建与改建工程设备及安装工程估算表项目名称单位数量单价元复价万元合计设备费安装费安装费设备费防盗设施蟹用拦网送排水系统水泵台排灌站设备购置及安装电动机台电动机安装台起动柜购置及安装套真空泵购置及安装套变压器购置及安装套寸钢管购置及安装米供电系统发电机组组变压器台变压器安装台仪器设备购置显微镜台双筒解剖镜台反光描图器台分光光度仪台光电比色器台控温培养箱台高压灭菌锅及冰箱套其他用具器皿套化学药品设备增氧机台泥浆泵台活鱼运输车辆设备及安装合计表四河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程临时工程估算表项目名称单位数量单价元合价万元第三部分临时工程房屋建筑工程按建筑工程的计万元二其它临时工程按建建筑工程计万元表五河南合计省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程其它费用估算表项目工程费用名称单位数量单价元合价万元第四部分其它费用建设管理费二招标费三科研勘测设计费四定额编制费五工程质量监督管理费七税金八流动资金表六建筑工程单价汇总表工程名称单位单价其中人工费材料费机械使用费其他直接费间接费计划利润其他蟹池清淤及开挖土方三七灰土垫层砼路面浇筑人工挖路槽渠道开挖土方渠道回填土方砼明渠护坡单井工程预算米眼房屋建设表七主体工程主要工程量汇总表工程名称土方开挖土方填筑混凝土三七灰土第部分建筑工程蟹苗池清淤及开挖土方二场内交通工程三送排水系统四管理房五场内绿化合计河南省民权县省级蟹苗良种场改建与扩建项目工程申报汇总表项目名称申报单位建设地点主要内容合计投资万元上级扶持自筹河南省民权县省级蟹苗良种场改建与扩建民权县水利局技术推广站民权县河蟹良种场蟹池改扩建及配套河南省民权县省级蟹苗良种场改建扩建项目内容规模及投资表建设内容项目类型单位数量投资万元蟹苗池改建与扩建改建扩建亩二场内交通工程新建平方米三送排水系统工程新建米四管理房新建平方米五场内绿化新建平方米六防逃设施新购米七送排水系统设备安装新购台八供电系统九泵器设备购置新购十配套设备新购其它的建设基础设施配套，完成工程建设进入正常运行。第五章劳动组织管理与运行管理本项目需管理人员人，技术人员名操作工人人，主要来源河南省民权县省级蟹苗良种场，另聘请省水产技术推广站市县水产技术推广站人，拥有支技术力量雄厚的科技队伍，能为广大农民提供良好技术咨询培训服务。项目建成后良种场的组织管理机构为综合办实验室生产经营办财务室。经营管理模式在生产过程中，应严格按有规关规程，规范及办法进行经营管理，实行管二记三专四统即管指定专人管理二记生产记录，科研记录三专专大眼幼体池专幼蟹池专扣蟹池四统统放养统数量和规格统技术指导统组织销售。管护制度和措施实行统财务管理，财务科具体负责的管理模式，设专职财务人员，对成本支出和效益收入，应及时进行详细的财务核算，实行成本核算制。项目建成后需对管理人员和技术人员进行全面培训，不断提高管理水平和技术水平，在场长总负责的前提下，明确管理人员，生产技术人员和后勤人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任机制。第六章环境保护场地周围多为农田，紧临林七水库，无工矿企业和其它公共设施涉足污染，蟹苗池清塘消毒所使用药物均为无毒或低毒中草药物，毒性残留期短，向外排水对周围环境河流地下水和附近居民均不造成污染。项目扩建完成后亩蟹苗地，占全场总面积，全场地势平坦，蟹苗池扩建和改建的土方作为池塘和防洪堤坝加固，设计利用池塘场部周围场区道路两旁进行绿化。对良种场调节和水土保养等方面形成良好的生态环境。根据国务院环境保护委员会国环字第号文件。建设项目环境保护设计规定和国家标准渔业水质标准对良种场进行环境保护设计。第七章措资估算和资金筹措投资估算依据本项目投资估算依据项目方案设计的各种工程和其他建设任务按方案分别计算各种建设工程及设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据。