位，不会对员工健康和安全带来不良影响。因此，项目的实施是有高度的安全保障的。项目组织管理组织机构及职能划分基本原则本项目组织机构设置围绕项目管理需要，本着部门设置合理，职权与职责明确，有适当的管理幅度和层次，有统的管理模式，有利于整个机构体系的信息沟通与联系，机构精悍高效，满足项目的需求，本项目采用职限职能制进行机构设置。组织机构实行董事长领导下的总经理负责制，下设若干职能部门分工协作，对公司的工作进行全面有效的管理，机构设置如下生产部负责全厂的生产管理，制定全厂的生产计划，按计划完成生产任务和确保产品质量指标。办公室负责全厂的人事档案，行政后勤管理，做好全厂员工的生活服务和安全保卫工作。财务部负责全厂的财务核算，做好年度财务汇总工作，及时呈报会计报表和有关核算资料，并做好经济活动分析，严格财务会计制度，精打细算，把好成本关。供应部负责全厂的原料供应，并做好售后服务，及时收集市场信息，提供给生产技术部门参考，指导生产，形成产供销环节的良好循环。技术部负责配套技术的实施，新技术的研究与开发等，负责技术服务和技术培训工作。人员编制根据劳动法，每周工作日，每日工作小时。厂部车间管理人员为长白班制。生产操作人员分三班运转制。非技术人员如装却工清洁工食堂工原则上为临时合同工，不在本定员之内。适当配置维修仓库人员。表定员表序号岗位名称班数每班人员小计备注合计全厂班总经理办公室白班财务白班办公室白班实验室班生产车间班销售部白班食堂白班临时门卫班项目经营管理模式和措施项目经营管理建立种分工明确，层次简练，责任清晰，反应快捷的高效运营组织机构，自主经营，自负盈亏。销售管理措施实行岗位责任制，明确分工。制度程序岗位描述形成文字，人手案头必备，并且专人定期检查与考核。层层授权，对重要管理层设权限认定书，与薪职升降考核挂钩。创建规范的工作风格，每位营销人员营销部长每月初要有工作计划，这样人人有计划，有计划，层层有计划，公司的大计划从而得到分解和落实，并有保证得以实现，这样每个人，每个部门都会紧紧地围绕公司的大目标，思路清晰步骤有序地去工作。每月终要按照计划书所列内容逐条对直接上级述职考核。因地制宜，因人而异，制定灵活的销售政策，加强新客户的开拓，每人每月至少有位新客户，培养有潜力的客户，使之成为大客户，重点客户可以采取不同措施宣传促销特价特奖，特殊地区采用优惠券，奖券等方式促销，确实做好重点用户，经销商的沟通，拜访工作，形成制度，有检查，有考核，建立详实的客户资料充分利用。加强营销的管理，提高工作质量和工作效率培训指导加大对市场的推动力，提高我们的销售附加值。管理人员实行有议题有目标有考核，做好新进人员的岗位培训，有制度，有程序，有计划，有组织，有考核，每月召集次产品研究会，充分利用每月营销例会，解决问题，表彰先进，鼓舞士气制度化程序化。工作要求学会从多角度解决问题，用创新思维，反向思维提出应对措施，注意工作总结，将有经验教训的营销案例总结分析成文并加以推广和培训。把市场进行细分，分清重点与非重点市场。注重市场调查，掌握基础信息，掌握主要竞争对手的情况价格政策销量促销市场等。实施措施时，要求营销员必须坚定信心，扎扎实实，不折不扣将工作做到位。根据局部市场环境，学会战术调整，进行歼灭战小阵地战小围剿战等灵活方式，各个击破。生产管理措施严格把好质量采购关，严密控制工艺流程，严格遵守产品执行的质量标准，保证产品质量的稳定性，实行精品原则包装标签等信息管理营销人员按规定时间向营销内勤反馈市场综合信息。如竞争厂家资料，市场价格趋势大客户使用量情况做到定期收集定期上报主管人员。财务管理制定规范的财务制度，严格按财务管理制度执行。产品销售原则上采取现款现货的不赊欠货款交易行为。营销人员要及时跟催客户的欠款。技术培训生产技能培训岗位工人上岗前必须经过专业培训，做到持证上岗。每月组织职工集体进行次专业知识学习，使每位工人都能熟练掌握生产技能，提高生产效率。做到理论与实际相结合。销售培训销售人员聘专业人员进行专业培训和销售技能培训，每月公司进行销售。总结和实战演练，对新业务员要请老员工进行传帮带，使新业务员掌握销售经验，确保市场持续稳定发展。劳动保护与安全项目生产选用设备部分为国内大厂生产的较为先进的，自动化程度很高，在设备运转过程中电，燃料油，煤，合计原辅材料成本预测表原料辅料预测表项目单价元年用量年成本万元原料，催化剂，氢气，化工原料，合计工资及福利本项目设计定员共人，年人均工资及福利费按元年计列。