两部分，具体工程方案如下表所示红石镇原料基地土建投资表序号建筑名称面积平方米单价元造价万元厂房原料堆放场库房办公楼配电室锅炉房合计开发区深加工基地土建工程投资方案表序号建筑名称面积单价造价厂房半成品库房成品库房办公楼配电室锅炉房化验室合计原料辅助材料燃料及动力主要原料辅助材料燃料及动力供应状况该项目设计所需原材料主要是菱镁矿等，辅助材料主要是包装物等外部动力主要是水电煤等。宽甸满族自治县是全国的重点产矿区，有丰富的菱镁矿资源，菱镁矿矿石储量万吨，平均品位。项目所需辅助材料主要是包装物，宽甸县内有多家编织袋和纸箱生产厂家，产品质量及数量完全可以满足项目生产需要，且价格合理，也可以降低产品成本。项目生产所需的水电，在宽甸县红旗镇内就可以解决。宽甸县水电及矿产资源丰富，完全可以满足项目生产所需用量。项目生产所需用煤，因该地区与本溪凤城临近，可从这两个地方购进。且运输距离短，运费少，成本低。主要原料辅助材料燃料及动力年消耗量原材料年消耗量该项目年产吨电工级氧化镁及普通型耐火材料吨，需菱镁矿石吨。燃料及动力年消耗量该项目年消耗燃料及动力煤为吨，电为万度，水为吨。项目总体布置及场内外运输总体布置该项目在总体布置上，以合理布局，有效利用土地和空间为原则进行合理规划，使整体布局整洁美观。该项目总占地面积亩，总建筑面积为平方米。具体布置如下红石镇原料基地占地亩，新建厂房库房办公及附属设施总建筑面积平方米厂房平方米原料堆放场平方米库房平方米办公楼平方米配电室平方米锅炉房平方米开发园区的深加工部分占地亩原有土地，其中新建厂房库房办公及附属设施总建筑面积平方米厂房平方米半成品库房平方米成品库房平方米办公楼平方米配电室平方米锅炉室平方米化验室平方米场内外运输场内外运输该项目年需运输物资主要是生产所需的原材料包装物成品燃料及固体废弃物等，年运入物资主要是菱镁石矿石编织袋和纸箱燃煤等年运出物品主要是产成品及固体废弃物。运输工具厂区内原材料半成品等物资运输及装卸，采用自备车辆运输，厂区外原材料成品运输采用外雇车辆运输方式。环保消防节能安全卫生及绿化环境保护环境现状该项目区周围目前自然环境状况较好。项目执行标准工业企业厂界噪声标准工业企业噪声控制设计规范污水综合排放标准大气环境质量标准室内空气质量标准。项目在施工建设期的污染防治措施废水项目在施工中主要用清水搅拌，砂浆和喷洒干砖不能产生废水，不污染环境。粉尘主要原料装卸过程中产生少量的粉尘不超标，不污染环境。废渣少量的建筑垃圾可及时清理，没有工业废渣，不污染环境。噪音在施工中产生噪音，是吊车运料过程中产生声音二是搅拌机在搅拌过程中产生声音三是振捣器在振捣过程中产生声音，均低于分贝。其他配套设施全部达到国家有关规定和标准，保证做好环境保护工作。项目建成后的污染防治措施该项目设计将环保设施和项目主体工程同时建设，同时投入使用。该项目对环境污染较小，主要污染物是噪音粉尘烟尘及废渣。噪音项目建筑材料尽可能选用隔音效果好的材料。生产设备均选用低噪音的机器设备，并在机器基础上考虑减振措施，可以满足工业企业厂界噪声标准中相关规定且该项目区距离居民区较远，不会对设备操作人员及居民产生噪音污染。粉尘该项目生产过程中会因为矿石破碎产品少量粉尘，在生产过程中将采取有效的环保措施，减少粉尘排放，符合国家相关标准，不会污染环境。烟尘锅炉燃烧产生的烟尘经除尘处理后可达到国家相关标准，不会污染大气。废渣项目产生的废渣可统堆放，可用于制作建筑材料，变废为宝。消防该项目建筑物平面布置及建设均严格执行建筑设计防火规范年版之规定。火灾危害性为丁级，建筑物耐火等级为三级。建筑及总图消防各单体建筑物间距满足消防要求项目区内主次干道宽度均在米以上主要建筑物四周设有环形通道，其宽度不低于米厂区周围安装避雷设施。防火分区各主要建筑物按防火规范要求划分防火分区，每个防火分区均设有个以上疏散口。对超过规范要求的防火分区面积部分采取相应的措施满足规范要求等措施。消防给水该项目实施后，消防生产及办公用水共用个系统，采用临时高压供水系统，消防时启动消防加压泵，设计水源供应，能满足消防水量水压的要求。生产防火在生产设备供电方面采用双回路供电，设备及管道等安装可靠的防静电措施。其他措施项目消防安全按消防部门的要求在各个厂区内都配备各种消防器材，并设专职人员小时对厂区各处的火情险情等进行监控，做好各项安全防范工作。节能建筑节能主要建筑物围护结构采用保温复合墙体，外窗采用塑钢产品，屋面保温选用岩棉或聚苯保温材料。