投入总利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。董事长总经理企管科供销科副总经理副总经理财务科肉制品综合车间办公室动力科行政科人力资源配置生产作业班次本企业全年计划工作日为天。每日二班生产，每班工作八小时办公室等管理部门实行白班工作制。劳动定员数量及技能素质要求全厂职工定员人，其中管理人员人，技术人员人，生产及辅助人员人。职工工资福利工人每人每年元计列，管理及技术人员按元计列。生活福利费按计取。年工资总额为万元。劳动生产率水平本项目年销售收入为万元，全厂定员人，全员劳动生产率为万元人年，达同类产品先进水平。员工来源及招聘方案本项目的劳动力可从当地的高中中专毕业生下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。员工培训计划企业的管理人员技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核,持证上岗,培训人员应不少于线操作人员中的,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为个月,人员培训工作定要安排在设备调试前进行。第十二章项目实施进度建议建设工期项目建设期为年。项目实施进度安排项目实施准备年月完成可行性研究报告编制论证及批复工作。勘察设计预计进度可行性研究报告批复后，要着手成套设备的招标定购工作，年月开始进行项目的初步设计工作。完成日期为年月。初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计施工图完成日期为年月。施工准备与施工计划预计进度为了加快工程进度，在施工之前，建设单位可以组织详勘及平整施工场地，预计年月完成土建工程。在建筑物落成以后，内部装修与设备安装同时进行，以节省时间。预计于年月中旬完成生产线设备安装调试及整改工作。竣工达产预计进度年月试生产。年月正式生产。项目实施进度表项目实施进度表时间项目前期准备工作土建设备定货及安装人员培训试产投产第十三章投资估算投资估算依据国家发展改革委建设部颁发的投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版山西省建筑工程预算定额轻工业工程设计概算编制办法国家及地方的有关规定各专业提供的设计数据建设单位提供的基础资料本项目建设规模为年产吨休闲肉制品。建设投资估算设备购置费国内运费按，国内安装费按。国内配套设备价格依据市场现价及厂家询价。建筑工程费依据山西省建筑工程预算定额及同行业指标进行编制。安装及其它工程费依据轻工业工程设计概算编制办法工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。基本预备费按计算。固定资产投资为万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其他费用万元基本预备费万元建设期利息万元流动资金估算本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为万元。其中铺地流动资金万元。详见流动资金估算表。项目投资估算本项目总投资为万元，由固定资产投资和铺底流动资金等组成。项目建设期为年。详见资金投入计划表。第十四章融资方案资本金筹措根据我国的项目资金制度规定，国内投资建设的项目必须按照国家有关规定筹集必要的资本金。结合投资规模生产目标产业政策及企业自身素质等原因，确定该项目的资本金为万元，主要来源于企业自筹资金。分别为企业盈余及现有资金。其它资金筹措除资本金外，本项目还需筹措资金万元，固定资产投资银行借款万元，贷款年利率按。本项目申请国家专项资金万元。融资方案分析建设单位已同相关部门进行了接触，对该项目融资比较支持。建设单位与有关部门合作融洽，信誉良好。该项目的融资方案合理可靠。第十五章财务评价财务评价基础数据与参数选取财务价格本项目所需的原辅材料动力燃料等价格,均根据现行市场价格进行预测，在财务评价中采用含税价格。计算期与生产负荷项目计算期为年,其中建设期为年,生产期为年。项目投产后,投产第年按达产计,第二年及以后按达产率计。财务基础收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目为农副产品加工项目，财务基础收益率为。其他计算参数固定资产折旧采用分类折旧,残值率按计列。折旧年限分别为房屋及建筑年,机器设备年。正常年折旧费为万元。详见固定资产折旧计算表。工资及附加分别按工人每人每年元计列管理及技术人员按元计列。福利费按计取。年工资总额为万元。无形及递延资产摊销年限分别按年考虑,详见无形资产摊销估算表递延资产摊销估算表。销售收入估算本项目产品销售根据市场情况，销售单价含税暂分别定为设计规模单位数量单价元吨酱卤牛肉吨年牛肉干休闲食品吨年正常年产品收入为万元。产品按增值税计税，税率为。正常年销售税金及附加万元，增值税为万元。详见销售收入及税金估算表。成本费用估算经估算,正常期年总成本为万元。正常年经营成本为万元。详见总成本费用估算表外购材料燃料及动力费成本估算表修理费估算表其它费用估算表。财务评价报表经测算，正常计算期利润总额销售利润为万元。所得税按计取，所得税为万元计算期税后利润为万元。详见财务现金流量表损益和利润分配表资金来源与运用表借款偿还计划表。财务评价指标盈利能力分析投资利税率投资利润率销售收入利税率全部投资内部收益率所得税后全部投资投资回收期所得税后年全部投有限公司年加工吨休闲肉制品项目项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理费用设备购置其他情况说明本工程为山西宁老大食品有限公司年深加工吨休闲肉制品项目，招标内容包括地质勘察工程设计工程监理工程施工以及设备采购。山西宁老大食品有限公司第十八章研究结论与建议推荐方案的总体描述本方案的主要内容包括市场预测资源条件评价建设规模与产品方案厂址选择技术设备工程方案原材料燃料供应方案环境保护劳动安全与卫生消防节能项目资金方式选择本项目采暖使用压力为蒸汽，由市政供暖提供的蒸汽经减压后向综合楼供汽。