大修费用年大修理费按固定资产原值的计列。财务费用财务费用为长期借款和流动资金借款在生产期的利息。销售费用销售费用按销售收入的计取。销售收入估算产品产量及价格产品产量为年，产品销售价格为元吨。销售收入估算根据上述产量及价格，测算本项目生产期内年均销售收入为万元年按全部售出计。生产成本预测表生产成本预测表项目成本万元成本分配原料鲜水循环水电燃料油氢气化工原料催化剂检修费人工费用销售费用大修费财务费用折旧合计所得利润本项目生产期内生产成本为万元年，销售收入为万元年，利税为万元年。附图厂区平面规划图工艺流程图工艺设备平面布置图可由电气化系统控制，具体的操作人员经厂家进行专门的操作技能培训，制定完善的生产安全规范，定期对员工进行安全生产教育培训保证生产过程中劳动保护用品发放。因此，项目的实施是有高度的安全保障的。投资估算与资金筹措编制范围编制范围为年产吨石蜡微晶蜡凡士林工业润滑油高压加氢及仓储设备辅助生产工程项目及其它工程费用等。投资估算依据中国轻工总会九九六年编发的轻工业建设项目投资估算办法简称估算办法项目建设投资估算建筑工程参照同类型建筑物决算资料估算。设备投资及构成设备价格，定型设备均采近期的询报价，或参照近期同类工程的订货价水平。不及部分参考近期有关工程经济信息价格资料。主要材料价格，建设工程主要材料按现行市场价格确定。其它投资及构成其它投资及构成依据估算办法有关规定计算。其中预备费按第二部分的估算。经估算，项目固定资产投资万元。流动资金采用分项详细估算法测算，正常年流动资金需要金额万元。总投资本项目总投资万元，全部为企业自筹。资金来源与筹措项目固定资金万元，全部为企业自筹，流动资金万元，全部为企业自筹。资金使用计划表资金筹措及使用计划表单位万元序号项目年合计总投资固定资产投资企业自筹流动资金企业自筹二资金使用计划固定资产投资建筑工程设备及安装费其他建设费用流动资金存货周转资金可行性研究结论与建议可行性研究结论此项目符合国家产业政策，这主要表现在国家鼓励个人投资办企业，并给予优惠政策。次项目原材料供应充足，原料可就地购进，铁路购进，各渠道都很通畅。本项目对环境污染较小，项目执行国家环保标准，各项指标均能达到要求。消防工作准备充分，项目建设中充分考虑了消防工作的重要性，为消防设施投入专项资金。投资规模大小合理，项目总投资万元，非常适合个人全额出资建设中型企业。选址有针对性，项目建设地选在河南省开封市通许县是经过慎重考虑的，交通便利原材料丰富。问题和建议石蜡微晶蜡凡士林工业润滑油市场新产品推广有定难度，各种政策因素对产品价格影响很大，建议新产品要加大宣传力度，做好营销计划，把好质量关，节约各项开支成本，使产品具有较大的价格优势，在较快的时向占领区域市场。建议批准该项目，并且为该项目的实施创造良好的环境。项目实施规划根据基建程序，安排本项目分阶段按下列进度开展工作。表项目建设进度阶段内容进度项目前期可行性研究编制可研报告审查审批工程设计初步设计初步设计审查施工图工程施工设备订货及备料土建施工设备制作及安装试生产及验收投产单机试运装填催化剂投料开工工程验收及试生产装置标定及投产基建资金和总建设费用加氢主装置表装置表项目金额万元标准及非标设备高压管线管件仪表仪器电工器材水暖器材地建工程设计及其它技术费用工程安装费用工程预备费合计制氢装置成套设备及厂房土建费用万元。锅炉及储备罐锅炉费用万元储备罐费用万元其它辅助设施费用万元总建设费用万元生产成本预测固定资产折旧预测固定资产折旧是构成产品成本的项生产费用，根据有关条例，确定本项目厂房建筑经济寿命为年，加氢设备经济寿命为年，制氢装置寿命年。固定资产报废残值取,。折旧预测如下表表加氢精制装置折旧分类基建投资固定资产净值年折旧率年折旧额万元万元万元厂房建筑加氢装置合计表辅助装置折旧分类基建投资固定资产净值年折旧率年折旧额万元万元万元厂房建筑设备合计表制氢装置折旧分类基建投资固定资产净值年折旧率年折旧额万元万元万元厂房建筑设备合计动力成本预测结合同类装置实际发生情况，本项目动力成本如下表表动力成本表项目单价元单耗年用量年成本万元新鲜水，循环水，进行，工艺条件非常苛刻，高温高压低空速高氢油比，目前我国凡士林加氢精制技术已达到国外先进水平。通过减压馏分油性质优于凡士林原料，但鉴于沥青厂产品切割方案及拔出率的不同，很可能造成馏分油性质恶化，所