采暖节能该项目拟购置环保节能锅炉，从供暖设备选择上节约能源。供热管线采用预制保温管，减少热能损耗。设备节能该项目所选设备均为低耗能的节能型设备，可以节约大量电能。其他节能措施采用节能型照明光源。较大的室内活动空间采用分区照明开关，走廊照明选用声光双控延时自动开关。路灯采取隔杆和区域控制方式和环境明暗自动控制开闭的方式。安全卫生安全安全是该项目建设期间及生产过程中最为重要的问题。根据国家对劳动保护有关规定，安全卫生防护措施要与基本建设同时进行，并在项目建成投入生产后根据实际情况，继续加强此项工作。主要应注意以下几点项目建设期间，要保证现场施工人员的安全，各操作人员均有足够的操作平台，并配置防护栏杆防滑板足够照明及高空作业的安全防护网，对产生的废气和粉尘设置有效的通风除尘设施设备外露的转动部分应设防护罩，制定各种工序安全操作规程和安全防火措施，加强安全卫生教育认真贯彻国防科工委下发的关于加强建设项目安全生产工作的意见及各级政府的有关安全生产规定，结合本企业实际情况制定安全生产操作规程及岗位安全制度。职工上岗前要经过专业培训，特殊工种需经考试合格，持证上岗在生产加工车间，机器设备外露危险部分，都加防护罩，所有电气线路都安装漏电保护装置，并设有危险标志，以警示工作人员，防销售收入估算该项目主产品为高温电工级氧化镁，副产品为普通型耐火材料，年可实现销售收入万元，其中年产高温电工级氧化镁吨，可实现销售收入万元年产普通型耐火材料吨，可实现销售收入万元。销售税金及附加该项目产品需缴纳增值税，销项税进项税税率按计。该项目每年需缴纳税金及附加万元。成本构成及估算项目总成本费用以正常年份为标准每年万元，其中原材料费用每年需万元外购动力主要是水电煤等消耗，每年需万元职工工资及福利该项目总定员人，职工平均工资按元计算，技术人员管理人员工资按元计算，按计提职工福利费，总计为万元折旧费用每年万元摊销费用以无形资产按年摊，其它资产按年摊，每年万元修理费用按固定资产计提，每年万元其他费用包括其它管理费用销售费用及营业外支出，每年估算为万元。所得税及盈余基金估算该项目根据国家有关财税政策需缴纳所得税，所得税税率按计算，故每年需缴纳所得税为万元。盈余基金以税后利润的计取，每年万元。财务分析根据项目全部投资现金流量表表，经计算投资回收期其公式表达为投资回收期累计净现金流量开始出现正值的年份上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量税前投资回收期年含建设期年税后投资回收期年含建设期年财务净现值税前财务净现值为万元税后财务净现值为万元内部收益率税前财务内部收益率为税后财务内部收益率为根据项目经营情况，计算各项财务指标如下以下指标均根据有项目情况计算利润总额万元投资利润率销售利润率盈亏平衡分析经计算正常年份固定成本为万元，可变成本为万元，销售税金及附加为万元利用率销售收入万元故项目达到设计能力的，即销售额达到万元时，即可保本经营。社会效益评价本项目可行性研究报告主要从以下几个方面综合评价特种镁质材料有限公司高温电工级氧化镁项目的社会效益该项目的建设，有利于促进宽甸满族自治县及周边乡镇的产业结构调整，加快宽甸满族自治县的产业化建设步伐有利于宽甸满族自治县的长远规划和建设。宽甸满族自治县矿资源丰富，但是没有很好地利用矿产资源进行进步的精深加工，对矿产资源造成极大浪费。该项目建成后，可使宽甸满族自治县的矿产资源形成采矿深加工销售条龙产业，形成规模发展，不仅可以提高产品的技术含量还可以进步提高产品的附加值，为项目创造更高的经济效益，保证合理有效地利用矿产资源，减少资源浪费。同时，也可提高宽甸满族自治县的社会地位和知名度，为其实现可持续发展打下良好的经济基础和社会基础。宽甸满族自治县目前正处于加快经济建设步伐，振兴宽甸老工业基地阶段。该项目建成后，既可以进步调整宽甸满族自治县的矿产资源开采与加工业的结构，也可以为宽甸的老工业基地建设服务，为振兴老工业基地做出新贡献。该项目建成后，将以产品质量好技术含量高市场有保证等多方面的优势，创造较高的经济效益。企业的效益好，就可以提高地方的财政收入，为教育文教卫生基础设施等地方建设提供有力的资金保障，更好地为建设和发展宽甸服务，为提高宽甸市民的生活水平，满足他们的物质文化需求做贡献可以促进工业反哺农业政策的实施，为宽甸满