购置按当年设备现行价加运杂费计算投资概算建设投资估算。土建。本项目计划建设各类建筑物总建筑面积，配套附属设施及运动场，土建工程投资万元，详见下表土建工程投资估算表序号名称单位数量单价元总价万元备注管理区管理用房消毒间水塔深井口小计二生产区牛舍栋半开放序号名称单位数量单价元总价万元备注病牛隔离舍半开放饲料库及加工间草料棚青贮窖兽医室及人工授精冻配点地磅房运动场围栏元钢管围栏小计三废弃物及无害化处理区牛粪干处理场污水处理设施套小计四公用设施工程给水管线元排水管线及污水井等元供电线路砖围墙场内道路绿化小计总计设备。本项目购置设备类投资万元。包括饲草料加工设备兽医化验设备人工授精设备及公用设备运输车辆等，详见下表。主要设备投资估算表序号名称单位数量单价合价备注饲养设备保定架个高压喷枪台喷雾器个推料车辆推粪车辆消毒设备套地磅台二饲草料加工设备饲料机组套铡草机台三兽医及人工授精设备液氮罐个自动精密天平台高倍显微镜台冰箱及恒温箱台人工授精设备套兽医器械套小计台套引种费本项目生产初期引种公牛牛头，每头引种费万元，共需万元。其他投资及构成。包括建设单位管理费项目前期工作费可研编制及评估费环境评价费用等工程勘察设计费工程招投标及监理费人员培训费等。估算为万元。基本预备费按计算为万元。项目固定资产投资总额为以上费用之和，共计万元。详见下汇总表序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用小计固定资产投资第部分工程费用管理区生产区废弃物及无害化处理区公用设施工程仪器及设备购置引种费第二部分其它费用前期工作费建设单位管理费职工培训费办公及生活家具购置费勘察设计费工程招标及监理费其他预备费用基本预备费涨价预备费合计流动资金估算。流动资金按分项详细投资估算法计算，项目需流动资金万元。项目建设总投资项目投入总资金。是固定资产投资总额与流动资金之和，共计为万元。资金来源财政资金。本项目申请到政策性投资补助万元，全部用于固定资产投资。自筹资金及来源。项目实施单位以肉牛养殖销售为主。拥有资产元。项目实施单位可运用多种形式实现自筹资金的到位投入。第七章财务评价财务评价依据本项目计算期年，建设期年，投产第年达到生产能力的，第年达到生产能力的。财务基准收益率按农业开发项目的计。评价规范依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第版及有关国家现行财会制度和经济法规。项目内部转移支付不重复计算。销售收入销售税金及附加说明销售收入。本项目达产年可提供的产品主要为优质育肥牛，年可出栏优质育肥牛头，每头售价元，产年总销售收入为万元。销售税金及附加。本项目正常年销售税金及附加万元。详见销售收入和销售税金及附加估算表附表。总成本及经营成本估算项目总成本估算。项目总成本费用为万元见附表项目总成本由外购原材料架子牛燃料动力工资福利及其它费用构成。经营成本估算。本项目正常年经营成本为万元财务效益分析本项目按全部投资计算，投资利润率，投资利税率，动态投资回收期年，财务内部收益率，财务净现值万元。说明本项目有较强的财务盈利能力。不确定性分析盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点为，即项目生产能力只要达到设计生产能力的时，即能保本，所以本项目风险较小。敏感性分析。本项目假定销售收入经营成本和固定资产投资三个不确定性因素发生不利变化，变幅为，做单因素变化敏感性分析，项目对销售收入变化较为敏感，其次为经营成本变化。财务评价结论从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。第八章环境影响评价环境影响本项目位于江津区先锋镇石鱼村，先锋镇镇，远离城镇，土地广阔，区内及周围内没有工业污染。本项目是个肉牛饲养项目，生产过程中将产生大量粪污物废水和废气等有机物，为了减少污染物对环境的不良影响，项目实施方案中将对生产过程所产与管理组织机构与职能划分此项目在江津区委县政府的领导下，由江津区先锋赵氏养牛专业合作社体实施，合作社下设行政办公室人财务室人生产技术室人和销售服务部人等部门，通过各部门之间的协调配合，整体强化肉牛饲养管理工作。经营管理模式项目的具体管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，合作社经理全权组织实施项目建设和生产经营管理工作。其中项目建设阶段成立项目领导小组，让懂技术会管理的人才加入，做到经济高效，确保资金使用安全和投资效益的发挥。本项目将紧紧抓住肉牛扩繁生产技术与肉牛育肥技术，把种牛饲养管理，架子牛培育扶持到农户，而把专业合作社人才物主要精力放在肉牛改良示范肉牛短期快速育肥技术服务信息联络市场销售等关键部位上。