本项目依据商丘市年单位工程造价指标进行投资估算，本项目建设期年。估算项目总投资为万元建筑物工程万元机电设备及安装万元其它资金万元资金来源及筹措资金来源国家扶持万元，地方配套万元。④资金使用见符项目技术具有先进性。本项目总投资万元，项目建成后，年销售收入万元，年销售利润万元，投资回收期年，各项财务指标表明，项目经济上是合理的。本项目建成后，对减少天然蟹苗捕捞量，保护自然资源有着重要意义，且项目采用生态养殖方法，对环境不产生污染。综上所述，本项目具有显著的经济社会生态效益，因而是可行的。建议本项目必须加强项目组织管理落实，严格执行项目计划，保证河蟹良种场顺利建成。本项目综合效益明显，建议尽快立项实施，使项目尽快建成，增加农民收入，促进县城经济发展。第十章附录第节附表总投资估算表投资明细表第二节附图规划图地理位置图表河南省民权县蟹苗良种场扩建与改建项目工程总估算表单位万元工程名称建安工程费设备工程费其它费用合计投资比例第部分建筑工程蟹苗池改造与扩建场内交通工程送排水系统管理房场内绿化第二部分机电设备及安装工程蟹池工程送排水系统电器配套仪器设备购置设备第三部分临时工程房物建设工程其它临时工程第四部分其它费用建设单位管理费招标费科研勘测设计费税金监理费金额编制费流动资金合计表二河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程建筑工程估算表项目名称单位数量单价元合计万元第部分建设工程蟹苗池改建与扩建蟹苗池清淤及开挖土方蟹苗池围墙场内交通工程路槽土方开挖三七灰土垫层砼路面浇筑送排水系统机井建设机井工程眼表第八章效益分析第节财务分析财务估算依据本项目按国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参考数第二版对项目进行规范的财务经济分析。财务估算依据年项目建设所在同类技术应用的产出水平和收入动力成本价格进行估算。产品销售收与工程估算按达到产量本项目主要产品量和销售收入。年产幼蟹万只，每只元，收入万元年产扣蟹万只，每只元，收入万元两项合计万元项目产品按国家有关政策免税。本项目在建设期前年生产负荷为，第年生产负荷达到。人工工资及福利费估算本项目建成并正常运行需要劳动力人，人均工资及福利按元月计算，全年支出费为万元。折旧摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产原值万元，计算时先扣除残值取值各种建筑折旧年限为年，年折旧费为万元，无形资产万元，按年摊销，年摊销费万元。维修费维修费包括所有固定资产按大中小修理费，按年折旧费计算，正常年份万元。财务内部收益率根据项目财务现金流量计算结果，本项目的财务内部收益达。投资利润率项目投资利润率计算，表明项目有较强的盈利能力。投入产分比总投入万元总产出万元投资回收期投资回收费率为含建设期第二节敏感性分析社会效益分析本项目建成后，具有明显的社会效益，是填补了河南省蟹苗规模化养殖的空白，年可为农户提供优质苗种，二是带动民权县及周边市县发展河蟹养殖，为河蟹的产业化发展奠定基础，同时增加农村劳动就业机会，为农业产业结构调整开辟条新路，为农民增收，财政增收找到新的增长点三是丰富城乡菜篮子，满足人们对河蟹消费需求。生态效益分析本项目采用生态养殖方法，使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用，其次由于本项目推广淡水河蟹苗种进行商品河蟹的养殖，从而大大降低对天然河蟹的捕捞强度，对保护和增殖自然河蟹资源有着重要意义。第九章结论与建议结论本项目建成后，将突出三高，是科技含量高二是产业辐射能力高三是社会经济生态效益高。通过本项目的实施，有利河蟹产业发展，提高渔业生产效率和经济效益，因此素第节项目区概况及项目建设所需自然资源，经济和社会环境分析，建设地点选择。项目区概况地理位置民权县