市场信息，了解和掌握国内外市场发展动态，根据市场的需求结构，不断地调整和优化投资结构产业结构和产品结构，增强公司的盈利能力，提高经济效益。提高推销队伍素质，树立推销人员的知识形象对现有推销人员进行专业技术培训，使他们掌握与技术产品有关的知识，聘用有较高专业技术水平的科技人员作为专职或兼职推销人员，增强营销服务的技术含量，树立推销人员的知识形象，提高产品的信誉。其它问题的解决方案环保工程包括厂区绿化废气废水等处理装置和固体废物暂存场地等。消防工程在总平面方案中，厂区内建筑物的防火间距，严格遵守建筑设计防火规范的具体规定。所有建筑物构筑物与外围墙距离为建筑物或构筑物的高度。厂区内围绕主要建筑物设有环形闭路消防专用通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。消火栓间距不超过，保护半径不小于，并在水泵房内设有专门消防泵，确保消防用水，自成独立的消防系统节能减排措施节能设计依据和标准中华人民共和国节约能源法节能中长期专项规划发改环资号中国节能技术政策大纲计交能号。节能管理机构节能能源是企业管理的项日常任务，应在有关部门内设置相应机构，负责管理，统协调。各部门应建立相关规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行宣传，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。制定严格的管理制度，加强基地内能源管理，防止水电浪费，以降低能耗。教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从点滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。主要节能措施在土建平面扩初设计中，做到功能区划分明确布置紧凑合理，尽量缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。项目建设施工过程中，应尽量选用节能建筑材料灯具节能管道等在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定，操作可靠，维修简单，耗能低的先进设备。所有热力输送和用热设备采取良好保温措施。在满足工艺要求条件下建筑设计合理布置朝向，处理好隔热通风等技术问题，提高构件保温隔热效果，减少能源损失。组织管理措施项目由横山县山地羊肉制品有限责任公司具体实施，实行项目法人负责制，下设项目筹建办公室，仪器设备。采购组监理及财务组，保证专款专用。项目建成后，公司下设生产部销售部财务部技术检验部，负责羊肉质量检验生产销售。经营方面将采取公司基地农户代理商的模式进行运作经营。公司向基地及养殖户提供标准化养殖技术，开展统防疫统饲养技术统合同收购，与养殖户形成相互依存相互促进共同发展的利益共同体。公司将羊只统加工分割包装，提升羊肉的商品性能，拓宽市场空间，提高经济效益，增加农民收入，同时扩大公司收益。项目生产营销律推行目标责任制管理，实行民主决策，民主监督，确保项目这行科学合理规范。质量安全组织机构图实施进度安排项目计算周期为年，建设期为年，发展期年，第年达到稳定生产和良性循环。即年月底前完成土建工程，前完成设备采购及安装，月起投入生产。总经理综合部生产部副经理检验科仓储科办公室财务科业务科生产科第三阶段六投资预算与资金筹措投资预算投资构成项目预算总投资万元。其中仪器设备万元，附属设备万元，建安工程万元，技术费万元。表项目建设投资概算表序号工程项目名称费用合计万元占总投资的比例仪器购置二附设装置三建安工程四技术费五总投资设备清单及项准确选址合理规模适度技术先进科技含量高，市场前景好，投资回报率高。从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强，从项目的经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。本项目的实施将显著提高地区经济发展水平，合理利用自然资源，对保护环境和生态平衡以及对节能可能产生积极影响。八风险分析技术风险本项目采取产学研结合机制，与多家技术协作单位共同研究开发，并且所采用的研究技术均为国内成熟的技术，所采用的设备也都是国内较为先进的设备设施，因此，本项目技术风险较大。市场风险本项目生产的产品市场空间大，但相对加工生产量极少，而且成本低价格廉利润空间大，所以没有市场风险。规避风险的主要措施加强管理为了使项目经营管理有序进行，项目将按照现代企业制度运行，建立健全产权制度组织领导制度等，形成产权明晰责权明确管理科学的经营管理制度。对参加本项目的管理人员进行责权利相结合的奖惩措施，使每人恪尽责守，并且对每环节上的人员进行技术培训及配备后备人员，以确保人员到位，不出人员风险因素。