定员公司公司管理机构以精简高效和强执行力为原则。按职能分工设立职能部门，生产车间按工序设置岗位依据各部门各车间工段的工作分工和劳动强度，确定劳动定员和组织生产。车间生产采用单班运转工作制，每班工作时间小时，年工作日天。公司管理及后勤部门每星期上班天，每天工作小时。公司劳动定员人，其中生产人员人，占全厂总人数的,管理技术人员人，占全厂总人数的。二公司员工来源与培训公司领导人员部门负责人员和车间管理人员要求中专以上学历且专业相近或从事工作经历相近，具有丰富的生产管理经验工程技术人员要求大专以上学历，专业对口，有相应的工作经验般性操作工人面向社会招用素质较好的青年，经岗位培训，考试合格后录用对于些技术要求较高的岗位作业人员则需要从专业学校招收。所有新进车间的人员都必须进行公司车间班组的三级教育，由工程技术人员进行理论技术规程岗位责任培训，组织模拟生产，考核合格后上岗。厂内机动车辆驾驶员电工焊工锅炉工以及危化品操作工仓管员押运员运输车辆驾驶员等特种操作人员必须取得相关部门颁发的特种作业操作证，方可上岗作业。总经理副总经理分管生产和专职安全生产管理人员应参加安监部门组织的安全管理学习培训，分别取得危险化学品生产经营单位主要负责人安全生产管理人员的安全资格证。三人员培训计划总经理副总经理分管生产和专职安全生产管理人员应参加安监部组织的学习培训，分别取得危险化学品生产经营单位主要负责人安全生产管理人员的安全资格证。新工人进厂，须经三级安全教育培训，由分管生产安全的副总经理组织厂级安全生产技术培训，由车间或工段的主任安全员组织进行车间现场安全生产培训，由班组长安全管理人员进行岗位操作安全注意事项等内容安全教育培训。厂内机动车辆驾驶员电工焊工锅炉工及危化品操作工仓管员押运员运输车辆驾驶员等特种操作人员必须取得相关部门颁发的特种作业操作证，方可上岗作业。第九章项目管理与实施规划项目管理机构本项目实施后要根据现代企业制度，以提高劳动生产率为组织原则，建立新的符合现代企业制度的组织管理体制。由董事会聘任总经理，由总经理负责公司日常管理工作，统管理公司人财物，对企业实行目标管理责任制。该项目建设期间要成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以确保项目高质量高标准按进度计划安排完成筹建工作。项目实施严格按照项目法人制施工招标制和质量管理责任制的原则进行管理。实行工厂质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导，对参建单位的领导和直接负责人，实行工程质量终身追究制度。实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低建设成本。严格按照基本建设程序办事。建设过程中，接受建设环保消防安全审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。严格项目资金管理。对项目实行专帐管理专款专用，严禁挪用和挤占。二工程建设周期根据本项目所在沙洋武安镇工业区区提供建设用地现状和市政配套设施情况，以及本项目业主的投资策划，拟定福建省海天工艺有限公司年产套实木家具套板式家具生产建设项目的建设期为两年。三实施进度本建设工程实施安排主要包括准备工作勘察设计施工阶段竣工验收四个阶段。准备工作包括编报项目建议书及批复，编制可行性研究报告及评估论证批复批准设计资料等勘察设计包括厂区测量勘察初步设计及审批施工图设计等施工阶段包括标准设备采购非标设备设计与制造落实协作关系土建施工设备安装与调试等竣工验收包括试运转试生产交工验收。为加快建设进度缩短建设周期，各阶段工作尽量提前准备，允许有定程度的交叉，如在施工设计阶段可以进行技术培训设备选型与定货，土建施工末期可以进行设备安装等。本建设项目工程实施进度主要内容有投资决策与征地项目设立前期审批工作建设工程设计与施工设备安装与调试试生产竣工验收申办生产许可证等。本建设项目工程的具体实施进度计划如下。表工程项目实施进度计划表序号项目内容实施时间项目立项与审批环境影响评价与许可审批征地勘探与平整项目可行性研究建设工程设计与审查建设工程施工设备安装与调试试生产与验收评价项目竣工验收表工程项目实施进度图示表序号时间项目名称项目立项与审批环境影响评价与审批征地勘探与平整项目可行性研究建设工程设计与审查建设工程施工设备安装与调试试生产与验收评价项目竣工验收第十章投资估算与资金筹措投资估算的依据本项目固定资产投资估算编制依据各专业提供的设备表材料表建构筑物览表市场询价，以及福建省建筑和装饰工程综合基价及人工费调整表全国统安装工程预算定额国石化规发号化工建设项目可行性研究投资估算编制办法国石化规发号化工投资项目经济评价参数国家计委和建设部发布的发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版等进行编制。