人，工程师人，管理人员人，后勤人员人。育苗年累计需雇用临时生产工人万个工日。退耕还林累计每亩需雇用临时生产工人个工日。经营管理措施工程管理项目建设工程管理由总经理焦殿学全面负责，项目部负责具体实施，确保工程建设早日达产。生产管理项目建成后，设立育苗基地生产部育苗基地生产部造林绿化工程部负责日常具体生产管理。公司聘请工程林业方面的专家教授进行播种栽植抚育等技术指导，确保苗木生产质量。财务管理基地财务由公司统管理，实行报帐制。公司建立备用金制度，拨付基地定金额的备用金，日常支出在备用金中支付，定期凭有关票据到公司报销。营销管理基地苗木销售由公司负责。公司成立销售部，通过公司自销与合作的退耕还林项目，确保十二五十三五期间，宁夏林业建设目标所需苗木的木培育费用附表樟子松基地育苗费用预算表附表樟子松基地换床苗费用预算表附表樟子松基地换床苗费用预算表附表樟子松育苗年生抚育费用预算表附表樟子松育苗年生抚育费用预算表退耕还林费用估算包括整地挖栽树起苗装车扶管运输灌水除草苗木发电机组燃修等费用。具体详见下列附表附表退耕还林年年固定资产投资及费用预算附表退耕还林年年固定资产投资及费用预算利润估算育苗基地第年起年可实现销售收入万元，年累计实现收入万元，累计利润达万元。退耕还林万亩，累计获得国家补贴收入万元，扣除退耕还林费用，累计实现利润万元。各年具体利润详见附表损益表财务盈利能力分析据对全部投资现金流量的分析可知项目财务内部收益率为，财务净现值为万元。投资回收期为年含建设期。财务评价结论通过对项目进行财务评价可知，全部投资内部收益率为，大于行业基准收益率财务净现值为万元，大于零静态投资回收期含建设期为年，小于行业基准投资回收期。从以上主要指标看，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从财务角度分析，该项目可行。第九章生态及社会效益分析生态效益本项目属生态环境保护建设项目，本项目用于造林后将逐渐使农区严重的风沙危害得到有效控制，并对防止就地起沙和外来沙源入发挥重要的生态屏障作用，可实现产业发展与环境建设相协调的良性循环，是哈巴湖国家级自然保护区规划建设的重要组成部分，既能为哈巴湖国家级自然保护区和延迟县的生态环境建设提供优质的种苗，又能确保地区经济社会的可持续发展，生态效益非常突出。社会效益实施万亩年累计樟子松苗木培育基地项目，实施退耕还林工程万亩，对调整项目地产业结构，促进苗木产业发展，加快农村经济发展，解决农村富余劳力，带动农民增收，具有积极的作用。项目单位利用自身的技术优势，对绿化苗木实行标准化种植科学化管理，对项目地林业的发展必将起到示范带动作用。因此，本项目的实施，对促进林业产业化发展具有积极意义。本项目实施，每年需雇用人的农业产业工人，按每工日元计算，每年可直接增加当地农民收入万元。本项目的实施对项目地培育樟子松育苗造林产业，调整产业结构，促进林业增效农民增收和农村经济发展具有十分重要的意义。供应。技术培训建立健全公司的内训制度。由营林育种专家和管理人员定期对员工进行技地完整不散不裂，在起苗运输和造林的各道工序中应掌握以下技术环节。装运卸苗和造林过程中，要轻拿轻放，严禁野蛮操作。植苗回土时，要沿坑壁四周依次踏实，避免散坨伤根。应适当深值，栽植深度般不应小于厘米，以增强抗旱能力。栽后及时灌水，视天气状况确定浇水次数。设备方案设备选型本项目设备较为简单，选型为林业通用设备。但在选型时要按照高效低耗原则，选择国内先进的设备。设备清单设备明细清单见下表表设备清单表育苗基地序号设备名称规格型号数量单价万元投资额万元行政用车三菱帕杰罗长城皮卡风骏机井八寸内径福田厢式车厢式车货车大马力四轮药罐车变压器自动化办公单体依铧犁苗木断根器合计退耕还林机井八寸内径发电机组四轮带水罐移动板房合计设备来源项目设备为农业通用设备，无特别要求，来源为市场采购。建筑方案建筑物辅助工程其它工程因本项目属林业育苗造林，建筑物较少。建设工程主要是土地整理和供水机井。土地整理主要涉及人工和农业机械。供水设备主要是简易田间机井，共需眼。