费用万元占其他间接费万元占合计万元占三资金来源本项目期工程所需资金由华山高校投资有限公司全额出资。

在新校建设完成后，由学校在通过市土地拍卖中心拍卖其原校址和中铁二局印刷厂土地筹措的资金中偿还，不足部分由学校自行筹措。

本项目中教师住宅由教职工集资建设。

四资金使用计资估算投资估算编制范围投资估算范围包括种质资源库及繁殖圃建设建设管理房及仓库维修开设林区便道以及设计费建设单位管理费不可预见费等。

项目建设期投资估算只考虑建设期年的各项投资费用，建设期后的各项费用均列入生产经营成本。

项目建设总投资本项目总投资万元，其中种质资源收集区投资万元，占，繁殖圃投资万元，占，附属工程投资万元，占。

投资估算详见表下。

基地建设投资估算明细表单位万元序号建设内容规模数量单位投资万元种质资源收集区建设二繁殖圃建设三附属工程维修管理用房及仓库新开便道四总投资五资金来源省级预算内基地投资补助建设单位自筹资金筹资使用与管理资金筹措本项目资金筹措方案为申请省级预算内基建投资补助资金万元，建设单位自筹资金万元。

资金的使用和管理项目建设资金在项目建设期内严格按照项目管理的有关规定使用，无偿资金使用实行向市财政局报帐制，完成的工程量需经工程验收检验合格后才付款，杜绝挪用挤占和截留有偿资金和建设单位的自筹资金统纳入设立的项目专户，专款专用，严格财务管理，并配备专人负责，对使用情况随时接受上级有关部门的检查和监督。

第七章项目效益分析生态效益分析项目建设可有效保护珍稀树种的遗传多样性生态多样性和景观多样性，为森林生态建设和林业可持续发展打下良好基地。

项目建成后，年产万株优质苗木，每年可为近的林地提供造林苗木，将扩大森林面积，增加阔叶树资源，有效地改善当地的生态环境。

项目建设大面积营造阔叶林，不仅有利于土壤改良，提高林地肥力和水源涵养能力，而且能有效地调节洪涝灾害。

同时，还可以减少温室效应，提高空气质量，减少有害气体降低噪音尘埃，有利于维护生态平衡。

因此，项目建设具有良好的生态效益。

社会效益分析项目建设将改善珍稀树种种质资源收集区的基础设施，提高良种繁育技术的高科技含量，人们对科技兴林的意识，使良种生产由粗放式经营向集约式经营转变。

项目建设加快良种壮苗的繁育速度，每年可为社会提供大量珍稀树种的优质苗木，有利于优化树种结构，有利于农村绿色家园的建设，并由此带动批相关产业的发展，增加当地就业机会，加速林区农民脱贫致富与新农村建设步伐，实现林业和区域社会经济的可持续发展。

经济效益分析根据项目建设进度和林木良种生产特点，确定项目计算期为年，即从年起至年止，建设期年，生产经营期年。

经测算，生产期内生产苗木万株，按每株单价元计算，总销售收入万元，未分配利润万元，年投资利润率。

同时可为当地农民提供定的就业机会，增加农民的收入。

第八章可行性研究结论与建议可行性研究结论项目建设地点市是南方重点林区县市之，自然条件优越，气候温暖湿润，雨量充沛，水热条件优越，林地耕地资源充足，土壤肥沃，水利资源丰富，种苗工作成效显著，技术力量雄厚，科技协作基础良好，社会经济较发达，交通通讯便捷，劳动力充裕，非常适合项目建设。

本项目符合福建林业产业布局规划，项目建设见效快投资回收期较短利润较高，是项集珍贵种质资源收集保存种苗繁育科技示范推广基地建设于体，融经济效益社会效益和生态效益于体的珍贵树种种苗