二建设投资估算项目建设投资由工程费用工程建设其他费用和预备费构成。工程费用工程费用包括建筑工程费和设备工程费，经估算，项目工程费用为万元。建筑工程费建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。该项目属于新建项目，总建筑面积平方米。经估算，土建工程费用为万元。如下表序号建筑内容单位建筑面积单位造价元平工程造价万元厂房平方米厂房二平方米厂房三平方米厂房四平方米厂房五平方米厂房六平方米综合楼平方米办公楼平方米工资按元计算含福利费，则项目年工资与福利费估算为万元。折旧费项目固定资产原值万元，其中，建构筑物原值万元，设备原值万元。固定资产折旧年限建构筑物平均年，设备平均年。固定资产净残值率取。采取直线法计提，经估算，年折旧费为万元。摊销费项目无无形资产，递延资产为万元，主要为试车费。递延资产摊销年限年，年摊消费为万元。修理费修理费按固定资产原值的计提，年修理费用为万元。财务费用项目建设期贷款万元，其中经营期第年需发生个月的贷款利息计万元。其他费用项目各年其他费用包括制造费用销售费用管理费用等估算为万元。总成本费用综上，项目达产年总成本费用估算为万元。经营成本项目达产年经营成本总成本费用折旧摊销财务费用估算为万元。四财务评价财务盈利能力分析利润总额为销售收入扣除总成本费用和销售税金及附加后的余额，所得税按利润总额的计算。合计销售收入总成本利润所得税税后利润未分配利润通过损益和利润分配表附表计算得出在整个经营期内，获利润总额万元，平均年获利润总额万元在整个经营期内，共实现所得税万元,平均年实现所得税额万元扣除所得税后，共实现税后利润为万元，平均年获税后利润万元。税后利润额在按的比例提取盈余公积金即为可供分配利润。在整个经营期内，累计未分配利润为万元，平均每年未分配利润万元。二财务评价指标投资利润率投资利润率税前税前利润总额项目总投资投资净利润率税后税后利润总额项目总投资项目财务内部收益率财务净现值及投资回收期根据项目的财务现金流量状况计算可知指标内部收益率财务净现值万元投资回收期年税前含建设期税后含建设期经测算表明,项目的税前税后内部收益率均高于基准折现率，财务净现值均大于零，包括建设期在内的投资回收期为年税前，说明本项目有较强的盈利能力。项目投资利润率和投资利税率指标测算表明,项目不仅可以给投资人带来较高的收益,而且还可为国家创造高额的税收。项目财务上是可行的。五不确定性分析盈亏平衡分析年均增值税销售税金及附加可变成本销售收入固定成本销售收入年均销售收入万元万元计算结果表明，项目盈亏平衡点适中，说明项目生产经营能力只要达到设计能力的，年销售收入达到万元时，就可以盈亏平衡，达到保本经营。二敏感性分析财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中的销售收入产量或价格经营成本建设投资三项因素分别作出不利于企业效益的增加或降低幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。敏感性分析详见下表。敏感性分析表序号不确定因素变化率敏感系数基本方案销售收入经营成本建设投资从中可以看出销售收入及经营成本均为最敏感因素，其在内的变化将对项目经营产生较大影响，建设投资为不敏感因素。通过盈亏平衡分析和敏感性分析，说明该项目盈亏平衡点较为适中当三种不确定因素变化幅度为时向不利于经济效益方向变化，财务内部收益率等指标仍然优于基准值要求，说明该项目具有定的抗风险能力，但要注意控制成本和提高销售收入。第十章结论与建议本生产建设项目工程的全部投资财务内部收益率税后，超过设定的预期收益率年均税后利润总额万元，年均利税总额万元固定资产总投资利润率税后，总投资利税率税后，投资回收期税后年含建设期年。本建设工程项目敏感性分析和盈亏平衡分析表明，本项目具有较强的抗风险能力。因此，本项目工程生产建设项目是可行的。职工宿舍平方米工程费用合计设备购置及安装费新设备购置经估算，该项目新购置设备费用为万元，详见下表项目设备购