工作与工程建设同步进行，计划在项目批准后，先期对公司各部门的管理和技术骨干人员采取到省内外同类企业高等院校参观考察或委托培训的方式进行培训，时间个月，育苗工人同样要进行先期培训，取得合格证后上岗。项目正常投产运行期间，所有人员先培训后上岗。技术培训根据生产技术和蔬菜苗种质量要求，对蔬菜基地的农民开展技术培训，提高蔬菜生产技术水平和菜农经济效益，并保证收购蔬菜的质量安全。劳动安全卫生与消防该项目将严格按国家有关安全生产卫生消防和劳动保护的法律法规生产，认真搞好防火防电防爆防疫防寒鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目防暑防超体力劳动工作，确保工作人员安全和健康。第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资依据政策文件和估算范围本项目投资估算依据国务院办公厅关于统筹推进新轮菜篮子工程建设的意见国办发号，年农业综合开发农业部专项项目申报指南，年现代农业蔬菜产业集约化育苗基地建设资金项目申报指南，财政部关于农业综合开发资金若干投入比例的规定财发号的有关规定，农业基本建设项目申报的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费及工程建设其他费用，包括项目不可预见费配套设施建设各项规费以及列入其它费用的递延资产等。投资估算的依据建安工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算设备费用含运杂费。设备安装费按设备购置费的计入设备费。工程建设其他费用按有关收费标准计，总额不超过工程建设费用的。鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目投资方向调节税依据国家有关规定，本项目税率为零。本项目估算的不可预见费按第至第五项投资额不超过计入总投资。项目运行费用参照国家发改委关于基本建设项目流动资金估算方法，并按照分项详细估算法进行，依据农业基本建设项目管理办法要求不计入投资控制规模，由项目单位自筹。江西省建筑工程定额计价与工程量清单计价年版江西省建筑装饰安装工程费用定额年建筑工程投资估算手册鹰潭市建筑工程材料市场价格信息⑿其他工程费用包括建设单位管理费根据财政部财经号文规定，工程监理费根据国家物价局建设部价费字号文规定，工程勘察设计费根据国家计委建设部发布的工程勘察设计收费标准年修订本规定，可研报告编制费用按标准计取，四费总计按不超过计取基本预备费按以下计取鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目投资估算总投资万元建设投资本项目总投资万元，固定资产投资为万元，流动资金万元。其中生产性基础设施万元，田间工程万元，生产性辅助设施万元，仪器设备投资万元，农机具万元，引种补助万元，科技推广费万元，编制可研初设计划费用万元，不可预见费预备费万元。资金来源申请中央财政补助万元，地方财政配套万元其中省级万元市级万元县级万元，建设单位自筹万元。建设期利息无流动资金项目投产后运行需要流动资金万元。资金来源中央财政资金申请中央投资万元，地方财政配套资金鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目县地方配套万元,自筹资金及来源企业自筹资金万元。银行贷款及筹措情况无。财政资金的使用范围财政资金主要用于生产性基础设施建设和主要设备购置及科技推广，具体见附表。第九章财务评价财务评价依据价格确定原则该项目生产品种多，投入产出物杂，故财务评价所采用的投入产出物价格均按当地市场价格为基础进行综合测算。成本估算生产总成本万元,固定资产折旧机器设备房屋等按十年折旧计算,摊销费按五年分摊,成本测算具体见附表。鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目营业收入营业税金和附加估算营业收入正常年销售收入为万元。具体见附表。营业税金及附加按照财政部国家税务总局有关政策，本项目免税。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算每生产株蔬菜苗产成本平均为元。具体见附表。项目总成本估算生产总成本费用万元，详见附表。经营成本估算经营成本万元。