其中，育苗地眼万元，退耕还林用大井眼万元。节能减排措施建设项目节约能源减少污染是个综合性的问题，建设项目及产品选择应符合国家能源政策和节能要求，应加强生产管理，减少能源浪费，减少污染物排放。本项目建设严格执行有关建筑节能设计标准，屋面墙体采取保温隔热措施，降低单位建筑面积的能耗。设备选型采用高效节能设备。加强灌溉用水管理，采用优质供水管材，节约水资源。实施进度安排年月到年月进行项目可行性论证，编制可行性研究报告，做项目前期工作。年月日前在基地完成整地亩，其中亩为樟子松播种育苗，亩为用地年生樟子松换床苗。同时完成育苗所需的设备化肥农药等生产所需物资。播种之前打好机井，配套的喷灌设备到位。月日前播种，月底完成播种。采购万株年生樟子松苗。外购樟子松换床月底前完成。秋季完成储苗库建设。的每年春季基地的播种育苗规模均为亩换床苗规模亩，年产苗木为万株。年，哈巴湖大苗培育基地，培育樟子松年生苗，年均育苗，万株，年均占地亩。年春完成设备采购等相关生产物资。年，哈巴湖大苗培育基地培育年生樟子松苗，年均用地亩，年均培育年生樟子松大苗万株。年，完成县退耕还林工程万亩。年秋进行设备采购打井及配套设备的安装。年春季雨季造林，年完成万亩，年完成万亩，年完成万亩。其余万亩用前三年退耕还林补偿款逐年完成。第六章项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设阶段组织机构市经济开发区林源苗木基地高度重视本项目的建设，把本项目的建设视为公司发展强盛的标志。公司专门成立了以总经理焦殿学为组长的项目建设领导小组，下设项目部，具体负责本项目的建设实施。项目启动后的组织机构设置项目公司实行现代企业制度，实行董事会领导下的总经理负责制。项目启动后，公司将设立育苗生产部育苗生产二部工程部技术部机务部供销部财务部办公室。劳动定员本公司采取每周日工作制，每天工作小时，年工作日为天。固定员工按月计发工资，临时聘用员工按工作日或完成工作量计发工资。本项目需新增固定员工名，其中高级营林工程师术培型腔的中大型工件和模具以及凸轮样板等各种机械零件的加工。结构特点大件采用稠筋封闭式框架结构，刚性高抗震性好。三向导轨采用淬硬精磨与贴塑导轨副，导轨接触精度高，无低速爬行现象，并具有良好的耐磨性和精度保持性。三向进给采用零间隙预负荷精密滚珠丝杆副，进给系统采用全数字交流伺服电机，并装有同轴编码器，构成位置及速度信息反馈半闭环伺服控制系统，保证了机床加工时的定位精度和工作精度。④主轴低速扭矩大，可进行大余量重负荷强力切削。国产设备清单见表表国产设备清单单位万元序号设备名称型号规格单位数量金额合计万元产地备注数控车床台广东新数控液压机台江苏新立式加工中心台江苏新立式加工中心Ⅱ台江苏新国产设备合计总图物流设计原则本项目实施地点为园区，将根据年产吨汽车覆盖件模具的生产规模，新建厂房建筑面积平方米，布置所购设备进行生产。厂区平面布置首先考虑满足工艺要求，满足消防安全卫生等规范要求。充分考虑物流与非物流因素，根据各活动区车间或部门间综合关系密切程度确定相互间的位置，力求做到总平面功能区划分明确，工艺物流路线合理，减少工艺过程及运输中不必要的迂回往返，并方便管理。厂区位置及现状厂区位置人文项目选址在开发区内，新征土地亩，项目实施地无矿床和文物，不会对防洪和排涝千万危害，不会影响通航和军事设施等，同时，项目实施地非地质灾害多发区域，有利于项目的安全实施。自然条件温度极端最高气温极端最低气温最冷月平均气温最热月平均气温年平均气温相对湿度最热月相对湿度最冷月相对湿度雨量年总降雨量日最大降雨量主导风向及频率主导风向及频率东风夏季东风冬季静风与东风室外计算风速夏季冬季基本风压基本雪压大气压力冬季夏季最大冰土层深度最高地下水位地表滞水总图总平面布置有限公司项目总占地面积为平方米本项目新增建筑面积平方米，其中厂房采用钢结构和砖砼结构建造，建筑面积平方米，办公等辅助用房建筑面积平方米。生产区民用区相互隔开，符合建筑设计防火规范需要，管理方便，绿化留地充足。