1、小员表序号机构人数备注董事会办公室主任人，副主任人，秘书人总经理副总经理主管工程技术人，主管财务人财务室主办会计人，会计员人，出纳人保安部部长人，副部长人，保安员人加油站站长人，副站长人，加油员人汽修厂厂长人，副厂长人，核算员人，汽修技师人后勤处总务主任人，采买人，饮事员人，水电工人，技师人市投资咨询中心编制第十章实施进度与项目招标进度安排本项目建设总投资万元，工期为个月，计划年月年月完成，具体建设进度安排如下年月至月完成自筹资金招商引资规划设计预算报建招标等年月至月完成考试道路及大门传达室施工建设年月至月完成房屋桩考场路考仪等建设安装年月至月完成验收复核补工等年月正式投入使用。项目建设进度详见表。项目建设进度表表序号日程名称规划设计项目招标建筑工程装饰装修绿化美化工程验收市投资咨询中心编制项目招投标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据年月日国家计委发布的工程建设。
2、车旅馆项目的开展，旅游者和外来的过往和居住人口增加，对当地居民原有的宁静生活环境造成定的影响，可能会有部分当地居民在心理上产生不接受的态度。而且，随着项目进展肯定会对当地环境造成定的影响，所以建议项目在设计和规划中应该妥善考虑这些事情以及环境问题。第十章结论旅游生态度假村项目符合景区开发条列，项目区域位置优越，该处风姿娟秀，景色宜人。项目开发附合国家相关政策和法律条文国务院风景名胜区管理暂行条例中华人民共和国风景名胜区规划规范国家建设部风景名胜区管理暂行条例实施办法中华人民共和国文物保护法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国森林法村旅游生态度假村充满着无穷的魅力，是不可多得得高品位旅游产品，对国内外游客都具有潜在的巨大吸引力，市场前景乐观，投资回收期不含建设期年，财务效益好。因此，该旅游开发项目可行。开发区的综合规划和环境协调致，并配套设置机械起吊设备，起重能力达吨，垃圾转运到开发区垃圾处理或者开发区指定的垃圾处理中心。
3、理费预备费用基本预备费涨价预备费建设投资合计比例市投资咨询中心编制第十二章经济评价经济评价说明本经济评价参照国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版的有关原则和方法，对投入产出项目进行财务评价。所得税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳所得税额为年利润的。盈余公积金按税后利润的提取。本项目的计算期为年。基础数据销售收入销售税金及附加估算接考收入理论考试收入台电脑，按小时考核人的标准计算，台每小时共可考试人，每天按八小时工作时间计算，每天可接考人次。每月按天计算，可接考人。全年可接考人，按现行收费标准计算元人，年收入为万元。桩考收入红外线桩考场，按十分钟考核人的标准计算，个考库共可考试人，每天按八个小时工作时间计算，每天可接考人次。每月按天计算，可接考人。全年可接考人。按现行市投资咨询中心编制收费标准元人计算，总收入为万元。路考收入红外线道路考场，按小时考核人的标准计算，公里考试道路每。
4、位估算表。湖南省市政工程取费标准。国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版。投资估算方法，根据道路设计标准，按照湖南省市政工程概算定额和本地同类工程概算对工程费用进行估算。投资估算本项目总投资万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元。投资估算的构成详见表。资金筹措本项目总投资万元，资金来源方式为由项目业主自筹。市投资咨询中心编制投资估算表表单位万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例工程费用考场道路红外线桩考场加油站汽修厂学员接待中心学员考试中心道路硬化供水工程供电工程绿化消防工程其行业基准收益率的。市投资咨询中心编制投资回收期投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算年所得税前年所得税后财务净现值财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率的净现值由式计算万元所得税前万元所得税后投资利润率投资利润率年均利润总额总投资额投资利税率投资。
5、利税率年均利税总额总投资市投资咨询中心编制风险性分析敏感性分析为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对固定投资经营成本销售价格作了提高和降低的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析，详见表。财务敏感性分析表表序号项目变化率财务内部收益率财务内部净现值投资回收期固定投资经营成本销售价格从表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中，销售价格增加或减少最为敏感，经营成本的提高或降低次之。当销售价格减少时，财务内部收益率将达到临界点。因此，本项目实施过程中，降低经营成本，提高销售价格对项目极为重要。市投资咨询中心编制盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本销售收入税金可变成本从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为，即项目达到的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于的能力即可盈利。图敏感性分析敏感性分析经营曲线方案收益率销售价格基准收益率固定投资他费用土地征购费勘察设计费工程监理费报建费建设单位管。
6、供电设施齐备原则已经具备供电保障条件。电信设施齐备原则已经具备通讯保障条件公用设施齐备原则已经具备通讯保障条件第六章环境保护与劳动安全环境保护的目的本项目属于旅游开发项目，项目本身建设过程中以及建成以后，应防止对周围环境造成不良影响，以保证开发区内生态环境质量，维持开发区生态平衡，合理适度地开发利用资源，走可持续发展道路项目主要污染源和污染物项目主要污染源是生活垃圾，生活污水，工业污水，施工工程中有可能产生的噪声污染或者工业机械和交通工具释放的废气。治理环境的方案废气在整个项目建设过程中，无工业废气排放。交通工具废气符合国家和当地有关交通工具废气排放标准。污水污水主要包括工业污水，生活污水和降水，排水体制为污水，雨水分流体制，设置污水处理站，采用地埋式污水二级生物处理，达到污水综合排放级标准后，用作农业灌溉或者绿化用水处理。土建噪声遵守村意见，避免容易产生的噪声污染源。生活垃圾生活垃圾尤其是白色污染物很容易对村的生态造成。