采暖系统由室外采暖管网室内管道散热器和阀门等组成。室外热力管道采用直埋式，入口处安装平衡阀以调节流量。采暖散热器拟选用系列散热器，该散热器具有传热系数高美观耐腐蚀等优点。空调通风通风本项目建筑物内些房间常常会产生臭气粉尘有害气体和致病微生物，为了避免污染，保护医护人员的身体健康，提高工作效率和保证医疗质量，在这些房间必须设计安装机械通风系统，以保证良好的通风环境。机械排风方式有如下几种机械排风与机械送风关用方式此种方式主要应用于要求卫生条件较高的场所，不论换气次数和保持室内正负正要求等方面都可以得到满足。机械送风与自然排风关用方式此种方式只能保持室内正压，不能保持室内负压，主要应用于污染源分散和室内污染并不严重的场所。自然进风与机械排风关用方式此种方式可以有效保持室内负压，适用于室内散发较多污染气体的房间。空调系统空调系统及末端采用独立新风冷辐射式显热消除末端的新型空调系统。这种空调形式的系统没有回风和室内湿表面，所以，既不会带入室内污染物，也不会产生污染物，特别有利与防止室内污染物的传播。空调自控为了节省能源及提高工作效率，保证系统正常运行。空调控制系统，要求集中管理，分散控制，对各设备与参数进行实时监控。消声及隔振空调及通风机房内墙壁及楼板均贴吸声材料，做吸声处理，机房的门为防火隔声门，并向外开。空气处理机组水管进出口水泵进出口冷热水机组水管进出口等设置减振短管。其他设施要求老年人居住建筑居室之间应有良好隔声处理和噪声控制。允许噪声级不应大于，空气隔声不应小于，撞击声不应大于。建筑物出人口雨篷板底或门口侧墙应设灯光照明。阳台应设灯光照明。老年人居室夜间通向卫生间的走道上下楼梯平台与踏步联结部位，在其临墙离地高处宜设灯光照明。起居室卧室应设多用安全电源插座，每室宜设两组，插孔离地高度宜为厨房卫生间宜各设三组，插孔离地高度宜为。起居室卧室应设闭路电视插孔。老年人专用厨房应设燃气泄漏报警装置老年公寓老人院等老年人专用厨房的燃气设备宜设总调控阀门。电源开关应选用宽板防漏电式按键开关，高度离地直为。老年人居住建筑每户应设电话，居室及卫生间厕位旁应设紧急呼救按扭。老人院床头应设呼叫对讲系统床头照明灯和安全电源插座。第八章节能设计依据中华人民共和国节约能源法民用建筑节能管理规定建设部部长令第号固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发展和改革委员会令第号公共建筑节能设计标准民用建筑节能设计标准采暖居住建筑部分外墙外保温工程技术规程建筑照明设计标准民用建筑电气设计规范建筑外窗气密性能分级及其检测方法民用建筑节能条例国务院令第号民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定公通字号综合能耗计算通则。能源消耗的种类和数量分析电消耗年总用电量水消耗年总用水量热力消耗年总用热力量。能耗指标本项目建筑面积为，经计算，单位面积均耗能如下年耗电年用水年用热力。节能措施优化建筑规划设计本项目在规划中引进生态投入总利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。董事长总经理企管科供销科副总经理副总经理财务科肉制品综合车间办公室动力科行政科人力资源配置生产作业班次本企业全年计划工作日为天。每日二班生产，每班工作八小时办公室等管理部门实行白班工作制。劳动定员数量及技能素质要求全厂职工定员人，其中管理人员人，技术人员人，生产及辅助人员人。职工工资福利工人每人每年元计列，管理及技术人员按元计列。生活福利费按计取。年工资总额为万元。劳动生产率水平本项目年销售收入为万元，全厂定员人，全员劳动生产率为万元人年，达同类产品先进水平。员工来源及招聘方案本项目的劳动力可从当地的高中中专毕业生下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。员工培训计划企业的管理人员技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核,持证上岗,培训人员应不少于线操作人员中的,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为个月,人员培训工作定要安排在设备调试前进行。第十二章项目实施进度建议建设工期项目建设期为年。项目实施进度安排项目实施准备年月完成可行性研究报告编制论证及批复工作。勘察设计预计进度可行性研究报告批复后，要着手成套设备的招标定购工作，年月开始进行项目的初步设计工作。完成日期为年月。初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计施工图完成日期为年月。施工准备与施工计划预计进度为了加快工程进度，在施工之前，建设单位可以组织详勘及平整施工场地，预计年月完成土建工程。在建筑物落成以后，内部装修与设备安装同时进行，以节省时间。预计于年月中旬完成生产线设备安装调试及整改工作。竣工达产预计进度年月试生产。年月正式生产。项目实施进度表项目实施进度表时间项目前期准备工作土建设备定货及安装人员培训试产投产第十三章投资估算投资估算依据国家发展改革委建设部颁发的投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版山西省建筑工程预算定额轻工业工程设计概算编制办法国家及地方的有关规定各专业提供的设计数据建设单位提供的基础资料本项目建设规模为年产吨休闲肉制品。建设投资估算设备购置费国内运费按，国内安装费按。国内配套设备价格依据市场现价及厂家询价。建筑工程费依据山西省建筑工程预算定额及同行业指标进行编制。安装及其它工程费依据轻工业工程设计概算编制办法工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。基本预备费按计算。固定资产投资为万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其他费用万元基本预备费万元建设期利息万元流动资金估算本项目流动资金估