服务工程办公楼及辅助设施土地征用费其他费用合计二流动资金三项目总投资第七章成本与销售估算销售收入和销售税金及附加估算销售收入预测销售收入测算表名称年销售量吨销售价格万元吨销售收入万元锁阳枸杞咖啡锁阳枸杞酒锁阳苁蓉枸杞礼盒包装合计正常年份销售收入万元二总成本及经营成本估算本项目经营期为年以设备寿命年限为参考，其中建设期年，经济计算期年，投资总额万元。锁阳苁蓉枸杞深加工项目原材料需用量以新泰工贸发展有限公司实际操作所消耗量测算，其价格按现有市场价加运杂费计算。枸杞元吨锁阳元吨苁蓉元吨咖啡粉元吨液体原料元吨电费元千瓦时水费元吨燃料煤元吨礼盒包装元吨折旧按直线法计算，留残值，折旧年限为年。土地为购买时土地使用权，土地征用费万元，使用年限为年，根据项目实际情况按年摊销，从正式投产之日起开始。修理费按固定资产原值的计算。其他制造费用按固定资产的计算。职工工资本项目属科技含量较高的项目，生产人员须具备定的专业水平，项目人员平均工资定位万元人年附加费按工资总额的计算。本项目形成固定资产总额为万元，其中无形及递延资产万元。详见成本费用估算表成本费用估算表单位万元序号项目名称年年年年年年年年年年原辅料枸杞锁阳咖啡粉包装材料液体原料燃料及动力电费水成各项生产管理任务。各部科设部长主任名，负责领导该部门工作，并完成总经理交代的各项任务。二项目经营管理模式经营管理机构设总经理名，其职责是执行董事会会议决定和组织领导公司日常的生产经营管理工作。公司的职能机构设置五部，生产技术部财务部供应部市场营销部和行政部，生产技术部下设质量检验科萃取车间研磨车间和包装车间。各部门科室在总经理的领导下，完成各项生产管理任务。各部科设部长主任名，负责领导该部门工作，并完成总经理交代的各项任务。三经营管理措施各岗位实行岗位责任制。四技术培训所有招聘的人员必须进行培训，首先进行职工守则劳动纪律劳动制度的教育，再进行业务知识岗位责任制及操作规程等的培训，然后进行安全生产和文明生产的教育，经考核合格后，才能正式上岗。培训时间根据生产情况可分阶段进行，由各部门负责组织实行。第十章可行性研究结论与建议可行性研究结论该项目利用苁蓉枸杞锁阳等资源，严格按照食品生产规范进行生产。公司拥有批经验丰富的技术人员，具有较强的技术开发能力。该项目在技术上是有保证的。该项目的建设，所需主要原材料锁阳在本公司自有项目中拥有充足的供应保障。项目产品的市场前景广阔，发展潜力巨大。该项目投资利润率高，适合发展。④该项目是绿色环保型产业，符合国家发展循环经济，可持续发展战略的产业政策，也符合我区发展能源和资源优势的产业发展战略。二问题与建议综上所述，该项目经多方面分析，生产技术先进，建设周期短，市场风险小，又符合生态环境建设要求，且原料供应有保障，生态效益社会效益经济效益可观。因此，该项目是可行的。本项目的产品是功能性食品，市场竞争强烈，因此，必须注重市场开拓与新产品的开发，增强项目的抗风险能力。燃料煤制造费用折旧费用修理费用工资及附加其他制造费用销售费用管理费用土地使用权其他及财务费用费用总成本费用固定成本可变成本利润预测该项目在计算期内，预计年均实现销售收入万元，年均生产成本万元，年均销售税金及附加万元，所得税万元，年均实现利润万元。三不确定性分析盈亏平衡分析预测固定成本及费用每年万元预测销售毛利率达到敏感性分析物价上涨造成原材料成本增加通货膨胀造成供求结构转变由于自然灾害造成不确定因素。④以上不确定因素均会给企业销售造成定影响。四财务评价结论根据以上财务分析结果，该项目投资利润率高，风险性小，净现金流量大零，具有财务可行性。第八章环境影响评价环境影响该项目最具优势的特点之就是生产过程对环境无污染。正常生产时，每日只排放公斤左右的，是种无毒无味无污染的气体，厂区周围的绿地草坪即可吸收。除此之外，再无其他污染物产生，本项目是典型的环保型工业。二环境保护与治理措施该项目无污水排出，锁阳苁蓉枸杞深加工项目生产过程只有少量清洗废水产生，噪音控制符合国家标准。枸杞萃取后的物料可作为高蛋白饲料利用。在厂区进行绿化美化和硬化，三化覆盖率达到。三环保部门意见该项目所处环境特征为般敏感区，并用上述措施后可以消除该项目运营后对周边环境产生的不良影响。第九章项目组织与管理组织机构与职能划分经营管理机构设总经理名，其职责是执行董事会会议决定和组织领导公司日常的生产经营管理工作公司的职能机构设置五部，生产技术部财务部供应部市场营销部和行政部，生产技术部下设质量检验科萃取车间研磨车间和包装车间各部门科室在总经理的领导下，势枸杞及锁阳，开发锁阳苁蓉枸杞深加工项目。在保健功能食品方面的开发具有广阔的市场前景。采用现代化高科技手段，以获取高品质的产品，使之符合保健功能食品的严格要求，具有十分重要的现实意义。第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围厂区选定为市自然资源状况气象条件最大风速平均风速年主导风向年平均气温极端最高气温极端最低气温年平均降水量日最大降水量年平均相对湿度最大冻土深度地震厂房按抗震七级设计。给排水工厂用水由园区公用工程部门统解决，生产过程基本无废水产生，主要为生活污水和循环冷却水，排入园区污水管道。④供电本项目需要用电总功率为千瓦，由园区供电部门提供。供热本项目不需要额外供热，冬季室内采暖由园区公用工程部门统提供。项目建设地点选择该地区四周无污染源，公用设施配套，交通便利，满足建厂条件。从交通运输能源供应给水排污经济比较的角度出发。二项目实施的有利条件政策环境政府为鼓励企业投资农业产业化，采取了系列优惠政策，完善的政策环境为本项目的发展提供了有利条件。资源优势我公司的锁阳苁蓉枸杞深加工项目不仅制造了优良的保健食品，而且充分利用了资源，为发展循环经济，实现可持续发展战略作出了应有的贡献该项目技术含量高，产品附加值高，为提升宁夏枸杞深加工行业的能力建立了很好的范例。市场优势本项目定位于对枸杞锁阳进行综合利用，生产功能性保健饮品锁阳苁蓉枸杞深加工项目，实现资源充分利用，发展绿色环保保健食品。保健食品是二十世纪的食品。近二十年来，世界范围内保健食品逐渐成为食品工业的新潮流，美国和日本的保健食品生产已增加数十倍。随着新世纪的到来，保健食品的生产和消费将呈现进步扩大的趋势。第随着社会经济的飞速发展，社会生活各方面的现代化程度更加完善，高度紧张的生活节奏无形中给人们造成更大的压力，迫使人们越来越追求身体健康，提高生活质量。在饮食方面，具有调节生理节律和机体功能的保健食品将成为越来越重要的选择。第二高龄化社会的形成，各种老年病发病率的上升以及少年儿童成年病的增加更加引起人们的恐慌，人们期望通过饮食控制这些病的发生和发展。据报道，现在世界上已有个国家或地区相继进入老年性社会，我国岁以上老人已超过亿，预计到年将达到亿，占那时总人口的。因此，老年人专用食品保健将会有巨大的市场空间。第三工业化的高度发展对环境造成的负面影响给人类