其中原料费万元煤电水劳力费万元工资福利费万元修理费万元其它费用万元。鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目财务效益分析盈利能力分析投资回收期限项目总投资万元，投资回收期年含建设期投资的利润率项目建成后，年均税后利润万元，利润率财务净现值财务净现值万元财务内部收益率不确定性分析盈亏平衡分析收入为万元，可变成本万元，固定成本为万元。盈亏平衡点财务评价结论投产后正常年份会计收益率静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年含建设期鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目财务净现值万元净现值率内含报酬率经测算为项目现金流量见附表。第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整的影响项目对提高农民种植蔬菜水平和积极性，降低成本，生产优质蔬菜，促进农民增收，发展蔬菜产业，保障市场菜蓝子供应有重要意义，项目建设有较好的社会效益，并且可增加就业机会，对构建和协社会发挥积极的作用。与农户的利益联结机制项目单位与农户的联结形式主要是与专业合作社签订种苗供应和收购合同，专业合作社组织农户种植，部分种植大户以菜入股，按股分红，企业保证其股份红利，以高于保护价的价格确保收购。对种植亩以上大户，企业无偿提供种苗服务和部分肥料，做到四个统，统管理统价格统标准统收购，为农民无偿提供产前产中产后的全程技术管理的优质服务，坚决做到现金兑付，不打白条。企业每年从税后利润中拿出的资金建立了产业风险基金用于农户亏损时支持农户再生产。鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目带动农户及农民增收效果分析直接带动基地项目建成后，辐射可带动全县个乡镇，个专业合作社的户农户，基地带动种植蔬菜面积亩，占全的，采取企业与农户合同订单方式。辐射带动农户情况直接安排农业人口人，合同订单方式。间接带动农户和农民万人，市场化运作方式。示范带动农户和农民户，人雇用形式。项目安排情况项目实施后，可安排人就业，年工资总额万元，其中农村劳动力人。附录附表附表农业综合开发任务和投资计划表二二年度附表农业综合开发效益估算表二二年度附表优势特色种养示范园艺项目仪器设备指导性清单附表流动资金估算表附表总成本费用估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表项目投资现金流量表二所得税前净现金流量税前累计净现金流量所得税后净现金流量税后累计净现金流量税后净现值税后累计净现值税后内部收益率税前内部收益率税后净现值万元税前净现值万元税后投资回收期年按含建设期年计算税前投资回收期年按含建设期年计算附图鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目地理位置图现状图总平面布置图其它附图三附件附件项目单位营业执照副本复印件附件龙头企业级别认定材料附件年财务报告附件土地使用证或租赁合同附件银行证明附件环保部门审批意见附件自筹资金承诺函附件组织机构代码证附件无公害农产品证书附件附件荣誉证书其它附件鹰潭市大地蔬菜亩育苗基地建设项目附表农业综合开发任务和投资计划表二二年度优势特色种养示范园艺项目项目名称单位万元主要建设内容单位行次任务量投资额小计其中财政资金合计生产性基础设施温室平方米二大棚棚架平方米三处理车间平方米四储藏库室平方米六催芽室平方米二田间工程土地平整亩二土壤改良亩三排灌渠系公里四机井含配套设施眼五田间道路公里六蓄水池立方米七积肥池立方米三生产性辅助设施土建工程平方米二围墙含金属围网米三输变电线路公里四电增容千瓦四仪器设备灌溉设备套二育苗种设备台件三温控设备台件六其他设备台件五农机具台件六引种补助种子公斤七科技推广费技术培训人次二技术推广八编制可研初设计划等费用九流动资金十不可预见预备费合计附表农业综合开发效益估算表二二年度优势特色种养示范项目名称单位万元项目单位行次数值项目单位行次数值园艺项目羊只核心示范区面积万亩鸡万套二新增生产能力水禽万羽三新增供种苗能力其中纯利润蔬菜种苗万株四新增固定资产蔬菜种子万公斤三渔业项目果树苗木万株新增水产品生产能力万公斤茶树苗木万株其中淡水万公斤其它万单位海水万公斤五新增产值三新增产值六新增利税