在管理上，推行关键管理和研发人员持有公司股份计划，以稳定员工队伍。进步强化新技术培训，并做到精益求精，对可能出现的不确定风险因素进行分析，研究其对策，提出合理解决办法。认真做发好市场调研，分析市场变化，及时调整实施方案，制定出适宜的解决办法，以降低市场风险。九可行性研究报告编制说明姓名年龄学历专业工作单位职务职称赵文俊本科畜牧榆林学院院长副教授薛瑞大专畜牧横山县瑞丰农业科技开发公司经理高级畜牧师师师曹斌本科经济横山县会计核算中心科长经济师十可行性研究报告的专家论证意见结论经过对该项目实施的必要性可行性以及项目开发产品的技术成熟性市场发展前景经济社会效益等方面的分析论证可以看出，该项目实施符合当前国家省市县陕北白绒山羊发展产业政策和发展布局，符合省市年度重大科技创新专项资金申报指南的重点支持要求。我们认为该项目可行性研究报告中横山羊肉加工技术示范描述基本准确，技术是成熟的和可靠的，产业化开发是迫切需要的，产品生产技术路线正确，投资预算合理。项目建成后可新增就业人员人，带动农户户，人。增加农民纯收入万元。经济社会和生态效益十分明显。建议是大力招商引资，出台优惠政策，鼓励创办羊肉加工企业，带动我县绒山羊产业的大发展。二是大力整顿市场秩序，优化市场环境。规范市场秩序优化市场环境，以逐步建立正常的规范的横山羊产品市场新秩序。三是搞好宣传和信息传递工作。通过网上发布信息，电视广告，印发产品介绍等方式，大力宣传横山羊肉，提高知名度，扩大销售市场。四是充分发挥各级养羊协会合作社的作用，真正搞好产前产中产后全程服务，为全县羊产业开发贡献力量。努力把横山县建成全国数量最大质量最高的陕北白绒山羊养殖基地县，使横山羊肉走出陕西，走向全国。建议对本项目给予重大科技创新专项资金项目支持。投资明细表表设备清单及投资明细表序号工程项目名称数量台件套单价元投资额万元主要设备速冻设备冷却设备冷冻设备纯羊肉加工设备第二阶段第阶段消毒设备抽真空设备包装设备及材料冷鲜运输车附属设备供热设备排污设备伏变压电高低压线路粉碎机计算机建安工程投资万元。其中冷却间平方米每平方米元需万元速冻间平方米，每平方米元需万元冷冻间平方米，每平方米元，需万元检验间平方米，每平方米元，需万元资金的筹措本项目为该扩建项目，需新增资固定资产投资万元。拟申请国家专项资金万元，项目单位自筹万元。资金使用计划表项目新增资金使用计划表单位万元项目投资投资金额年度投资预算年年年年申请项目专项资金自筹资金合计预算支出科目预算金额专项资金计算依据技术购买费合同设备购置费附属设备费国家标准同类产品市场价格建安工程费相关标准合计七经济社会效益分析成本分析外购原材料项目建成后，年加工鲜冻肉吨，每吨羯羊肉收购价万元，年需万元。年加工炖羊肉吨，需羯羊肉吨，每吨羯羊肉收购价万元，需万元。调料每吨元，吨需万元。原材料合计万元。燃料与动力根据配套设备功率和运行时间，以每天日计算，当地电价元，日耗电费元，年水电消耗万元。加工人员工资加工鲜冻肉工资元吨，全年吨需发放工资万元。加工炖羊肉工资和燃料元吨，全年吨需发放工资万元。俩项合计万元。包装材料费鲜冻肉每箱元，每吨元，吨需万元。折旧费建筑物使用年限年，残值率，年折旧率设备使用年限年，残值率，年折旧率。以此计算，每年应提取固定资产折旧为万元年。维修费设备年维修费为万元。贷款利息年万元。本项目满负荷生产年总成本费用为万元。表成本费用估算表序号项目合计万元外购原材料外购燃料与动力费人工工资包装费修理费折旧费贷款利息总成本费用经济效益分析项目计算期年包括建设期年，生产期年。销售收入及利润预测该项目在正常生产期每年仅鲜冻肉和炖羊肉销售收入万元。见下表表销售收入估算表产品名称规格单位数量生产负荷单价元收入万元冷鲜系列吨羊肉卷卷箱羊肉卷卷箱带骨羊肉块袋箱带骨羊肉块箱二炖羊肉袋箱合计利润预测该项目建成后年销售收入万元,扣除总成本费用万元，年可获利润总额万元。经济效益极其显著。项目投资评价静态投资回收期年投资利润率税后利润率。社会效益分析该项目产业化的要求和农业龙头企业应当发挥的作用不相称。有规模才有效益，龙头企业只有达到合理的较大规模，才能形成强大的竞争优势和带动能力。存在的主要问题横山羊肉，历史悠久，羊肉文化，源远流长。但目前加工包装滞后，多数羊肉以整羊或分件销售，由于贮存时间短等问题，商品性能差，市场受限，且加工技术落后，规模小，产销渠道不稳定。近期发展趋势横山羊肉，细嫩味香无膻，味道独特，为陕绝。粗蛋白含量高，粗脂肪含量低。矿物质含量为其他肉类之最每克含。其中钙磷铁铜锌钾镁含量尤为显著。横山羊肉富含族维生素泛酸叶酸和生物碱，含有九种必须氨基酸和八种非必须氨基酸。其中蛋氨酸精氨酸色氨酸光氨酸亮氨酸异亮氨酸含量均高于绵羊肉和其他肉。而且胆固醇含量最低。在本草纲目