道路厂区内道路系统完善，道路为水泥混凝土路面，主干道路面宽米，辅道路面宽米，内缘转弯半径大于米。整个厂区道路除能满足物流外，还可满足消防通道要求。绿化公司是个具有时代气息的现代化工业厂区，建筑物周围道路两侧等均种植花草树木建筑物周围绿化带宽度。物流本项目主要原材料外协件，年需要量约为吨。每年物流量约吨,其中运入吨，产品运出吨。厂外运输部分由公司运输部门承担，部分由社会运输部门承担。车间内运输以行车叉车辅以手推车工位器具等的运输方式。运输时，注意避免表面损伤。公用设施电气根据工艺要求和国家有关规定供电电压为电压波动额定电压的电源频率为。由当地供电所专线引入。供配电设施装机容量及计算负荷年耗电量供电方案本项目实施后，设备安装容量新增，根据负荷计算其中设备电气负荷采用需要系数法计算，车间内配电采用二项式法计算，结合各车间工艺布置及各生产线负荷分布情况，安装台变压器可满足项目供电要求。供配电电压车间配电电压车间配电电压选用。动力用电设备电人，工程师人，管理人员人，后勤人员人。育苗年累计需雇用临时生产工人万个工日。退耕还林累计每亩需雇用临时生产工人个工日。经营管理措施工程管理项目建设工程管理由总经理焦殿学全面负责，项目部负责具体实施，确保工程建设早日达产。生产管理项目建成后，设立育苗基地生产部育苗基地生产部造林绿化工程部负责日常具体生产管理。公司聘请工程林业方面的专家教授进行播种栽植抚育等技术指导，确保苗木生产质量。财务管理基地财务由公司统管理，实行报帐制。公司建立备用金制度，拨付基地定金额的备用金，日常支出在备用金中支付，定期凭有关票据到公司报销。营销管理基地苗木销售由公司负责。公司成立销售部，通过公司自销与合作的退耕还林项目，确保十二五十三五期间，宁夏林业建设目标所需苗木的木培育费用附表樟子松基地育苗费用预算表附表樟子松基地换床苗费用预算表附表樟子松基地换床苗费用预算表附表樟子松育苗年生抚育费用预算表附表樟子松育苗年生抚育费用预算表退耕还林费用估算包括整地挖栽树起苗装车扶管运输灌水除草苗木发电机组燃修等费用。具体详见下列附表附表退耕还林年年固定资产投资及费用预算附表退耕还林年年固定资产投资及费用预算利润估算育苗基地第年起年可实现销售收入万元，年累计实现收入万元，累计利润达万元。退耕还林万亩，累计获得国家补贴收入万元，扣除退耕还林费用，累计实现利润万元。各年具体利润详见附表损益表财务盈利能力分析据对全部投资现金流量的分析可知项目财务内部收益率为，财务净现值为万元。投资回收期为年含建设期。财务评价结论通过对项目进行财务评价可知，全部投资内部收益率为，大于行业基准收益率财务净现值为万元，大于零静态投资回收期含建设期为年，小于行业基准投资回收期。从以上主要指标看，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从财务角度分析，该项目可行。第九章生态及社会效益分析生态效益本项目属生态环境保护建设项目，本项目用于造林后将逐渐使农区严重的风沙危害得到有效控制，并对防止就地起沙和外来沙源入发挥重要的生态屏障作用，可实现产业发展与环境建设相协调的良性循环，是哈巴湖国家级自然保护区规划建设的重要组成部分，既能为哈巴湖国家级自然保护区和延迟县的生态环境建设提供优质的种苗，又能确保地区经济社会的可持续发展，生态效益非常突出。社会效益实施万亩年累计樟子松苗木培育基地项目，实施退耕还林工程万亩，对调整项目地产业结构，促进苗木产业发展，加快农村经济发展，解决农村富余劳力，带动农民增收，具有积极的作用。项目单位利用自身的技术优势，对绿化苗木实行标准化种植科学化管理，对项目地林业的发展必将起到示范带动作用。因此，本项目的实施，对促进林业产业化发展具有积极意义。本项目实施，每年需雇用人的农业产业工人，按每工日元计算，每年可直接增加当地农民收入万元。本项目的实施对项目地培育樟子松育苗造林产业，调整产业结构，促进林业增效农民增收和农村经济发展具有十分重要的意义。供应。技术培训建立健全公司的内训制度。由营林育种专家和管理人员定期对员工进行