这不仅可降低本企业的生产运作费用，同时也整合了农户的设施人力资源，提高资源的利用率。经营管理措施工程管理。项目建设资金管理实行报帐制，项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。项目按照评估指标监督工作，随时组织审计部门对项目资金使用情况实施监督审计。生产财务与销售管理。严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理用人制度等方面必须按照劳动法等在企业管理方面必须依照产品质量法在饲养场建设方面，必须按照家畜家禽防疫条例在技术推广及普及方面必须按照农业技术推广法和重庆市农业技术推广条例等。同时制定高产优质高效饲养管理技术规范和牛舍建设标准等。全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策经营与监督之间的制约机制，互相监督互相促进，使各项工作依法运转。技术培训依据合作社的生产实际，对涉及生产有关的人员进行技术培训，使其明确工作岗位的必要条件和理论要求，自觉正确地执行动物防疫方面的法规或规章制度。注重进行肉牛饲养期间日常精细管理重要性的认识教育，减少盲目性，培训指导其科学饲养精心管理规范操作等，保持快速生长和质量要求。专业合作社员工经培训后能熟练操作和管理，考核上岗。第十章项目招投标为了加强项目建设，确保工程质量，提高投资效益，保护当事人的合法权益，根据中华人民共和国招标投标法农业部农业基本建设项目招标投标管理规定等规定，本项目的建设实行招标投标管理。招标投标活动遵循公开公平公正和诚实信用的原则，招投标活动接受监督机关的全过程监督。项目招标的组织形式根据中华人民共和国招标投标法和农业部有关项目管理招投标的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济技术管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标评标定标的能力。因此，本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询单位代理招标。项目采用的招标方式项目勘察设计土建工程仪器设备的采购等招标在省内范围内公开招标。招标范围项目的勘察与设计。其招标范围为土建工程勘察及设计。土建工程施工。其招标范围为全部土建工程。设备采购。其招标范围为项目所涉及的全部仪器设备。项目施工监理。其招标范围为土建施工工程监理。估算招标金额。本项目估算总招标金额为万元，其中建筑工程投资招标金额万元仪器设备招标金额万元。第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目采取专业合作社基地农户经营模式，按照现代企业管理制度，联合多种社会投资资源，通过建立养殖场户自愿参加的合作组织，建立和完善专业化社会化服务体系，将分散的养殖农户连接起来，形成标准化的现代肉牛养殖小区。不仅可加快江津区牛产业发展，同时为项目承办单位培植新的经济增长点。该项目符合国家实施西部大开发的战略方针和政策，符合重庆市十五农业发展规划，亦符合江津区的农业发展思路。本项目的实施符合西部经济社会发展需要，对于解决江津及周边地区广大农民良种肉牛供应及重庆市优质牛肉供应紧缺的矛盾促进农业增效农民增收均具有重要作用。项目的实施，具有显著的经济效益社会效益和生态效益。项目所选用的生产技术工艺及设备都比较成熟，工程建设相对比较单纯，饲草料供应及牛种来源有保证，技术依托单位可靠，项目主要产品市场前景广阔。本项目建成后，正常年销售收入万元，利润总额万元，投资利润率，投资利税率，表明本项目有定的经济效益。问题与建议存在的问题。当前江津区肉牛生产存在的问题是良种肉牛相对缺乏二是尚未建立起专门化系列化标准化的生产体系，千家万户小规模的农户养牛生产方式影响了些技术的应用，使养牛业的生产水平受限，产业化组织程度较低。在实施过程中仍存在着宏观组织管理及推广应用体系建设滞后等问题。建议。作为农业产业化项目，良种繁育体系是项目的重要基础，肉牛示范地是产业化发展的核心，服务体系是项目的组织保证，营销体系是项目的重要环节。在加速良种繁育扩大生产规模的同时，必须加强企业基地农民队伍和营销机构的技术培训，开拓和应用高新技术，提高项目的组织管理及经营能力。同时在项目建成运作中，加强与畜牧主管部门技术推广服务单位的协作，及时研究解决生产技术问题，以防范技术及市场风险。综上所述，本项目符合国家产业政策行业发展规划，资源优势突出，区域特色明显，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术依托可靠，符合