7、目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定第号令的要求，特编制本章节。招标的依据中华人民共和国招标投标法国家计委第号令工程建设项目招标范围和规模标准的规定国家计委第号令建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法市人民政府关于进步规范我市招标投标工作的若干意见。项目招标类别范围和方式招标类别为了实施中华人民共和国招标投标法，湖南省人大指定了湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法，办法就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。本项目属于办法中第五条至第十条所列建设项目中的规模标准。因此，属于必须进行招标的项目类别。招标范围市投资咨询中心编制项目的勘察设计建筑工程安装工程监理及设备招标的组织形式委托招标招标方式邀请招标项目招标情况的说明本项目属综合服务建设项目，需进行招标。部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购部分设备建设单位可以自行。
8、安装，故不进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的，建设单位应按照工程建设项目自行招标试行办法国家计委第号令的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。如若改变招标方式，拟采用邀请招标的，建设单位应根据湖南省实施中华人民共和国招标投标法的办法的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。如若不采用招标方式，建设单位应根据办法第二章第五条做出说明，由审批部门核准。项目招标基本情况详见表。招标基本情况表市投资咨询中心编制表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明本项目的部分设备和材料，单项价格数额不大，而且在市场上可以自由采购，部分设备我单位可自行安装，故不进行招标。建设单位盖章年月日市投资咨询中心编制第十章投资估算与资金筹措投资估算的方法和依据湖南省建委颁发的湘建监安第号文件湖南省市政工程单。
9、位估算表。湖南省市政工程取费标准。国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版。投资估算方法，根据道路设计标准，按照湖南省市政工程概算定额和本地同类工程概算对工程费用进行估算。投资估算本项目总投资万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元。投资估算的构成详见表。资金筹措本项目总投资万元，资金来源方式为由项目业主自筹。市投资咨询中心编制投资估算表表单位万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例工程费用考场道路红外线桩考场加油站汽修厂学员接待中心学员考试中心道路硬化供水工程供电工程绿化消防工程其行业基准收益率的。市投资咨询中心编制投资回收期投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算年所得税前年所得税后财务净现值财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率的净现值由式计算万元所得税前万元所得税后投资利润率投资利润率年均利润总额总投资额投资利税率投资。
10、理费预备费用基本预备费涨价预备费建设投资合计比例市投资咨询中心编制第十二章经济评价经济评价说明本经济评价参照国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版的有关原则和方法，对投入产出项目进行财务评价。所得税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳所得税额为年利润的。盈余公积金按税后利润的提取。本项目的计算期为年。基础数据销售收入销售税金及附加估算接考收入理论考试收入台电脑，按小时考核人的标准计算，台每小时共可考试人，每天按八小时工作时间计算，每天可接考人次。每月按天计算，可接考人。全年可接考人，按现行收费标准计算元人，年收入为万元。桩考收入红外线桩考场，按十分钟考核人的标准计算，个考库共可考试人，每天按八个小时工作时间计算，每天可接考人次。每月按天计算，可接考人。全年可接考人。按现行市投资咨询中心编制收费标准元人计算，总收入为万元。路考收入红外线道路考场，按小时考核人的标准计算，公里考试道路每。
11、利税率年均利税总额总投资市投资咨询中心编制风险性分析敏感性分析为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对固定投资经营成本销售价格作了提高和降低的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析，详见表。财务敏感性分析表表序号项目变化率财务内部收益率财务内部净现值投资回收期固定投资经营成本销售价格从表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中，销售价格增加或减少最为敏感，经营成本的提高或降低次之。当销售价格减少时，财务内部收益率将达到临界点。因此，本项目实施过程中，降低经营成本，提高销售价格对项目极为重要。市投资咨询中心编制盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本销售收入税金可变成本从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为，即项目达到的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于的能力即可盈利。图敏感性分析敏感性分析经营曲线方案收益率销售价格基准收益率固定投资他费用土地征购费勘察设计费工程监理费报建费建设单位管。
12、时共业费用﹑管理费用﹑职工福利费等，按营业收入的计万元。税金营业税按计算得万元。利润万元所得税万元。净利润万元。财务分析投资回收期年不含建设期。第九章投资项目社会效益评价社会效益分析项目对社会的影响评价就业本项目建设期短，项目在短期内起步运营以后，将解决人就业问题，增加收入万元。税收根据测算，项目从稳定运营期开始年。每年平均上缴税金万元。带动产业发展，促进当地经济发展本项目建成以后，可以带动相关产业发展，比如餐饮﹑交通等，提供就业岗位近个，这对当地解决政府社会问题具有重要的意义。同时，本项目可以促进当地产业结构调整，其效果明显且社会效益显著。通过本项目实施，将有效促进当地经济发展，增强当地经济实力。社会效益评价结论通过项目可行性研究，项目对村第三产业的发展起到了推动作用，并带动其它行业的发展，同时，在增加社会就业﹑促进当地居民收入﹑增加地方税收都有显著的作用，本项目整体社会效益较好，但是，项目也存在些社会风险，比如由于汽。
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（定稿）集成材细木工板项目可研计划书63